2021年度部门决算公开

目    录

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

   左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

左家庄街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

左家庄幼儿园成立于1990年7月、地点在手机彩票网左家庄北里31号楼、法定代表人李燕茹、单位（性质）经费自理事业单位、预算级次二级、主管部门手机彩票网左家庄办事处、组织机构信用代码1211010540040084531X2、业务范围学前教育。

左家庄街道中心幼儿园始建于1983年，是一所自收自支事业单位，隶属于左家庄街道办事处，执行政府会计制度，为学前儿童提供保育教育服务。

（二）人员构成情况

左家庄街道行政编制100人，实有人数89人；事业编制47人，实有人数38人。

左家庄幼儿园行政编制0人，实有人数0人；事业编制24人，实有人数2人。

中心幼儿园行政编制0人，实有人数0人；事业编制42人，实有人数1人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20,260.25万元，比上年减少4672.45万元，下降23.06%。

（一）收入决算说明

 2021年度本年收入合计18,360.46万元，比上年减少2028.24万元，下降11.05%，其中：财政拨款收入17,871.30万元，占收入合计的97.34%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入384.04万元，占收入合计的2.09%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入105.12万元，占收入合计的0.57%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计18,511.07万元，比上年减少4149.39万元，下降22.42%，其中：基本支出5,091.32万元，占支出合计的27.50%；项目支出13,419.75万元，占支出合计的72.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19,364.93万元，比上年减少4706.57万元，下降19.55%。主要原因：2020年决算无汇总以及将政府过“紧日子”作为长期坚持的基本原则，努力开源节流应对财政收支平衡压力。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出17,781.61万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,523.59万元，占本年财政拨款支出14.19%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出333.32万元，占本年财政拨款支出1.87%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出45.79万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出9,102.68万元，占本年财政拨款支出51.19%；卫生健康支出776.06万元，占本年财政拨款支出4.36%；节能环保支出165.55万元，占本年财政拨款支出0.93%；城乡社区支出4,112.23万元，占本年财政拨款支出23.13%；农林水支出708.76万元，占本年财政拨款支出3.99%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出13.64万元，占本年财政拨款支出0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,523.59万元，比2021年年初预算增加394.87万元，增长18.55%。其中：

“人大事务”（款）2021年度决算25.75万元，比2021年年初预算增加25.75万元，增长100.00%。主要用于区人大课题经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,028.16万元，比2021年年初预算增加311.06万元，增长18.12%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“统计信息事务”（款）2021年度决算113.04万元，比2021年年初预算增加0.33万元，增长0.30%。主要用于人口普查工作经费。

“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联经费。

“群众团体事务”（款）2021年度决算13.81万元，比2021年年初预算增加2.95万元，增长27.12%。主要用于妇联建设妇女之家、专职工作者工会经费及社区青年汇等工作经费。

“组织事务”（款）2021年度决算269.59万元，比2021年年初预算减少10.73万元，下降3.83%。主要用于基层党组织服务群众经费及选调生到村任职补助资金经费。

“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区管理宣传支出。

“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算15.52万元，比2021年年初预算增加15.52万元，增长100.00%。主要用于反恐维稳工作经费。

“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

  2、“公共安全支出”(类)2021年度决算333.32万元，比2021年年初预算增加48.32万元，增长16.95%。其中：

“公安”（款）2021年度决算13.00万元，比2021年年初预算增加13.00万元，增长100.00%。主要用于民警驻区经费。

“司法”（款）2021年度决算7.70万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解、普法宣传及公益法律服务补贴经费。

“其他公共安全支出”（款）2021年度决算312.62万元，比2021年年初预算增加35.32万元，增长12.74%。主要用于门禁系统、值班巡逻补助、功能疏解专项资金及公共文明引导员补贴经费等。

  3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算45.79万元，比2021年年初预算增加37.40万元，增长445.67%。其中：

“文化和旅游”（款）2021年度决算45.23万元，比2021年年初预算增加37.40万元，增长477.24%。主要用于公共文明引导员补贴经费。

“体育”（款）2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于国民体质测试、全民健身工作经费等。

  4、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算9,102.68万元，比2021年年初预算增加4,161.34万元，增长84.21%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算500.45万元，比2021年年初预算增加54.37万元，增长12.19%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”（款）2021年度决算2,423.08万元，比2021年年初预算减少46.53万元，下降1.88%。主要用于社区机构运转、党建经费、按照北京市统一政策发放的社工工资社保等。

“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算477.69万元，比2021年年初预算增加23.38万元，增长5.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”（款）2021年度决算157.42万元，比2021年年初预算增加157.42万元，增长0.00%。主要用于就业工作绩效奖、公益性就业组织经费等。

“抚恤”（款）2021年度决算73.85万元，比2021年年初预算增加73.85万元，增长0.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”（款）2021年度决算24.18万元，比2021年年初预算增加21.68万元，增长868.71%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”（款）2021年度决算191.41万元，比2021年年初预算增加3.96万元，增长2.11%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”（款）2021年度决算40.86万元，比2021年年初预算增加40.86万元，增长0.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”（款）2021年度决算1.61万元，比2021年年初预算增加1.61万元，增长100.00%。主要用于乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算5,212.13万元，比2021年年初预算增加3,830.74万元，增长277.31%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业经费、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。

 5、“卫生健康支出”（类）2021年度决算776.06万元，比2021年年初预算增加328.59万元，增长73.43%。其中：

“计划生育事务”（款）2021年度决算33.18万元，比2021年年初预算减少10.81万元，下降24.58%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算319.65万元，比2021年年初预算增加16.46万元，增长5.43%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”（款）2021年度决算180.34万元，比2021年年初预算增加180.34万元，增长0.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.40万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算242.49万元，比2021年年初预算增加142.41万元，增长142.29%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作经费。

6、“节能环保支出”（类）2021年度决算165.55万元，比2021年年初预算增加76.05万元，增长84.97%。其中：

“污染防治”（款）2021年度决算88.49万元，比2021年年初预算减少1.01万元，下降1.13%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务、垃圾分类宣传指导经费。

“其他节能环保支出”（款）2021年度决算77.06万元，比2021年年初预算增加77.06万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务费用。

 7、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,112.23万元，比2021年年初预算增加749.46万元，增长22.29%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算667.39万元，比2021年年初预算增加93.12万元，增长16.22%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算836.83万元，比2021年年初预算减少11.63万元，下降1.37%。主要用于基本事业保洁、绿化支出等。

“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,578.02万元，比2021年年初预算增加667.98万元，增长34.97%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、优美大街建设、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 8、“农林水支出”（类）2021年度决算708.76万元，比2021年年初预算增加449.88万元，增长173.78%。其中：

“农业农村”（款）2021年度决算66.44万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于功能疏解专项资金。

“水利”（款）2021年度决算19.40万元，比2021年年初预算增加1.40万元，增长7.80%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”（款）2021年度决算622.92万元，比2021年年初预算增加448.47万元，增长257.08%。主要用于功能疏解、人口调控。

 9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。其中：

“应急管理事务”（款）2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长172.80%。主要用于安全生产执法工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出47.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出47.79万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

1、“其他支出”（类）2021年度决算47.79万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.08%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算47.79万元，比2021年年初预算减少0.04万元，下降0.08%。主要用于全民健身示范街道和体育特色乡镇项目。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,594.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数12.47万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算17.63万元减少5.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.56万元减少1.56万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数12.47万元，比2021年年初预算数16.07万元减少3.60万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数12.47万元，比2021年年初预算数16.07万元减少3.60万元，主要原因：格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计275.4万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额228.39万元，其中：政府采购货物支出22.71万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出205.68万元。授予中小企业合同金额226.26万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额20.91万元，占政府采购支出总额的9.15%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆10台，148.67万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

 2021年政府购买服务决算121.57万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 (一)本部门职能

 1、部门机构设置情况

左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

左家庄街道行政编制100人，实际89人，事业编制113人，实际41人。

 

2、部门职能情况

聚焦北京城市总体规划，按照区委区政府“减量精治优环境”的要求，通过街区更新规划设计来确定发展格局、空间布局，形成街道项目库。分时段、分步骤持续推进，打造城市品牌，提升城市品质，统筹推进疏功能、稳增长、保安全、惠民生。

（二）年度预算执行及项目管理情况

左家庄街道办事处2021年度年初预算11574.89万元，其中基本支出预算3732.82万元， 项目支出预算7,842.07万元。

区财政根据我单位上报用款计划下拨资金，我单位主管科室根据实际工作情况进行授权零余额支出。加强财务管理，提高资金使用效益。严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必符合资金管理办法规定。

预算执行按每个项目制定实施方案，明确工作目标、推进路径、时间节点，落实专人负责、全程跟踪和分类管理，确保项目推进全程有书面记录，经费使用有明细，实施过程有督促检查，项目结束后有总结评估，形成完整的项目管理台账。      

加强项目监督管理。在资金使用过程中，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出。加强对项目资金的监督检查，实行事前、事中和事后的全程监督管理，接受审计部门对项目资金的审计监督。

（三）部门绩效实现情况

1、部门绩效目标完成情况

左家庄街道办事处的部门绩效目标是：1、疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。2、保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。3、推进背街小巷环境整治提升工程。以管理建立长效机制，以优美大街、环境提升工程打造街区景观，以全要素小区形成社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。

其中：1、基本事业费：由区财政根据统一标准确定项目总金额并纳入我单位年初预算。绿化15元/平方米，保洁20元/平方米。由第三方测量我单位绿化保洁面积，绿化面积260026.94平方米，保洁面积243528.70平方米， 2021年财政资金拨款总额为828.39万元，已支付827.77万元，执行比例99.93%。

按照辖区内保洁243528.7平米,绿化260026.94平米的标准，进行日常保洁管理，绿化养护。保持辖区整体绿化、环境稳步提升。

2、民生家园建设经费：2021年财政资金拨款总额为1000万元，已支付1000万元,执行比例100%。街道辖区内环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障；街道社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障；街道辖区内大气、水环境等生态文明服务保障；中央、市、区各重大活动期间相关服务保障；街道社区文化、体育、教育、卫生等民生服务保障；街道社区精神文明建设；街道辖区内消防、防汛、安全等各类应急事项。

该项目严格按照政府民生家园资金使用办法执行，营造优美的辖区环境、营造安全稳定的社区秩序。

 

3、公共服务经费：2021年财政资金拨款总额为2350.87万元，已支付2271.14万元,执行比例96.61%。保障11个社区工作人员工资、公用支出。用于社区各方面的公益事业支出。保持社区机构年度内正常运转；吸引和带动社区居民参与各类公益活动和社区建设。

该项目严格按照相关资金使用办法执行，公益金按照11个社区，项目已启动并支出，社区机构运转项目按照社工工资发放进度正常支出。支持社区建设工作增强，社工凝聚力增强。

2、原因分析

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目运行过程中仍存在一些问题。部分项目的预算执行准确性不高。究其原因，部分项目由于审批程序复杂，等待时间较长，进而影响了项目进度执行。部分项目的过程管理需进一步优化，工作实施方案不够细致，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

（四）主要经验、存在问题和建议

1、加强项目的投入管理，部分项目的过程管理需进一步优化，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

2、提高项目的预算执行准确性。

3、注重提升项目的产出绩效。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告