目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表 

   报表详见附件。

第二部分  2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准《北京市手机彩票网小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2021】23号），设立北京市手机彩票网小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市手机彩票网小红门（地区）便民服务中心；⑵. 北京市手机彩票网小红门（地区）市民活动中心；⑶. 北京市手机彩票网小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市手机彩票网小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市手机彩票网小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

小红门部门行政编制81人，实际77人；事业编制67人，实际52人。

二、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计22,906.61万元，比上年减少341,865.38万元，下降93.72%。

（一）收入决算说明

    2021年度本年收入合计22,003.36万元，比上年减少246,977.85万元，下降91.82%，其中：财政拨款收入21,884.92万元，占收入合计的99.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入118.44万元，占收入合计的0.54%。

 （二）支出决算说明

  2021年度本年支出合计21,582.91万元，比上年减少342,209.04万元，下降94.07%，其中：基本支出4,629.45万元，占支出合计的21.45%；项目支出16,953.46万元，占支出合计的78.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计22,648.64万元，比上年减少341,929.27万元，下降93.79%。主要原因：2020年包含新增专项债券资金250，000.00万元，小红门乡功能疏解专项资金90，000.00万元，2021年无此两项资金。

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出21,332.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,521.51万元，占本年财政拨款支出11.82%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出122.46万元，占本年财政拨款支出0.57%；教育支出1,135.97万元，占本年财政拨款支出5.33%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出78.27万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出7,327.04万元，占本年财政拨款支出34.35%；卫生健康支出744.97万元，占本年财政拨款支出3.49%；节能环保支出150.22万元，占本年财政拨款支出0.70%；城乡社区支出3,507.80万元，占本年财政拨款支出16.44%；农林水支出5,725.23万元，占本年财政拨款支出26.84%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出18.68万元，占本年财政拨款支出0.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,521.51万元，比2021年年初预算减少294.95万元，下降10.47%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算19.44万元，比2021年年初预算增加19.44万元，增长100.00%。主要用于人大代表换届选举工作经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,954.48万元，比2021年年初预算增加286.75万元，增长17.19%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”（款）2021年度决算118.70万元，比2021年年初预算增加1.63万元，增长1.40%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

“群众团体事务”（款）2021年度决算10.06万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设工作经费。

“组织事务”（款）2021年度决算296.83万元，比2021年年初预算增加25.94万元，增长9.57%。主要用于基层党组织服务群众经费、选调生到村任职补助资金等。

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算65.00万元，比2021年年初预算减少678.70万元，下降91.26%。主要用于治维稳工作、重点人稳控工作等经费。

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算数持平。主要用于食品安全工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算122.46万元，比2021年年初预算增加48.46万元，增长65.48%。其中：

 “公安”（款）2021年度决算65.00万元，比2021年年初预算增加5.00万元，增长8.33%。主要用于民警驻区、城市管理指挥中心运行保障。

“司法”（款）2021年度决算9.00万元，与2021年年初预算增持平。主要用于普法宣传、人民调解经费、村居法律服务。

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算48.46万元，比2021年年初预算增加43.46万元，增长869.13%。主要用于疫苗工作经费、防范和处理邪教工作等经费。

3、“教育支出”（类）2021年度决算1,135.97万元，比2021年年初预算增加1,135.97万元，增长100.00%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算1,135.97万元，比2021年年初预算增加1,135.97万元，增长100.00%。主要用于学前教育补助。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算78.27万元，比2021年年初预算增加43.65万元，增长126.07%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算78.27万元，比2021年年初预算增加43.65万元，增长126.07%。主要用于文化文明及志愿服务活动、文明引导员经费。

5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,327.04万元，比2021年年初预算增加4,049.21万元，增长123.53%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算341.54万元，比2021年年初预算增加61.18万元，增长21.82%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“民政管理事务”（款）2021年度决算1,529.02万元，比2021年年初预算减少152.20万元，下降9.05%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算455.25万元，比2021年年初预算增加8.01万元，增长1.79%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”（款）2021年度决算126.99万元，比2021年年初预算增加123.32万元，增长3,360.19%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”（款）2021年度决算24.60万元，比2021年年初预算增加24.60万元，增长100.00%。主要用于去世人员经费、义务兵优待金。

“社会福利”（款）2021年度决算76.47万元，比2021年年初预算增加62.51万元，增长447.62%。主要用于城乡无丧葬补贴、政策性转居人员补助。

“残疾人事业”（款）2021年度决算115.78万元，比2021年年初预算减少34.01万元，下降22.71%。主要用于残联工作经费、温馨家园运行经费等。

“最低生活保障”（款）2021年度决算30.20万元，比2021年年初预算增加30.20万元，增长100.00%。主要用于低保低收入采暖补贴。

“其他生活救助”（款）2021年度决算0.53万元，比2021年年初预算增加0.53万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算4,626.67万元，比2021年年初预算增加3,977.23万元，增长612.41%。主要用于公益事业经费、小红门乡信访接待室周边安全稳定工作经费等。

6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算744.97万元，比2021年年初预算增加279.95万元，增长60.20%。其中：

“计划生育事务”（款）2021年度决算30.45万元，比2021年年初预算增加30.45万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母奖励。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算323.99万元，比2021年年初预算增加7.38万元，增长2.33%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 “医疗救助”（款）2021年度决算103.73万元，比2021年年初预算增加103.73万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算286.60万元，比2021年年初预算增加138.19万元，增长93.11%。主要用于街乡病媒消杀经费。

7、“节能环保支出”（类）2021年度决算150.22万元，比2021年年初预算增加150.22万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算44.00万元，比2021年年初预算增加44.00万元，增长100.00%。主要用于煤改清洁能源设备维护服务中心补贴。

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算106.22万元，比2021年年初预算增加106.22万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导经费、生活垃圾分类示范小区村、社区奖励经费。

8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,507.80万元，比2021年年初预算增加873.78万元，增长33.17%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算602.29万元，比2021年年初预算增加43.56万元，增长7.80%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算23.00万元，比2021年年初预算减少7.00万元，下降23.33%。主要用于街乡责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算1,226.76万元，比2021年年初预算减少39.79万元，下降3.14%。主要用于基本事业费道路保洁、绿化养护。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,655.75万元，比2021年年初预算增加877.01万元，增长112.62%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资。

9、“农林水支出”（类）2021年度决算5,725.23万元，比2021年年初预算增加1,019.23万元，增长21.66%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算149.98万元，比2021年年初预算减少219.33万元，下降59.39%。主要用于村级公益事业、文化文明及志愿服务活动等。

“水利”（款）2021年度决算1,219.72万元，比2021年年初预算增加1,219.72万元，增长100.00%。主要用于乡管沟渠管护经费、园林绿化非常规水源接入工程等。

“其他农林水支出”（款）2021年度决算4,355.53万元，比2021年年初预算增加18.85万元，增长0.43%。主要用于平原造林养护及流转、民生家园建设、疫情防控常态化经费、办事处及社区层面公益用房运转。

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算18.68万元，比2021年年初预算增加13.68万元，增长273.60%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算18.68万元，比2021年年初预算增加13.68万元，增长273.60%。主要用于安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.96万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.96万元，占本年财政拨款支出100.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.96万元，比2021年年初预算增加0.96万元，增长100%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.96万元，比2021年年初预算增加0.96万元，增长100%。主要用于大中型水库移民扶持中央资金。 

2、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。主要因为：注销临时救助备用金0.5万元。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,629.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

   “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.97万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.43万元减少14.46万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.000000万元，比2021年预算下达数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.000000万元，比2021年年初预算数1.75万元减少1.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.97万元，比2021年年初预算数17.86万元减少12.89万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.97万元，比2021年年初预算数17.86万元减少12.89万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.45万元。

 二、机关运行经费支出情况

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计346.63万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,345.70万元，其中：政府采购货物支出7.57万元，政府采购工程支出251.55万元，政府采购服务支出1,086.58万元。授予中小企业合同金额1,345.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的2.04%。

四、国有资产占用情况

  2021年车辆11台，163.11万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

  2021年政府购买服务决算1,413.53万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

    (一)本部门职能

 1、部门机构设置情况

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准《北京市手机彩票网小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市手机彩票网小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。

小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市手机彩票网小红门（地区）便民服务中心；⑵. 北京市手机彩票网小红门（地区）市民活动中心；⑶. 北京市手机彩票网小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市手机彩票网小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市手机彩票网小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。

小红门部门行政编制81人，实际77人；事业编制67人，实际52人。

 2、部门职能情况

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）年度预算执行及项目管理情况

   我乡2021年度财政拨款年初预算数为13174.507万元，其中：基本支出：3851.85万元；项目支出为9322.657万元。完成部门考核支出进度92%。在预算资金的安排、使用和管理上，我乡严格遵照《小红门乡领导班子“三重一大”决策制度实施办法（试行）》、《财务管理制度》等规定执行，通过规范资金支出程序、把控审批支付要点，确保每笔支出依法合规、资金落到实处。

（三）部门绩效实现情况

2021年，我乡较好地实现了部门整体绩效目标，如公共服务经费、民生家园建设经费及新冠肺炎疫情防控资金等项目，已全部办结、实现预定目标，取得了较好的社会效益。

（四）主要经验、存在问题和建议

深入推进学习教育常态化、制度化，加强政府自身建设、持续提高行政效能，使服务群众、服务发展能力不断提高，达到部门整体支出绩效目标要求，与预期完成情况无偏离。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

填表人：邸亚昆       联系电话：67663077     填写日期：2022年1月10日