2021年度部门决算公开

 

 

目录

 

 

第一部分2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分2021年度部门决算说明

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分2021年度部门决算报表

 

 

报表详见附件。

 

 

第二部分2021年度部门决算说明

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

平房乡（地区）党政机关设9个内设机构。

 

 

1、综合办公室

 

 

主要职责：承担乡党委（地区党工委）落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。

 

 

2、党群工作办公室（人大工作办公室）

 

 

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村（社区）党建工作。

 

 

3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）

 

 

主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。

 

 

4、城乡建设办公室

 

 

主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡（地区）控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。

 

 

5、民生保障办公室

 

 

主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。

 

 

6、社区建设办公室

 

 

主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。

 

 

7、经济发展办公室（统计所）

 

 

主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。

 

 

8、乡（地区）纪检监察机构

 

 

主要职责：乡纪委（地区纪工委）、监察办公室负责协助乡党委（地区党工委）推进乡（地区）全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

 

 

9、综合行政执法队

 

 

主要职责：以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。

 

 

综合设置5个事业单位。分别为：

 

 

1、便民服务中心（退役军人服务站）

 

 

主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。

 

 

2、市民活动中心（党群活动中心）

 

 

主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。

 

 

3、市民诉求处置中心（综治中心）

 

 

主要职责：负责乡（地区）网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。

 

 

4、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）

 

 

主要职责：负责乡（地区）水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。

 

 

5、农村合作经济经营管理站

 

 

主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

平房部门行政编制90人，实际86人；事业编制61人，实际55人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计32,410.09万元，比上年减少4,748.72万元，下降12.78%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2021年度本年收入合计30,419.09万元，比上年减少1,443.69万元，下降4.53%，其中：财政拨款收入30,301.67万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入117.42万元，占收入合计的0.39%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计29,931.10万元，比上年减少5,245.27万元，下降14.91%，其中：基本支出4,853.40万元，占支出合计的16.22%；项目支出25,077.70万元，占支出合计的83.78%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计32,138.31万元，比上年减少4,743.97万元，下降12.86%。主要原因：部分政府性基金财政拨款项目收入减少。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,907.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,848.17万元，占本年财政拨款支出10.59%；公共安全支出236.45万元，占本年财政拨款支出0.88%；教育支出0.34万元，占本年财政拨款支出0.00001%；文化旅游体育与传媒支出350.67万元，占本年财政拨款支出1.30%；社会保障和就业支出11,396.95万元，占本年财政拨款支出42.36%；卫生健康支出710.29万元，占本年财政拨款支出2.64%；节能环保支出45.17万元，占本年财政拨款支出0.17%；城乡社区支出3,829.68万元，占本年财政拨款支出14.23%；农林水支出7,470.22万元，占本年财政拨款支出27.76%；灾害防治及应急管理支出19.40万元，占本年财政拨款支出0.07%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,848.17万元，比2021年年初预算增加473.94万元，增长19.96%。其中：

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算18.79万元，比2021年年初预算增加18.79万元，增长100.00%。主要用于各级人民代表大会的支出。

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,136.83万元，比2021年年初预算增加320.33万元，增长17.63%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算118.19万元，比2021年年初预算增加6.86万元，增长6.16%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算17.08万元，比2021年年初预算增加7.12万元，增长71.39%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

 

 

“组织事务”（款）2021年度决算457.54万元，比2021年年初预算增加36.71万元，增长8.72%。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于宣传部门的支出。

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算42.73万元，比2021年年初预算增加34.13万元，增长396.91%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

 

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算236.45万元，比2021年年初预算增加94.67万元，增长66.77%。其中：

 

 

“公安”（款）2021年度决算76.00万元，比2021年年初预算增加16.00万元，增长26.67%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

 

 

“司法”（款）2021年度决算13.60万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算146.85万元，比2021年年初预算增加78.67万元，增长115.39%。主要用于反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

3、“教育支出”（类）2021年度决算0.34万元，比2021年年初预算增加0.34万元，增长100.00%。其中：

 

 

“进修及培训”（款）2021年度决算0.34万元，比2021年年初预算增加0.34万元，增长100.00%。主要用于教师进修及干部培训。

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算350.67万元，比2021年年初预算增加41.08万元，增长13.27%。其中：

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算110.67万元，比2021年年初预算增加41.08万元，增长59.04%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位。

 

 

“体育”（款）2021年度决算240.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于群众体育和国民体质测试经费。

 

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算11,396.95万元，比2021年年初预算增加6,869.97万元，增长151.76%。其中：

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算339.88万元，比2021年年初预算增加13.14万元，增长4.02%。主要用于社会保障与就业方面的支出，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算2,751.70万元，比2021年年初预算增加10.34万元，增长0.38%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算495.90万元，比2021年年初预算增加10.38万元，增长2.14%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“就业补助”（款）2021年度决算246.04万元，比2021年年初预算增加246.04万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算29.18万元，比2021年年初预算增加29.18万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

“社会福利”（款）2021年度决算83.27万元，比2021年年初预算增加82.92万元，增长23,557.39%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、智慧型养老服务（只涉及2个街道）、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算197.05万元，比2021年年初预算减少0.71万元，下降0.36%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算14.22万元，比2021年年初预算增加14.22万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算0.35万元，比2021年年初预算增加0.35万元，增长100.00%。主要用于：城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算7,239.35万元，比2021年年初预算增加6,464.11万元，增长833.82%。主要用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算710.29万元，比2021年年初预算增加260.97万元，增长58.08%。其中：

 

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算31.60万元，比2021年年初预算增加31.60万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算321.09万元，比2021年年初预算减少9.01万元，下降2.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“医疗救助”（款）2021年度决算55.21万元，比2021年年初预算增加55.21万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算302.20万元，比2021年年初预算增加182.98万元，增长153.48%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

 

 

7、“节能环保支出”（类）2021年度决算45.17万元，比2021年年初预算增加18.15万元，增长67.16%。其中：

 

 

“污染防治”（款）2021年度决算35.17万元，比2021年年初预算增加8.15万元，增长30.16%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。

 

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于其他节能环保项目支出。

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,829.68万元，比2021年年初预算增加1,074.44万元，增长39.00%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算758.15万元，比2021年年初预算增加57.49万元，增长8.20%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算1,294.06万元，比2021年年初预算增加17.26万元，增长1.35%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算1,747.46万元，比2021年年初预算增加999.69万元，增长133.69%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的用于事业单位人员的工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 

9、“农林水支出”（类）2021年度决算7,470.22万元，比2021年年初预算增加173.34万元，增长2.38%。其中：

 

 

“农业农村”（款）2021年度决算500.29万元，比2021年年初预算减少15.00万元，下降2.91%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等。

 

 

“林业和草原”（款）2021年度决算0.75万元，比2021年年初预算增加0.75万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作等。

 

 

“水利”（款）2021年度决算104.09万元，比2021年年初预算增加104.09万元，增长100.00%。主要用于：小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算6,865.09万元，比2021年年初预算增加83.51万元，增长1.23%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

 

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算增加14.40万元，增长288.00%。其中：

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算增加14.40万元，增长288.00%。主要用于安全生产执法工作等。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2,761.20万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.90万元，占本年财政拨款支出0.03%；城乡社区支出2,760.30万元，占本年财政拨款支出99.97%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2021年度决算2,760.30万元，比2021年年初预算增加1,431.99万元，增长107.81%。其中：

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2021年度决算2,760.30万元，比2021年年初预算增加1,431.99万元，增长107.81%。主要用于城市建设支出。

 

 

2、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算0.90万元，比2021年年初预算增加0.90万元，增长100.00%。其中：

 

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2021年度决算0.90万元，比2021年年初预算增加0.90万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。

 

 

3、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：

 

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,853.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数23.52万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算49.89万元减少26.37万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.69万元减少1.69万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数23.52万元，比2021年年初预算数48.20万元减少24.68万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数23.52万元，比2021年年初预算数48.20万元减少24.68万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.02万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计491.02万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额109.70万元，其中：政府采购货物支出34.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出75.46万元。授予中小企业合同金额109.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.32万元，占政府采购支出总额的75.04%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆23台，351.43万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2021年政府购买服务决算3,250.25万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

第四部分2021年度部门绩效评价情况

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

（一）本部门职能

 

 

1、部门机构设置情况

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，中共北京市手机彩票网平房乡委员会（中共北京市手机彩票网委平房地区工作委员会）与北京市手机彩票网平房乡人民政府（手机彩票网平房地区办事处）合署办公。

 

 

平房乡（地区）党政机关行政编制90人，实际86人；事业编制61人，实际55人。内设9个机构，5个事业单位。

 

 

2、机构情况

 

 

落实综合化，扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其他机构为乡（地区）纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。平房乡（地区）所属事业单位5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

 

 

3、部门职能情况

 

 

乡党委（地区工委）主要职责：

 

 

中共北京市手机彩票网平房乡委员会（简称平房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网平房地区工作委员会（简称平房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。其主要职责是：

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

 

 

乡人民政府（地区办事处）主要职责：

 

 

北京市手机彩票网平房乡人民政府（简称平房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网平房地区办事处（简称平房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。其主要职责是：

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村（居民）委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。关行政管理工作。

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

1、基本支出

 

 

2021年，我乡基本支出资金预算总额4168.2万元，支出4853.4万元。用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，其中：人员支出4495.1万元，日常公共经费358.3万元。

 

 

2、项目支出

 

 

2021年，我乡项目资金总额共计27506.86万元，（含年中追加项目）支出25077.7万元，完成支出进度91.17%，各类资金拨付均及时拨付。

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

2021年，本部门基本支出项目严格依照收付中心用款计划支出，机关在编人员各项工资、津贴按时足额发放，正常办公、运维工作开展正常。“三公”经费严格控制在预算范围内。

 

 

项目支出资金围绕乡党委、政府重点工作，全年疫情防控、环境治理、社会治安、拆违控违等各项重点任务稳步推进，成效显著，就业、养老、疫情防控等各项公共服务资金充分保障，部门整体绩效目标基本完成。500万元以上重大项目中，均已按计划拨付，项目绩效目标达成。

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

一是主动对接相关业务科室，争取全乡最大支持，保证支出进度的顺利完成。二是完善基层、实地调研机制，促进资金投放的针对性。三是不断强化培训力度，案例教学，筑牢财政资金使用的底线意识。

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

填表人：牛雪莉联系电话：85574137填写日期：2022年1月10日

 

 

 

 

北京市手机彩票网平房乡人民政府2021年度部门决算报表

 

北京市手机彩票网平房乡人民政府2021年度绩效自评表