手机彩票网小关街道办事处2021年部门决算
日期：2022-09-14 来源：小关街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网街道机构改革实施方案》，设立手机彩票网小关街道办事处。设置六个办公室和纪检监察机构分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组；设置综合行政执法队。所属3家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)。
主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制90人，实有人数81人；事业编制40人，实有人数40人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计17,174.56万元，比上年增加63.73万元，增长0.37%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15,780.38万元，比上年增加397.88万元，增长2.59%，其中：财政拨款收入15,685.29万元，占收入合计的99.40%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入95.09万元，占收入合计的0.60%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计16,567.67万元，比上年增加880.36万元，增长5.61%，其中：基本支出4,548.53万元，占支出合计的27.45%；项目支出12,019.14万元，占支出合计的72.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16,995.45万元，比上年增加34.45万元，增长0.20%。主要原因：义务兵优待金等项目资金有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出16,401.88万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,242.24万元，占本年财政拨款支出13.67%；公共安全支出157.34万元，占本年财政拨款支出0.96%；教育支出0.47万元，占本年财政拨款支出0.003%；文化旅游体育与传媒支出58.39万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出9,260.30万元，占本年财政拨款支出56.46%；卫生健康支出629.11万元，占本年财政拨款支出3.84%；节能环保支出42.00万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出3,882.42万元，占本年财政拨款支出23.67%；农林水支出119.56万元，占本年财政拨款支出0.73%；灾害防治及应急管理支出10.04万元，占本年财政拨款支出0.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,242.24万元，比2021年年初预算增加447.58万元，增长24.94%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算25.31万元，比2021年年初预算增加25.31万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举等工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算1,848.36万元，比2021年年初预算增加360.89万元，增长24.26%。主要用于街道办事处的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“统计信息事务”（款）2021年度决算91.02万元，比2021年年初预算增加2.58万元，增长2.92%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，与2021年年初预算持平。主要用于侨联事务管理。
“群众团体事务”（款）2021年度决算9.36万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家建设等工作。
“组织事务”（款）2021年度决算203.18万元，比2021年年初预算增加1.50万元，增长0.74%。主要用于课题研究，基层党组织服务群众等事务支出。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区各类支出。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算5.40万元，比2021年年初预算增加5.40万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算157.34万元，比2021年年初预算增加75.64万元，增长92.58%。其中：
“公安”（款）2021年度决算6.57万元，比2021年年初预算增加6.57万元，增长100.00%。主要用于警务工作站支出。
“司法”（款）2021年度决算6.10万元，与2021年年初预算持平。主要用于公益法律服务。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算144.67万元，比2021年年初预算增加69.07万元，增长91.36%。主要用于城市管理、综合治理等工作。
3、“教育支出”（类）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算增加0.47万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.47万元，比2021年年初预算增加0.47万元，增长100.00%。主要用于教育培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算58.39万元，比2021年年初预算增加45.41万元，增长349.78%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算58.39万元，比2021年年初预算增加45.41万元，增长349.78%。主要用于文明引导等。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算9,260.30万元，比2021年年初预算增加4,763.44万元，增长105.93%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算516.11万元，比2021年年初预算增加79.89万元，增长18.31%。主要用于便民服务中心机构运转，根据本部门支出功能定位，根据北京市统一政策发放职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算1,831.27万元，比2021年年初预算减少127.01万元，下降6.49%。主要用于公共服务等社区运转及建设项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算511.23万元，比2021年年初预算增加15.52万元，增长3.13%。主要用于离退休干部服务、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2021年度决算84.20万元，比2021年年初预算增加84.20万元，增长100.00%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。
“抚恤”（款）2021年度决算382.60万元，比2021年年初预算增加382.60万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金。
“社会福利”（款）2021年度决算28.63万元，比2021年年初预算增加27.44万元，增长2,317.78%。主要用于辖区无丧葬补助居民丧葬补贴、四进服务、养老服务建设等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算110.72万元，比2021年年初预算增加12.45万元，增长12.66%。主要用于辖区内残疾人服务及职业康复、残疾人温馨家园运转等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算11.12万元，比2021年年初预算增加11.12万元，增长100.00%。主要用于辖区内低保、低收入人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”（款）2021年度决算0.85万元，比2021年年初预算增加0.85万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算629.11万元，比2021年年初预算增加257.81万元，增长69.43%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算38.31万元，比2021年年初预算增加36.41万元，增长1,916.05%。主要用于独生子女父母补助，计生关爱服务等工作。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算314.15万元，比2021年年初预算减少3.39万元，下降1.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算100.42万元，比2021年年初预算增加100.42万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员、退养人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝星经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算176.03万元，比2021年年初预算增加124.16万元，增长239.39%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等。
7、“节能环保支出”（类）2021年度决算42.00万元，比2021年年初预算增加42.00万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2021年度决算7.80万元，比2021年年初预算增加7.80万元，增长100.00%。主要用于治理杨柳飞絮。
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算34.20万元，比2021年年初预算增加34.20万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算3,882.42万元，比2021年年初预算增加1,047.11万元，增长36.93%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算567.35万元，比2021年年初预算增加17.44万元，增长3.17%。主要用于执法队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于规划服务工作。
“城乡社区公共设施”（款）2021年度决算400.00万元，比2021年年初预算增加300.00万元，增长300.00%。主要用于公共空间改造等。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算436.34万元，比2021年年初预算增加187.84万元，增长75.59%。主要用于环境整治提升等工作。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,448.73万元，比2021年年初预算增加541.83万元，增长28.41%。主要用于辖区家园建设，事业单位机构运转及编外协管员工资支出，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
9、“农林水支出”（类）2021年度决算119.56万元，比2021年年初预算增加36.56万元，增长44.04%。其中：
“水利”（款）2021年度决算19.28万元，比2021年年初预算增加1.28万元，增长7.11%。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴、河长制工作。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算100.28万元，比2021年年初预算增加35.28万元，增长54.27%。主要用于人口调控及功能疏解工作等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.80%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算10.04万元，比2021年年初预算增加5.04万元，增长100.80%。主要用于安全生产工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少0.50万元，下降100.00%。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,548.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.73万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算17.47万元减少8.74万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.39万元减少1.39万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.73万元，比2021年年初预算数16.08万元减少7.35万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数8.73万元，比2021年年初预算数16.08万元减少7.35万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计323.94万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额4,154.92万元，其中：政府采购货物支出114.76万元，政府采购工程支出2,778.04万元，政府采购服务支出1,262.12万元。授予中小企业合同金额1,893.39万元，占政府采购支出总额的45.57%，其中：授予小微企业合同金额636.77万元，占政府采购支出总额的15.33%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，205.96万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算267.40万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
205教育支出：反映政府教育事务支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
根据《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网街道机构改革实施方案》，设立手机彩票网小关街道办事处。根据改革方案设置六个办公室和纪检监察机构分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组，一队为综合行政执法队；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。部门行政编制90人，实际81人；事业编制40人，实际40人。
2、部门职能情况
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。承办区政府交办的其他事项。
（二）年度预算执行及项目管理情况
2021年度我单位整体支出绩效目标资金预算总额8359.2787万元，本年收入合计15780.38万元，其中：基本支出4562.93万元，项目支出11217.45万元，本年支出合计16567.67万元。绩效目标项目4个，项目名称为《老旧小区综合整治项目》、《民生家园建设经费》、《公共服务经费》、《疫情防控支出（产业转型升级资金、其他零余额资金、基本户资金》。共安排预算资金6290万元，全年执行6162.39万元。本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，项目绩效目标全部完成。
（三）部门绩效实现情况
部门整体支出绩效目标全部完成，与预期完成情况无偏离。
（四）主要经验、存在问题和建议
2021年，我街道始终全面落实整体部署，积极完成重点工作，高标准完成了各项指标任务。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
见附件。