2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网常营乡(地区)机关改革方案》的通知》(京朝办字[2020]30号)》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。 常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队。

行政单位1个：北京市手机彩票网常营回族乡人民政府；

事业单位5个：北京市手机彩票网常营乡(地区)便民服务中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)市民活动中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)市民诉求处置中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)社会公共事务服务中心；

北京市手机彩票网常营乡农村合作经济经营管理站。

主要职责

1.乡党委(地区工委)主要职责

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

2.乡政府(地区办事处)的主要职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

常营乡行政编制84人，实际82人；事业编制66人，实际62人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计31,033.83万元，比上年减少5,739.96万元，下降15.61%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计29,494.86万元，比上年减少4,620.91万元，下降13.54%，其中：财政拨款收入29,393.11万元，占收入合计的99.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入101.75万元，占收入合计的0.34%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计30,138.38万元，比上年减少5,018.74万元，下降14.28%，其中：基本支出4,940.25万元，占支出合计的16.39%；项目支出25,198.13万元，占支出合计的83.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30,731.70万元，比上年减少5,784.88万元，下降15.84%。主要原因：政府性基金预算较上年减少较多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,900.67万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,775.50万元，占本年财政拨款支出9.28%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出376.52万元，占本年财政拨款支出1.26%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出86.25万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出17,873.22万元，占本年财政拨款支出59.78%；卫生健康支出700.19万元，占本年财政拨款支出2.34%；节能环保支出60.20万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出3,887.15万元，占本年财政拨款支出13.00%；农林水支出4,124.04万元，占本年财政拨款支出13.79%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出17.60万元，占本年财政拨款支出0.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,775.50万元，比2021年年初预算增加377.52万元，增长15.74%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算18.34万元，比2021年年初预算增加18.34万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,246.38万元，比2021年年初预算增加303.79万元，增长15.64%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2021年度决算148.27万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人口普查及人口抽样调查工作。

“群众团体事务”(款)2021年度决算15.90万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长23.26%。主要用于妇女之家工作、“先锋朝阳”基层团建等工作。

“组织事务”(款)2021年度决算246.22万元，比2021年年初预算减少13.00万元，下降5.01%。主要用于基层党组织服务群众、发放正常离任村党组织书记生活补贴。

“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算32.05万元，比2021年年初预算增加15.39万元，增长92.36%。主要用于各项综治维稳工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算11.34万元，比2021年年初预算增加11.34万元，增长100.00%。主要用于稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算376.52万元，比2021年年初预算增加298.18万元，增长380.65%。其中：

“公安”(款)2021年度决算77.00万元，比2021年年初预算增加17.00万元，增长28.33%。主要用于城市管理指挥中心运行保障、民警驻区制工作。

“司法”(款)2021年度决算12.80万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于辖区司法宣传及公益法律服务支出等。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算286.72万元，比2021年年初预算增加281.18万元，增长5,080.52%。主要用于疫苗补助、进京人员集中隔离工作、发放街乡文明引导员补贴。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算86.25万元，比2021年年初预算增加45.90万元，增长113.75%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算86.25万元，比2021年年初预算增加45.90万元，增长113.75%。主要用于社区文化中心提升服务水平、2021年手机彩票网：节工作。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算17,873.22万元，比2021年年初预算增加12,149.55万元，增长212.27%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算473.15万元，比2021年年初预算增加57.76万元，增长13.90%。主要用于便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。。

“民政管理事务”(款)2021年度决算2,904.75万元，比2021年年初预算增加39.28万元，增长1.37%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算509.86万元，比2021年年初预算增加30.32万元，增长6.32%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资和在职人员的养老保险、职业年金、离退休干部服务经费支出等。

“就业补助”(款)2021年度决算210.06万元，比2021年年初预算增加210.06万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2021年度决算11.27万元，比2021年年初预算增加11.27万元，增长100.00%。主要用于2020年义务兵优待金。

“社会福利”(款)2021年度决算24.89万元，比2021年年初预算增加24.70万元，增长12,864.64%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算112.89万元，比2021年年初预算减少20.17万元，下降15.16%。主要用于温馨家园、残疾人工作等。

“红十字事业”(款)2021年度决算33.25万元，比2021年年初预算减少0.35万元，下降1.04%。主要用于温馨家园运行工作。

“最低生活保障”(款)2021年度决算9.33万元，比2021年年初预算增加9.33万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算13,583.21万元，比2021年年初预算增加11,786.80万元，增长656.13%。主要用于老旧小区环境整治提升、基层党组织服务群众、疫情防控常态化支出等。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算700.19万元，比2021年年初预算增加264.25万元，增长60.62%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算25.53万元，比2021年年初预算增加21.10万元，增长476.98%。主要用于2020年街乡无业人员独生子女父母、一次性和一次性经济帮助、2021年度社区、村计生专干工作补贴等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算367.83万元，比2021年年初预算增加16.02万元，增长4.55%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2021年度决算31.88万元，比2021年年初预算增加1.88万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗救助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星工作。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算274.75万元，比2021年年初预算增加195.05万元，增长244.71%。主要用于严重精神障碍监护人看护管理补贴、街乡病媒消杀支出。

6、“节能环保支出”(类)2021年度决算60.20万元，比2021年年初预算增加60.20万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算60.20万元，比2021年年初预算增加60.20万元，增长100.00%。主要用于2021年垃圾分类宣传指导、生活垃圾分类示范小区、村奖励。

7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,887.15万元，比2021年年初预算增加1,120.88万元，增长40.52%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算603.09万元，比2021年年初预算增加53.18万元，增长9.67%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务、环境整治提升、垃圾分类示范片区工作、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师服务。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1,442.19万元，比2021年年初预算减少1.52万元，下降0.11%。主要用于城乡结合部环境整治项目、辖区内道路绿化保洁支出。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,811.87万元，比2021年年初预算增加1,069.22万元，增长143.97%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类等事务。

8、“农林水支出”(类)2021年度决算4,124.04万元，比2021年年初预算减少310.14万元，下降6.99%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算694.67万元，比2021年年初预算减少171.66万元，下降19.81%。主要用于农村环境建设、和谐促进员、办公服务用房装修改造、村庄社区化运行维护等。

“林业和草原”(款)2021年度决算6.50万元，比2021年年初预算增加1.00万元，增长18.13%。主要用于花园式单位创建补助、花园式社区创建补助。

“水利”(款)2021年度决算1.34万元，比2021年年初预算增加1.34万元，增长100.00%。主要用于中大型水库移民培训支出。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算3,421.53万元，比2021年年初预算减少140.81万元，下降3.95%。主要用于民生家园、平原生态林养护、土地流转补助、郊野公园养护费、村级公益事业补助、办事处及社区层面服务用房运转等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算17.60万元，比2021年年初预算增加12.60万元，增长252.00%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算17.60万元，比2021年年初预算增加12.60万元，增长252.00%。主要用于兼职安全生产巡查员及安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.50万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.50万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.50万元，增长100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要用于临时救助。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,940.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数12.26万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算14.13万元减少1.87万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.63万元减少1.63万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数12.26万元，比2021年年初预算数12.50万元减少0.24万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数12.26万元，比2021年年初预算数12.50万元减少0.24万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量6辆，车均运行维护费2.04万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计342.04万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额20.66万元，其中：政府采购货物支出20.66万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额20.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.53万元，占政府采购支出总额的99.37%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆6台，99.95万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,487.66万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

常营乡内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队。

行政单位1个：北京市手机彩票网常营回族乡人民政府；

事业单位5个：北京市手机彩票网常营乡(地区)便民服务中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)市民活动中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)市民诉求处置中心；

北京市手机彩票网常营乡(地区)社会公共事务服务中心；

北京市手机彩票网常营乡农村合作经济经营管理站。

2、部门职能情况

乡党委(地区党工委)的主要职责

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

乡政府(地区办事处)的主要职责

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出29,900.67万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,775.50万元，占本年财政拨款支出9.28%；公共安全支出376.52万元，占本年财政拨款支出1.26%；文化旅游体育与传媒支出86.25万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出17,873.22万元，占本年财政拨款支出59.78%；卫生健康支出700.19万元，占本年财政拨款支出2.34%；节能环保支出60.20万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出3,887.15万元，占本年财政拨款支出13.00%；农林水支出4,124.04万元，占本年财政拨款支出13.79%；灾害防治及应急管理支出17.60万元，占本年财政拨款支出0.06%。按支出类别分:基本支出4940.25万元，占本年财政拨款支出16.52%；项目支出24960.42万元。占本年财政拨款支出83.47%。

(三)部门绩效实现情况

根据地区工委对常营地区疫情防控工作部署，机关各科室人员积极投入到抗疫工作当中，做好疫苗接种宣传动员及保障工作。全乡投入疫情专项经费和其他预算资金等共投入175万元，用于疫苗接种相关工作等。我乡通过加强干部及居民的思想政治建设，提高人民的政治素养，加大环境建设，提升乡域内道路的整体环境，老旧小区电梯改造项目，提升老百姓的生活环境和生活质量，通过民生、残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指数；通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定；通过各类活动项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本地区居民幸福指数的整体提升。目前部门整体支出绩效与预期完成情况相稳合。

(四)主要经验、存在问题和建议

存在问题

在部门整体绩效评价工作中，由于部分单位预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，存在的主要问题如下：

1、部门绩效管理不够科学

有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

2、管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的总体评价。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分,缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，致使整体绩效评价依据不足。

3、目标设定不够合理

部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

解决对策

提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件：1.北京市手机彩票网常营回族乡人民政府决算报表

2.绩效自评表