2021年度部门决算公开

目    录

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 一、部门基本情况

 

 

 

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

 

 

 

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号），设立手机彩票网团结湖街道办事处。设置六个办公室和纪检监察机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组；设置综合行政执法队。所属3家事业单位，分别为北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。

 

 

 

 

 

 

北京市手机彩票网团结湖街道中心幼儿园机构为公益二类事业单位，机构设置要坚持以“事”为中心，因“事”设职，因“职”设岗，因“岗”择人。宗旨为学龄前幼儿提供教育服务、幼儿保育及幼儿教育。各类人员编制：园长1人，主要职责对各部门的工作要明确合理分工，做到职责分明，权责相称；出纳1人，主要职责幼儿保育费、伙食费、教职工工资，资产管理，库房管理，采购，办理保险等；专职教师12人，主要职责班内的日常教学计划及实施工作，协调各项事宜及家长沟通工作等；保育员5人；主要职责维护班内幼儿一日生活，幼儿的安全，幼儿活动的环境卫生等；后勤人员3人，主要职责保健工作，卫生、消毒工作检查，保育员工作检查、培训，制定食谱等；厨师4人，主要职责幼儿餐食的制作，餐具清洗、消毒和厨房卫生工作等，保安人员3人，主要职责幼儿园门前三包工作，园内巡视，电话、电传的接、传工作等。

 

 

 

 

 

 

根据北京市委、市政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》，设置中共手机彩票网团结湖街道工作委员会、手机彩票网人民政府团结湖街道办事处。街道工作委员会是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导机构；街道办事处是区政府的派出机关，是负责辖区社区建设、城市管理和居民管理的行政机构。

 

 

 

 

 

 

团结湖街道办事处主要职责：

 

 

 

 

 

 

贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

 

 

 

 

承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

 

 

 

 

协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

 

 

 

 

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 

 

 

 

负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

 

 

 

 

推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

 

 

 

 

组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

 

 

 

 

组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

 

 

 

承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

 

 

 

行政编制80人，实有人数71人；事业编制69人，实有人数36人。

 

 

 

 

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

2021年度收、支总计13,368.43万元，比上年减少350.54万元，下降2.66%。

 

 

 

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

 

 

 

    2021年度本年收入合计12,123.64万元，比上年增加12,123.64万元，增长100%，其中：财政拨款收入11,831.88万元，占收入合计的97.59%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入153.07万元，占收入合计的1.26%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入138.68万元，占收入合计的1.14%。

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

 

 

 

2021年度本年支出合计12,550.51万元，比上年增加12,550.51万元，增长100%，其中：基本支出4,056.29万元，占支出合计的32.32%；项目支出8,494.23万元，占支出合计的67.68%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

 

 

 

2021年度财政拨款收、支总计12,688.06万元，比上年减少647.73万元，下降4.86%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出12,235.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,070.43万元，占本年财政拨款支出16.92%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出157.04万元，占本年财政拨款支出1.28%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出36.32万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出5,917.81万元，占本年财政拨款支出48.36%；卫生健康支出465.77万元，占本年财政拨款支出3.81%；节能环保支出106.56万元，占本年财政拨款支出0.87%；城乡社区支出3,321.71万元，占本年财政拨款支出27.15%；农林水支出151.01万元，占本年财政拨款支出1.23%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出9.32万元，占本年财政拨款支出0.08%。

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,070.43万元，比2021年年初预算增加255.43万元，增长14.07%。其中：

 

 

 

 

 

 

“人大事务”（款）2021年度决算16.77万元，比2021年年初预算增加16.77万元，增长100%。主要用于人大代表开展调研学习等工作。

 

 

 

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,745.92万元，比2021年年初预算增加153.43万元，增长9.63%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

 

 

 

 

 

 

“统计信息事务”（款）2021年度决算56.56万元，比2021年年初预算减少1.90万元，下降3.25%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

 

 

 

 

 

“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算一致。主要用于侨联事务管理。

 

 

 

 

 

 

“群众团体事务”（款）2021年度决算9.14万元，比2021年年初预算增加5.00万元，增长120.75%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

 

 

 

 

 

 

“组织事务”（款）2021年度决算168.82万元，比2021年年初预算增加16.63万元，增长10.93%。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

 

 

 

 

 

“宣传事务”（款）2021年度决算52.34万元，比2021年年初预算增加52.34万元，增长100%。主要用于扫黑除恶宣传工作。

 

 

 

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算13.16万元，比2021年年初预算增加13.16万元，增长100%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

 

 

 

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算一致。主要用于食品药品安全工作经费。

 

 

 

 

 

 

  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算157.04万元，比2021年年初预算增加20.70万元，增长15.18%。其中：

 

 

 

 

 

 

“公安”（款）2021年度决算8.00万元，比2021年年初预算增加8.00万元，增长100%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

 

 

 

 

 

 

“司法”（款）2021年度决算4.90万元，比2021年年初预算一致。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

 

 

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算144.14万元，比2021年年初预算增加12.70万元，增长9.66%。主要用于街乡文明引导员补贴、非首都功能疏解项目以及环境整治、人口调控等经费。

 

 

 

 

 

 

  3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算36.32万元，比2021年年初预算增加28.92万元，增长390.60%。其中：

 

 

 

 

 

 

“文化和旅游”（款）2021年度决算36.32万元，比2021年年初预算增加28.92万元，增长390.60%。主要用于精神文明建设和各项基层文化活动等。

 

 

 

 

 

 

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算5,917.81万元，比2021年年初预算增加2,369.13万元，增长66.76%。其中：

 

 

 

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算527.35万元，比2021年年初预算增加69.64万元，增长15.21%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心（原社保所）人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

“民政管理事务”（款）2021年度决算1,404.07万元，比2021年年初预算减少99.31万元，下降6.61%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算440.03万元，比2021年年初预算增加5.96万元，增长1.37%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

 

 

 

“就业补助”（款）2021年度决算262.76万元，比2021年年初预算增加262.76万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

 

 

 

 

“抚恤”（款）2021年度决算71.22万元，比2021年年初预算增加71.22万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

 

 

 

“社会福利”（款）2021年度决算33.85万元，比2021年年初预算增加24.20万元，增长250.78%。主要用于高龄老人津贴、丧葬补贴等。

 

 

 

 

 

 

“残疾人事业”（款）2021年度决算178.03万元，比2021年年初预算一致。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

 

 

 

 

“最低生活保障”（款）2021年度决算10.87万元，比2021年年初预算增加10.87万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

 

 

 

“其他生活救助”（款）2021年度决算1.23万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

 

 

 

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算2,988.40万元，比2021年年初预算增加2,022.55万元，增长209.41%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

 

 

 

 

 

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算465.77万元，比2021年年初预算增加166.66万元，增长55.72%。其中：

 

 

 

 

 

 

“计划生育事务”（款）2021年度决算19.39万元，比2021年年初预算增加12.80万元，增长194.26%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、人口文化阵地管理经费等。

 

 

 

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算285.44万元，比2021年年初预算增加5.49万元，增长1.96%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 

 

 

 

“医疗救助”（款）2021年度决算52.76万元，比2021年年初预算增加52.76万元，增长100%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

 

 

 

 

 

 

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加（0.20万元，增长100%。主要用于老龄卫生健康事业。

 

 

 

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算107.97万元，比2021年年初预算增加95.41万元，增长759.39%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

 

 

 

 

 

 

 6、“节能环保支出”（类）2021年度决算106.56万元，比2021年年初预算增加52.67万元，增长97.72%。其中：

 

 

 

 

 

 

“污染防治”（款）2021年度决算50.47万元，比2021年年初预算减少3.43万元，下降6.36%。主要用于重点区域杨柳飞絮治理工作。

 

 

 

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算56.10万元，比2021年年初预算增加56.10万元，增长100%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

 

 

 

 

 

 

 7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,321.71万元，比2021年年初预算增加687.92万元，增长26.12%。其中：

 

 

 

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算491.20万元，比2021年年初预算增加61.69万元，增长14.36%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

 

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算一致。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

 

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算438.73万元，比2021年年初预算一致。主要用于自管保洁、绿化支出、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

 

 

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,361.78万元，比2021年年初预算增加626.23万元，增长36.08%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 

 

 

 

 

 8、“农林水支出”（类）2021年度决算151.01万元，比2021年年初预算增加43.01万元，增长39.83%。其中：

 

 

 

 

 

 

“水利”（款）2021年度决算18.45万元，比2021年年初预算增加0.45万元，增长2.49%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

 

 

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2021年度决算132.56万元，比2021年年初预算增加42.56万元，增长47.29%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

 

 

 

 

 

 9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算9.32万元，比2021年年初预算增加4.32万元，增长86.40%。其中：

 

 

 

 

 

 

“应急管理事务”（款）2021年度决算9.32万元，比2021年年初预算增加4.32万元，增长86.40%。主要用于安全生产执法工作等。

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

 

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6.69万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出6.69万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

 

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

1、“其他支出”（类）2021年度决算6.69万元，比2021年年初预算减少2.83万元，下降29.73%。其中：

 

 

 

 

 

 

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算6.69万元，比2021年年初预算减少2.83万元，下降29.73%。主要用于支持开展居家和社区养老及老旧小区综合整治工作经费。

 

 

 

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

 

 

 

本年度无此项经费。    

 

 

 

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,885.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

 

 

 

“三公”经费包括单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.55万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算22.82万元减少12.27万元。其中：

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算下达数一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2021年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.55万元，比2021年年初预算数21.42万元减少10.87万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数一致。公务用车运行维护费2021年决算数10.55万元，比2021年年初预算数21.42万元减少10.87万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.81万元。

 

 

 

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

 

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计343.66万元。

 

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购支出总额908.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出264.76万元，政府采购服务支出643.84万元。授予中小企业合同金额903.26万元，占政府采购支出总额的99.41%，其中：授予小微企业合同金额236.40万元，占政府采购支出总额的26.02%。

 

 

 

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

2021年车辆14台，225.47万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

 

 

 

 2021年政府购买服务决算30.38万元。

 

 

 

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

 

 

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

 

 

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

 

 

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

 

 

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

 

 

 

 

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

 

 

 

 

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

 

 

 

 

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

 

 

 

 

 

 

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 （一）本部门职能

 

 

 

 

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 

 

 

 

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委团结湖街道工作委员会、手机彩票网团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号），设立手机彩票网团结湖街道办事处。设置六个办公室和纪检监察机构分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组；设置综合行政执法队。所属3家事业单位，分别为北京市手机彩票网团结湖街道便民服务中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民活动中心、北京市手机彩票网团结湖街道市民诉求处置中心。行政编制80人，实有人数71人；事业编制35人，实有人数33人。

 

 

 

 

 

 

 2、部门职能情况

 

 

 

 

 

 

 根据北京市委、市政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》，设置中共手机彩票网团结湖街道工作委员会、手机彩票网人民政府团结湖街道办事处。街道工作委员会是区委的派出机关，是街道各种组织和各项工作的领导机构；街道办事处是区政府的派出机关，是负责辖区社区建设、城市管理和居民管理的行政机构。

 

 

 

 

 

 

团结湖街道办事处主要职责：

 

 

 

 

 

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

 

 

 

 

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

 

 

 

 

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

 

 

 

 

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

 

 

 

 

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

 

 

 

 

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

 

 

 

 

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

 

 

 

 

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

 

 

 

 

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出（含年中追加项目）预算安排7934.817352万元，截止2021年12月31日，共支出7527.475198万元。所有支出严格按照《团结湖街道财政财务管理办法》进行，保证专款专用。

 

 

 

 

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

 

 

 

 

2021年绩效目标基本实现，主要体现在：坚持全面从严治党，将党史学习教育作为一项重大政治任务与实践工作有效结合、相互促进，不断巩固阵地建设，抓实意识形态责任制，新就业群体融入基层党建格局试点工作取得突出成效。常态化疫情防控有序推进，优质高效推进疫苗接种工作。出色完成重大活动服务保障任务，高质量推进平安智慧小区建设、法治政府建设。持续推进“疏整促”专项行动、老旧小区更新、改善停车顽疾、提升垃圾分类管理水平。接诉即办工作成效逐步深化，聚焦“七有”“五性”，养老服务体系更加多元。文化惠民工程落到实处。圆满完成社区两委换届选举，提升社工队伍为民服务能力，数字化社区治理体系初步构建。财务领域风险防范能力不断提升，地区营商环境持续优化。完成对口支援任务，服务乡村振兴战略大局。

 

 

 

 

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 

 

 

 

      主要经验：一是加强绩效管理制度化建设，建立完善绩效管理制度，明确责任、提高认识，切实将绩效管理落到实处。二是推进全过程绩效管理，在预算编制时便设定好绩效目标，通过定期跟踪反馈评价，及时纠偏，保证绩效目标的实现。

 

 

 

 

 

 

    问题及建议：无

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

填表人：路坤         联系电话：   85589960      填写日期：2022.1.14

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

填表人：李晶       联系电话： 85589968       填写日期：2022.01.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

填表人：  魏巍      联系电话：  85589812     填写日期：2022.1.14

 

 

 

 报表详见附件：

1、手机彩票网团结湖街道办事处2021年度部门决算报表