2021年度部门决算公开

 

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网豆各庄乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字【2020】33号)，设立：

1.综合办公室

主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

2.党群工作办公室(人大工作办公室)

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

3.平安建设办公室(人民武装部、司法所)

主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

4.城乡建设办公室

主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。

5.民生保障办公室

主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。

6.社区建设办公室

主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村(居)民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村(社区)发展。培育、指导、监督村(社区)社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。

7.经济发展办公室(统计所)

主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。

8.其他机构

(1)纪检监察机构

主要职责：乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，对乡(地区)所辖党组织和党员遵守党章和党内法规、执行党纪情况进行监督检查。组织协调开展乡(地区)廉政宣传教育工作。负责村、社区纪检组织和干部的日常管理和业务指导工作。根据授权，依法对乡(地区)管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督检查，提出监察建议；协助区监委开展调查工作。

(2)综合行政执法队

以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。派驻乡安全生产监察工作按有关规定执行。

下属事业单位有：

1. 便民服务中心(退役军人服务站)

主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

2. 市民活动中心(党群活动中心)

主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村(社区)开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

3. 市民诉求处置中心(综治中心)

主要职责：负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村(社区)各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡(地区)决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。

4. 社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)

主要职责：负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担基本农田保护、农业技术推广、农产品质量安全等相关事务性、辅助性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

5.农村合作经济经营管理站

主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

(二)人员构成情况

行政编制70人，实有人数73人；事业编制52人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,443.82万元，比上年增加1,396.42万元，增长5.58%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计24,106.73万元，比上年增加2,001.32万元，增长9.05%，其中：财政拨款收入24,037.63万元，占收入合计的99.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入69.10万元，占收入合计的0.29%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计25,138.84万元，比上年增加3,508.91万元，增长16.22%，其中：基本支出4,151.42万元，占支出合计的16.51%；项目支出20,987.42万元，占支出合计的83.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计26,245.69万元，比上年增加1,394.56万元，增长5.61%。主要原因：增加了功能疏解工作支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,972.16万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,706.77万元，占本年财政拨款支出10.84%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出1,218.37万元，占本年财政拨款支出4.88%；教育支出376.40万元，占本年财政拨款支出1.51%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出42.46万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出6,531.72万元，占本年财政拨款支出26.16%；卫生健康支出619.67万元，占本年财政拨款支出2.48%；节能环保支出21.99万元，占本年财政拨款支出0.09%；城乡社区支出3,147.47万元，占本年财政拨款支出12.60%；农林水支出10,294.39万元，占本年财政拨款支出41.22%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出12.92万元，占本年财政拨款支出0.05%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,706.77万元，比2021年年初预算增加186.60万元，增长7.40%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算13.06万元，比2021年年初预算增加13.06万元，增长100.00%。主要用于乡人大代表工作经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算1,911.57万元，比2021年年初预算增加117.29万元，增长6.54%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2021年度决算80.53万元，比2021年年初预算增加2.77万元，增长3.56%。主要用于人口抽样调查宣传等工作。

“群众团体事务”(款)2021年度决算6.22万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”(款)2021年度决算620.20万元，比2021年年初预算增加1.29万元，增长0.21%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算18.20万元，比2021年年初预算增加2.20万元，增长13.75%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算1,218.37万元，比2021年年初预算增加1,143.37万元，增长1,524.49%。其中：

“公安”(款)2021年度决算67.00万元，比2021年年初预算增加7.00万元，增长11.67%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

“司法”(款)2021年度决算10.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算1,141.37万元，比2021年年初预算增加1,136.37万元，增长22,727.33%。主要用于防范和处理邪教、功能疏解、智慧平安小区建设工作。

3、“教育支出”(类)2021年度决算376.40万元，比2021年年初预算增加376.40万元，增长100.00%。其中：

“普通教育”(款)2021年度决算376.40万元，比2021年年初预算增加376.40万元，增长100.00%。主要用于学前教育普惠性办园补助。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算42.46万元，比2021年年初预算增加3.46万元，增长8.87%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算42.46万元，比2021年年初预算增加3.46万元，增长8.87%。主要用于社区图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算6,531.72万元，比2021年年初预算增加2,739.05万元，增长72.22%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算303.62万元，比2021年年初预算增加38.23万元，增长14.41%。主要用于便民服务中心机构运转。

“民政管理事务”(款)2021年度决算2,034.04万元，比2021年年初预算减少118.69万元，下降5.51%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算417.93万元，比2021年年初预算增加4.29万元，增长1.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2021年度决算11.78万元，比2021年年初预算增加11.78万元，增长100.00%。主要用于地区促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2021年度决算33.81万元，比2021年年初预算增加33.81万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2021年度决算32.32万元，比2021年年初预算增加32.16万元，增长20,100.63%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算98.16万元，比2021年年初预算减少6.27万元，下降6.01%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“最低生活保障”(款)2021年度决算2.46万元，比2021年年初预算增加2.46万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算0.18万元，比2021年年初预算增加0.18万元，增长100.00%。主要用于城镇医疗救助。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3,597.42万元，比2021年年初预算增加2,741.10万元，增长320.10%。主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算619.67万元，比2021年年初预算增加90.22万元，增长17.04%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算16.67万元，比2021年年初预算增加10.08万元，增长153.15%。主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算304.20万元，比2021年年初预算增加7.89万元，增长2.66%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算5.73万元，比2021年年初预算增加5.73万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于建设孝亲敬老主题公园。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算292.88万元，比2021年年初预算增加66.32万元，增长29.27%。主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2021年度决算21.99万元，比2021年年初预算增加21.99万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算21.99万元，比2021年年初预算增加21.99万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传动员工作。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,147.47万元，比2021年年初预算增加912.81万元，增长40.85%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算538.53万元，比2021年年初预算增加79.92万元，增长17.43%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设等。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算1,010.49万元，比2021年年初预算减少65.77万元，下降6.11%。主要用于自管道路保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,568.45万元，比2021年年初预算增加898.67万元，增长134.17%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算10,294.39万元，比2021年年初预算增加1,740.74万元，增长20.35%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算2,938.40万元，比2021年年初预算减少1,184.51万元，下降28.73%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设等。

“水利”(款)2021年度决算914.95万元，比2021年年初预算增加914.95万元，增长100.00%。主要用于小微和黑臭水体治理、街乡河长制工作。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算6,441.04万元，比2021年年初预算增加2,010.30万元，增长45.37%。主要用于功能疏解、环境整治、平原造林养护、“平安示范”居民小区建设等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算12.92万元，比2021年年初预算增加7.92万元，增长158.40%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算12.92万元，比2021年年初预算增加7.92万元，增长158.40%。主要用于安全生产执法工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,151.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数12.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.97万元减少1.61万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：无此项预算；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数12.36万元，比2021年年初预算数12.50万元减少0.14万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：无此项预算，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数12.36万元，比2021年年初预算数12.50万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.77万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计354.49万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额4,468.58万元，其中：政府采购货物支出14.10万元，政府采购工程支出3,311.69万元，政府采购服务支出1,142.79万元。授予中小企业合同金额4,468.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额388.02万元，占政府采购支出总额的8.68%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆11台，167.28万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算129.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

根据《手机彩票网印发<北京市手机彩票网豆各庄乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字【2020】33号)，设立：

(1)综合办公室

主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、政府信息公开、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

(2)党群工作办公室(人大工作办公室)

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。参与党的地方组织选举工作，负责本级和下级党的基层组织选举和组织建设工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责人大、政协等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团委、妇联等群团工作。统筹推进协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

(3)平安建设办公室(人民武装部、司法所)

主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责信访、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责依法行政、执法规范和执法监督等工作，承担行政规范性文件审查、行政应诉、行政复议等相关法制工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车和非机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

(4)城乡建设办公室

主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，组织、协调、指导辖区业主大会成立和业主委员会选举换届、物业管理委员会组建及监督、备案等工作，指导、协调和监督辖区物业管理，调处物业管理纠纷。

(5)民生保障办公室

主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务等相关工作。协助开展社会捐助、红十字会工作。负责政务服务管理工作。

(6)社区建设办公室

主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责村民委员会、社区居民委员会建设，指导、支持和帮助村民委员会、社区居民委员会开展工作，推进村(居)民自治，组织动员辖区单位和各类社会力量参与基层治理，服务村(社区)发展。培育、指导、监督村(社区)社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集群众和驻区单位需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导辖区科普活动和群众性文体活动。

(7)经济发展办公室(统计所)

主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。负责制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。负责本乡农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农村土地承包经营及承包经营合同管理、农民负担管理的指导、监督工作。负责农村财务审计和农村经济统计工作。负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作。负责基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作。负责机关及所属单位财务工作。为驻辖区中央单位、市属单位、部队和辖区内企事业单位服务，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。

下属事业单位有：

(1)便民服务中心

主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

(2)市民活动中心

主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织村(社区)开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

(3)市民诉求处置中心

主要职责：负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担12345市民服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进村(社区)各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为乡(地区)决策提供数据基础。负责配合处置、应对突发事件。承担辖区平安建设、社会治安综合治理相关的事务性、辅助性工作。

(4)社会公共事务服务中心

主要职责：负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。承担河长制、节约用水宣传等具体事务性工作。承担基本农田保护、农业技术推广、农产品质量安全等相关事务性、辅助性工作。依职责做好本辖区内的绿化工作，负责本乡郊野公园的绿化养护、设施设备维护、卫生保洁、安全保卫等日常管理工作。

(5)经管站

主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

人员构成情况

豆各庄部门行政编制87人，实际80人；事业编制37人，实际29人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)106人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

2、部门职能情况

(1)执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展地区工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导地区经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理地区经济。把豆各庄乡建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(3)负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(4)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(5)按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(6)配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(7)维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(8)指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

(9)向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(10)承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年收入预算14461.6587万元，比2020年21966.1890万元减少7504.5303万元，同比减少34.16%。其中：财政拨款14461.6587万元。统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。

基本支出预算3637.21万元，占总支出预算25.15%，比2020年4122.1441万元减少484.9341万元，同比减少11.76%。项目支出预算10824.4487万元，占总支出预算74.85%，较2020年17507.7820万元减少6683.3333万元，同比减少38.17%。主要是减少了环境建设整治资金。

(三)部门绩效实现情况

辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员等有序进行；开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作；按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作；维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益；指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设；向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；承办区政府交办的其他事项。

其中，绿丰公园景观设施提升改造工程得到了周边居民的认可，群众满意率大幅提升，防疫资金基本户投入了6万元。

(四)主要经验、存在问题和建议

需进一步提高资金的使用效率，加强资金监管力度，严格按照相关法律法规的规定使用各项资金。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

附件1

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

老旧小区综合整治-绿丰家园

主管部门

667豆各庄

实施单位

北京市手机彩票网豆各庄乡人民政府

项目负责人

郑国强

联系电话

65479039

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1063.947

1063.947

1063.947

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1063.947

1063.947

1063.947

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

老旧小区综合整治-绿丰家园

100%

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度         指标值

实际         完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成小区数量

绿丰家园小区1处

1处

10

10

质量指标

指标1：工程合格率

按照质量要求。

工程验收合格

10

10

时效指标

指标1：工程完成进度

严格按照工作要求，年底前完成全年工作任务

已完成

10

10

成本指标

指标1：超项目批复总投资比

0%

0%（未超批复）

10

10

效益指标

经济效益         指标

指标1：建筑（工程）综合利用率

100%

100%

10

10

社会效益指标

指标1：完成工程内容指标

按照要求完成工程内容

已完成

10

10

生态效益指标

指标1：小区内提升改造美化效果

合理融入小区景色

已融入

9

9

可持续影响指标

指标1：项目完成达到合理利用

达到设计效果服务居民

已达到

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：居民对老旧小区综合整治-绿丰家园项目满意度

居民对绿化满意度达到95%以上

95%

10

9

 

填表人： 胡德松      联系电话：65479080      填写日期：2022.2.22

 

附件1：北京市手机彩票网豆各庄乡人民政府决算公开报表

附件2：绩效自评表