2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市手机彩票网八里庄街道便民服务中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民活动中心。

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制105人，实有人数98人；事业编制50人，实有人数44人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计24,786.98万元，比上年减少2,224.42万元，下降8.24%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计22,629.72万元，比上年减少1,399.16万元，下降5.82%，其中：财政拨款收入22,473.42万元，占收入合计的99.31%；其他收入156.30万元，占收入合计的0.69%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计22,517.43万元，比上年减少2,290.33万元，下降9.23%，其中：基本支出4,975.30万元，占支出合计的22.10%；项目支出17,542.13万元，占支出合计的77.90%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,311.90万元，比上年减少1,073.62万元，下降4.23%。主要原因：厉行节约，压缩开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,090.88万元，主要用于以下方面(按大类)：

一般公共服务支出2,910.72万元，占本年财政拨款支出13.18%；

公共安全支出228.39万元，占本年财政拨款支出1.03%；

文化旅游体育与传媒支出78.58万元，占本年财政拨款支出0.36%；

社会保障和就业支出12,777.31万元，占本年财政拨款支出57.84%；

卫生健康支出993.29万元，占本年财政拨款支出4.50%；

节能环保支出147.25万元，占本年财政拨款支出0.67%；

城乡社区支出4,393.69万元，占本年财政拨款支出19.89%；

农林水支出542.96万元，占本年财政拨款支出2.46%；

灾害防治及应急管理支出18.68万元，占本年财政拨款支出0.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,910.72万元，比2021年年初预算增加333.60万元，增长12.94%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算25.28万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人大代表换届选举工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,186.21万元，比2021年年初预算增加228.22万元，增长11.66%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2021年度决算152.64万元，比2021年年初预算增加3.07万元，增长2.05%。主要用于人口抽样调查和人口普查工作。

“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2021年度决算10.86万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于妇女之家建设。

“组织事务”(款)2021年度决算456.70万元，比2021年年初预算增加5.98万元，增长1.33%。主要用于基层党组织服务群众、手机彩票网村和社区党组织换届选举工作、“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴、选调生到村任职工作。

“宣传事务”(款)2021年度决算53.62万元，比2021年年初预算增加53.62万元，增长100.00%。主要用于城市志愿者工作和文明城区创建工作。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算17.45万元，比2021年年初预算增加17.45万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算7.21万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.21%。主要用于街道食品药品安全工作。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算0.02万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于重点人稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算228.39万元，比2021年年初预算增加114.31万元，增长100.21%。其中：

“公安”(款)2021年度决算20.00万元，比2021年年初预算增加20.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻社区工作。

“司法”(款)2021年度决算11.80万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于普法宣传、公益法律服务及人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算196.59万元，比2021年年初预算增加94.31万元，增长92.21%。主要用于城市管理指挥中心及综治维稳中心建设开支。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算78.58万元，比2021年年初预算增加69.78万元，增长793.10%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算77.78万元，比2021年年初预算增加69.78万元，增长872.52%。主要用于文明引导员工作。

“体育”(款)2021年度决算0.80万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于居民健身工作。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12,777.31万元，比2021年年初预算增加5,493.94万元，增长75.43%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算621.86万元，比2021年年初预算增加55.25万元，增长9.75%。主要用于街道便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心工作人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算3,752.10万元，比2021年年初预算增9.62万元，增长0.26%。主要用于社区机构运转、社会领域党建(如党建引领社区学习活动)等社区公共服务项目开支。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算565.78万元，比2021年年初预算增加1.74万元，增长0.31%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2021年度决算335.16万元，比2021年年初预算增加334.58万元，增长57,202.91%。主要用于街道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2021年度决算55.53万元，比2021年年初预算增加55.53万元，增长100.00%。主要用于抚恤工作及义务兵优待事务。

“社会福利”(款)2021年度决算54.81万元，比2021年年初预算增加36.65万元，增长201.79%。主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、开展“四进”服务费用、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2021年度决算216.80万元，比2021年年初预算减少0.76万元，下降0.35%。主要用于辖区内残疾人职业康复，残疾人各项困难补助、残疾人温馨家园运转等开支。

“最低生活保障”(款)2021年度决算51.58万元，比2021年年初预算增加51.58万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算2.14万元，比2021年年初预算增加2.14万元，增长100.00%。主要用于辖区内低收入家庭生活补贴开支。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算7,121.57万元，比2021年年初预算增加4,947.62万元，增长227.59%。主要用于两节送温暖及慰问支出、基层党组织服务群众(如特需家庭居家生活服务包项目、小区大件垃圾暂存点围挡建设项目)、公益事业项目(如关爱老人情暖夕阳项目、践行垃圾分类创先锋楼院项目)及社区创享项目、社会组织服务平台建设等支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算993.29万元，比2021年年初预算增加539.06万元，增长118.67%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算77.07万元，比2021年年初预算增加74.22万元，增长2,601.38%。主要用于辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、新风系列人口文化阵地、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算357.06万元，比2021年年初预算减少4.44万元，下降1.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算256.74万元，比2021年年初预算增加256.74万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助及退养人员医疗救助开支。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于年度孝顺之星支出。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算302.22万元，比2021年年初预算增加212.34万元，增长236.25%。主要用于街道病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作及疫苗分批接种期间针剂补助。

6、“节能环保支出”(类)2021年度决算147.25万元，比2021年年初预算增加147.25万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算147.25万元，比2021年年初预算增加147.25万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务工作及垃圾分类宣传指导工作。

7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4,393.69万元，比2021年年初预算增加996.20万元，增长29.32%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算597.82万元，比2021年年初预算增加59.41万元，增长11.03%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合行政执法队工作人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算898.75万元，比2021年年初预算增加256.76万元，增长39.99%。主要用于辖区保洁绿化开支。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算2,867.12万元，比2021年年初预算增加680.04万元，增长31.09%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、社区工作者工会经费开支、辖区民生事业(如社区安全常态监测项目项目、修剪无主树木消隐项目项目)、疫情期间物资支出。

8、“农林水支出”(类)2021年度决算542.96万元，比2021年年初预算增加48.28万元，增长9.76%。其中：

“水利”(款)2021年度决算57.05万元，比2021年年初预算减少36.08万元，下降38.74%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训市级补助。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算485.91万元，比2021年年初预算增加84.36万元，增长21.01%。主要用于辖区功能疏解工作(如甘露园南里一针小区环境综合整治、青年汇停车场违建房屋拆除项目)、人防工程维修维护及河长制工作开支。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算18.68万元，比2021年年初预算增加13.68万元，增长273.59%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算18.68万元，比2021年年初预算增加13.68万元，增长273.59%。主要用于辖区安全生产执法工作等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,975.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数14.86万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算19.56万元减少4.70万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2021年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数14.86万元，比2021年年初预算数17.85万元减少2.99万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数14.86万元，比2021年年初预算数17.85万减少2.99万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计416.41万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额561.92万元，其中：政府采购货物支出40.21万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出521.71万元。授予中小企业合同金额554.61万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额554.61万元，占政府采购支出总额的98.70%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆11台，154.21万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算770.50万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委八里庄街道工作委员会 手机彩票网八里庄街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]60号)，设立手机彩票网八里庄街道办事处。内设6个机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。下属单位3个，分别为北京市手机彩票网八里庄街道便民服务中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网八里庄街道市民活动中心。

本部门行政编制105人，实有人数98人；事业编制50人，实有人数44人。

2、部门职能情况

办事处的职责为贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；承担辖区市容环境卫生、绿化美化工作，推进街巷、河长制工作，组织协调综合执法及环境治理和城市精细化管理的推进；协助依法履行安全生产、消防安全等监督管理工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾工作；参与制定实施社区建设及公共服务设施规划，组织志愿者队伍发展服务社区；建设居民委员会，指导、监督社区居民委员会工作；推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民意见和要求；组织开展群众性文体科普活动，推动社区公益事业发展；组织公共服务，落实人力社保、民政、卫生等便民服务政策，维护各类人员的合法权益；承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

我街道2021年度收入合计22629.72万元，其中财政拨款收入22473.42万元、其他收入156.30万元；全年支出22517.43万元(含基本户)，其中基本支出4975.3万元、项目支出17542.13万元，完成部门项目支出进度96.65%。在预算资金的安排、使用和管理上，严格遵照《八里庄街道领导班子“三重一大”决策制度实施办法(试行)》、《财务管理制度》等规定执行，通过规范资金支出程序、把控审批支付要点，确保每笔支出依法合规、资金落到实处。从支出方向上看，紧密围绕以下三个方面的工作：

一是紧扣手机彩票网建设要求，持续提升辖区宜居品质。本年度，办事处拨付老旧小区、城乡结合部环境整治及区域环境综合提升相关经费 628.59万元，主要用于建筑物外墙及本体改造、公共区域建设、公服设施完善等项目；拨付“背街小巷环境建设经费”309.42万元，主要用于广告牌匾拆除、外立面修复等整治提升项目，共涉及17条道路。

二是民生事业协调推进，群众获得手机彩票网福祉。为进一步发展社会事业，持续增进人民福祉，办事处严格落实涉民项目资金的支出。全年拨付“民生家园建设经费”1000万元、“基层党组织服务群众经费”640万元；此外组织党建、文体教育、环境建设等经费也已相继拨付到位，经费涉及项目也已陆续办结。

三是积极落实疫情防控部署，全力做好疫苗接种保障工作。坚决落实疫情防控工作的决策部署，做好新冠疫苗接种工作，进一步提高站位、认真履职尽责，切实做好疫情防控各项经费的保障。截止2021年12月31日，我街道抗疫实际支出1001.6万元，其中，动用 “促进产业转型升级经费”434.02万元、“疫苗补助经费”215.3万元、“民生家园经费”192.28万元、“疫情防控常态化经费”160万元，主要用于疫苗接种点位搭建、接种工作保障费用及其他应急保障等开支。

(三)部门绩效实现情况

2021年度实现收入22629.72万元，支出资金22517.43万元(含基本户)，我街道较好地实现了部门整体绩效目标，如公共服务经费、民生家园建设经费及新冠肺炎疫情防控资金等项目，已全部办结、实现预定目标，取得了较好的社会效益。

(四)主要经验、存在问题和建议

预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

详见附件：项目支出绩效自评表