2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

手机彩票网六里屯街道办事处包括手机彩票网六里屯街道办事处(本级)和北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园两个单位。

其中：

1.根据区委区府手机彩票网街道党工委、办事处三定方案的文件，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群服务中心)、六里屯街道市民诉求处置中心。

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

2.北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园机构为公益二类事业单位，机构设置要坚持以“事”为中心，因“事”设职，因“职”设岗，因“岗”择人。宗旨为学龄前幼儿提供教育服务、幼儿保育及幼儿教育。各类人员编制：园长1人，主要职责对各部门的工作要明确合理分工，做到职责分明，权责相称；出纳1人，主要职责幼儿保育费、伙食费、教职工工资，资产管理，库房管理，采购，办理保险等；专职教师15人，主要职责班内的日常教学计划及实施工作，协调各项事宜及家长沟通工作等；保育员5人，主要职责维护班内幼儿一日生活，幼儿的安全，幼儿活动的环境卫生等；后勤主管l人，主要负责资产管理、库房管理、采购和安全管理；后勤人员5人，主要职责保健工作，卫生、消毒工作检查，保育员工作检查、培训，制定食谱等；厨师4人，主要职责幼儿餐食的制作，餐具清洗、消毒和厨房卫生工作等；外聘保安人员1人，主要职责幼儿园门前三包工作，对外来人员都要做好明确登记和严格的盘查，做好幼儿园安全防护体系。

(二)人员构成情况

手机彩票网六里屯街道办事处包括行政编制92人，实有人数83人；事业编制44人，实有人数39人。

北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园包括事业编制18人，实有事业编制人数0人；在职33人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,174.39万元，比上年增加2,072.07万元，增长8.97%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计23,148.37万元，比上年增加1,767.91万元，增长8.27%，其中：财政拨款收入22,899.26万元，占收入合计的98.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入162.29万元，占收入合计的0.70%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入86.82万元，占收入合计的0.38%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计23,463.03万元，比上年增加2,433.49万元，增长11.57%，其中：基本支出4,432.35万元，占支出合计的18.89%；项目支出19,030.68万元，占支出合计的81.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,747.51万元，比上年增加1,869.35万元，增长8.17%。主要原因：2021年开展老旧小区综合整治、优美大街环境提升等项目，财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,099.35万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,429.20万元，占本年财政拨款支出10.52%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出201.77万元，占本年财政拨款支出0.87%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出51.03万元，占本年财政拨款支出0.22%；社会保障和就业支出15,309.33万元，占本年财政拨款支出66.28%；卫生健康支出825.09万元，占本年财政拨款支出3.57%；节能环保支出241.16万元，占本年财政拨款支出1.04%；城乡社区支出3,333.13万元，占本年财政拨款支出14.43%；农林水支出692.13万元，占本年财政拨款支出3.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出16.52万元，占本年财政拨款支出0.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,429.20万元，比2021年年初预算增加442.29万元，增长22.26%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算26.53万元，比2021年年初预算增加26.53万元，增长100.00%。主要用于人大代表换届选举工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算1,893.87万元，比2021年年初预算增加344.34万元，增长22.22%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。

“统计信息事务”(款)2021年度决算141.19万元，比2021年年初预算增加2.09万元，增长1.50%。主要用于人口普查工作。

“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2021年度决算8.57万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设。

“组织事务”(款)2021年度决算282.61万元，比2021年年初预算增加0.62万元，增长0.22%。主要用于基层党组织服务群众、社区党组织换届选举、基层党支部书记补贴、选调生到村任职补助等。

“宣传事务”(款)2021年度决算49.90万元，比2021年年初预算增加49.90万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算18.80万元，比2021年年初预算增加18.80万元，增长100.00%。主要用于铁路护路联防、重点人稳控、反恐维稳情报信息工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算201.77万元，比2021年年初预算增加114.42万元，增长130.99%。其中：

“公安”(款)2021年度决算16.00万元，比2021年年初预算增加16.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区工作。

“司法”(款)2021年度决算8.95万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解、 普法宣传、村居公益法律服务等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算176.82万元，比2021年年初预算增加98.42万元，增长125.54%。主要用于辖区疫苗补助、城市管理指挥中心、综治维稳中心、值班巡逻、文明引导员等事务。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算51.03万元，比2021年年初预算增加43.19万元，增长551.19%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算51.03万元，比2021年年初预算增加43.19万元，增长551.19%。主要用于三馆免费开放、文明引导员及其夏季防暑降温饮料等事务。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算15,309.33万元，比2021年年初预算增加9,161.48万元，增长149.02%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算530.75万元，比2021年年初预算增加45.37万元，增长9.35%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算2,880.86万元，比2021年年初预算减少347.26万元，下降10.76%。主要用于社区机构运转、社区党建等社区公共服务项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社会工作者工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算438.48万元，比2021年年初预算减少22.65万元，下降4.91%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2021年度决算256.86万元，比2021年年初预算增加252.32万元，增长5,553.96%。主要用于街道促进就业工作、公益性就业组织岗位补贴。

“抚恤”(款)2021年度决算18.32万元，比2021年年初预算增加18.32万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。

“社会福利”(款)2021年度决算22.61万元，比2021年年初预算增加20.69万元，增长1,077.84%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、居家养老“四进”服务等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算161.03万元，比2021年年初预算减少26.90万元，下降14.31%。主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

“最低生活保障”(款)2021年度决算57.72万元，比2021年年初预算增加57.72万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算3.72万元，比2021年年初预算增加3.72万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算10,938.98万元，比2021年年初预算增加9,160.15万元，增长514.95%。主要用于公益事业、疫情防控常态化、社会领域建设、环境提升、为民办实事、老旧小区综合整治、区级基层党组织服务群众等事务。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算825.09万元，比2021年年初预算增加378.47万元，增长84.74%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算58.06万元，比2021年年初预算增加58.06万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、村居计生宣传员、计生专干补贴、暖心行动等。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算285.27万元，比2021年年初预算减少5.13万元，下降1.77%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算177.83万元，比2021年年初预算增加177.83万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助(含退离老积极分子医疗待遇补助)。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算303.73万元，比2021年年初预算增加147.52万元，增长94.43%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、疫苗分批接种期间针剂补助。

6、“节能环保支出”(类)2021年度决算241.16万元，比2021年年初预算增加130.00万元，增长116.94%。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算116.66万元，比2021年年初预算增加5.50万元，增长4.95%。主要用于重点区域治理杨柳飞絮、垃圾分类工作。

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算124.50万元，比2021年年初预算增加124.50万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区空档期运行、示范小区及宣传指导。

7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算3,333.13万元，比2021年年初预算增加668.15万元，增长25.07%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算575.02万元，比2021年年初预算减少9.11万元，下降1.56%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示等。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算129.53万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于辖区绿化养护服务项目。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,598.58万元，比2021年年初预算增加677.26万元，增长35.25%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、办事处及社区层面服务用房运转、信访调处工作、人口普查、公共服务配套设施、民生服务保障等其他辖区事务。

8、“农林水支出”(类)2021年度决算692.13万元，比2021年年初预算增加441.21万元，增长175.84%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算69.77万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于功能疏解工作。

“林业和草原”(款)2021年度决算28.20万元，比2021年年初预算增加10.00万元，增长54.95%。主要用于首都绿化美化创建工作。

“水利”(款)2021年度决算17.31万元，比2021年年初预算减少0.69万元，下降3.82%。主要用于河长制工作、大中型水库后期扶持农转非移民培训。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算576.86万元，比2021年年初预算增加431.90万元，增长297.95%。主要用于人防工程维修维护、人口调控、功能疏解、河长制工作等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算16.52万元，比2021年年初预算增加11.52万元，增长230.40%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算16.52万元，比2021年年初预算增加11.52万元，增长230.40%。主要用于安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出41.63万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出41.63万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”(类)2021年度决算41.63万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.09%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算41.63万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.09%。主要用于全民健身示范街道、体育特色乡镇工作。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,306.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.51万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.33万元减少14.82万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.47万元减少1.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.51万元，比2021年年初预算数17.86万元减少13.35万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.51万元，比2021年年初预算数17.86万元减少13.35万元，主要原因：本单位严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.90万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计329.91万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额26.53万元，其中：政府采购货物支出24.67万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.86万元。授予中小企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的79.57%，其中：授予小微企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的79.57%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆8台，144.73万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算170.02万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

农林水支出：反映政府农林水事务支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网六里屯街道办事处包括手机彩票网六里屯街道办事处(本级)和北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园两个单位。

其中：

根据区委区府手机彩票网街道党工委、办事处三定方案的文件，手机彩票网六里屯街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、街道综合行政执法队，下设3个事业单位：六里屯街道便民服务中心(退役军人服务站)、六里屯街道市民活动中心(党群服务中心)、六里屯街道市民诉求处置中心。六里屯街道包括行政编制92人，实有人数83人；事业编制44人，实有人数39人。

北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园机构为公益二类事业单位，机构设置要坚持以“事”为中心，因“事”设职，因“职”设岗，因“岗”择人。幼儿园包括事业编制18人，实有事业编制人数0人；在职33人。

2、部门职能情况

六里屯街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

六里屯街道办事处主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

北京市手机彩票网六里屯街道中心幼儿园宗旨为学龄前幼儿提供教育服务、幼儿保育及幼儿教育。各类人员编制：园长1人，主要职责对各部门的工作要明确合理分工，做到职责分明，权责相称；出纳1人，主要职责幼儿保育费、伙食费、教职工工资，资产管理，库房管理，采购，办理保险等；专职教师15人，主要职责班内的日常教学计划及实施工作，协调各项事宜及家长沟通工作等；保育员5人，主要职责维护班内幼儿一日生活，幼儿的安全，幼儿活动的环境卫生等；后勤主管l人，主要负责资产管理、库房管理、采购和安全管理；后勤人员5人，主要职责保健工作，卫生、消毒工作检查，保育员工作检查、培训，制定食谱等；厨师4人，主要职责幼儿餐食的制作，餐具清洗、消毒和厨房卫生工作等；外聘保安人员1人，主要职责幼儿园门前三包工作，对外来人员都要做好明确登记和严格的盘查，做好幼儿园安全防护体系。

(二)年度预算执行及项目管理情况

我街道2021年部门预算共计25088.61万元，支出共计24632.51万元，支出进度98.18%。其中：年初部门预算9642.59万元，相应支出9352.14万元，支出进度96.99%；政府专项7454.55万元，相应支出7368.61万元，支出进度98.85%；年中追加资金6258.23万元，相应支出6178.52万元，支出进度98.73%;往年结转资金1733.24万元，相应支出1733.24万元，支出进度100%。

资金管理方面，我街道严格按照《六里屯街道办事处财政财务管理办法》、《六里屯街道办事处财务收支审批制度》、《六里屯街道办事处财政专项资金管理办法》、《六里屯街道办事处内部审计管理规定》等相关制度执行。严格预算执行，定期分析通报支出进度，及时提示各部门合理安排工作，避免突击花钱，造成财政资金管理失控。形成“月初报计划、月中督进度、月末核账目”的工作机制。日常工作严格按照任务时间节点执行，确保财政资金收支账目清晰、流向明确。

严格管理直达资金工程项目，成立工程项目工作领导小组，加强工程项目工作的组织领导，强化责任落实，确保工作到位。领导小组定期召开工作例会，适时召开工作推进会，沟通情况，研究问题，促进工作。严格按照《六里屯街道工程管理办法》要求，执行“三重一大”程序，在手机彩票网政府采购系统完成政府采购项目立项审批流程，通过公开招标方式确定施工单位。专项资金项目专人负责，落实责任，加强监督审核，确保直达资金支付到最终收款人，资金直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。

(三)部门绩效实现情况

我单位较好的完成部门整体支出绩效目标，基本达到预期完成情况。通过部门整体绩效目标的执行，一是保障了街道办事处行政事业等人员工资、保险等相关经费支出，日常办公及各项业务的正常开展。二是实现全面履行办事处的各项职能，保障了各项工作任务稳步推进、按时完成。三是进一步提升地区环境卫生、综合治安管理、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。

(四)主要经验、存在问题和建议

我街道对500万以上重大项目和直达资金项目实施全过程绩效管理，一是严格审核资金专款专用情况，防止超预算、超范围支出。二是监控跟踪绩效目标完成情况。汇总整理预算执行进度、绩效水平情况，及时发现问题采取措施。三是年终按时上报绩效评价情况，及时联系业务部门，围绕绩效目标、项目执行情况、项目实施效果进行绩效自评工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

民生家园经费

主管部门

六里屯街道办事处

实施单位

六里屯街道办事处

项目负责人

廖仕戎

联系电话

65921178

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%%%%%%

10

其中：当年财政拨款

1000

1000

1000

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展。

按照财务相关制度的要求，根据工作需要和群众需求，开展民生家园项目，增强了地区居民的幸福感、安全感和归属感。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度       指标值

实际       完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：设计当年民生家园项目

按照2021年街道工作安排，设计当年民生家园项目

按照需求开展民生家园项目

10

10

无

质量指标

指标1：做好各项事业发展工作

优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实，做好环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业发展工作。

各项目开展达到预期效果

10

10

无

时效指标

指标1：有效推进各计划项目执行

按照年初工作计划，有效推进各计划项目执行。

100%

10

10

无

成本指标

指标1：预算资金

安排预算资金共计1000万元

实际支出1000万

10

10

无

效益指标

经济效益       指标

指标1：用于民生服务保障等各项事业的发展

根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障等各项事业的发展。

辖区整体环境提升，精细化管理提升，用于疫情防控1.74471万元

20

20

无

满意度       指标

服务对象满意度指标

指标1：项目成果使群众满意度达到90%以上

项目按照民生需求设计，项目执行接受监督，项目成果使群众满意度达到90%以上。

100%

30

30

无

总分

100

100

附件：

1.手机彩票网六里屯街道办事处(汇总)

2.2021年项目支出绩效自评表或绩效评价报告