手机彩票网安贞街道办事处2021年度部门决算公开（汇总）
日期：2022-09-14 来源：安贞街道 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）
（一）机构设置、职责
部门决算由1个行政单位、1个公益二类事业单位和3个全额事业单位构成。1个行政单位是手机彩票网安贞街道办事处，1个公益二类事业单位是北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园，3个全额事业单位分别是北京市手机彩票网安贞街道市民活动中心、北京市手机彩票网安贞街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网安贞街道便民服务中心。安贞街道办事处设置以下内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。
（二）人员构成情况
手机彩票网安贞街道办事处行政编制 92 人，实有人数 91 人；事业编制 39人，实有人数37 人。
北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园教职工事业编制54人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计16,904.19万元，比上年增加873.35万元，增长5.45%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计15,860.75万元，比上年增加1182.66万元，增长8.05%，其中：财政拨款收入15,548.85万元，占收入合计的98.03%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入197.03万元，占收入合计的1.24%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入114.88万元，占收入合计的0.72%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计16,224.25万元，比上年增加1246.23万元，增长8.32%，其中：基本支出4,874.29万元，占支出合计的30.04%；项目支出11,349.96万元，占支出合计的69.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计16,497.19万元，比上年增加637.22万元，增长4.02%。主要原因：项目支出中商品和服务支出增多。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出15,892.18万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,646.95万元，占本年财政拨款支出16.66%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出191.43万元，占本年财政拨款支出1.20%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出19.81万元，占本年财政拨款支出0.12%；文化旅游体育与传媒支出50.47万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出7,655.12万元，占本年财政拨款支出48.17%；卫生健康支出650.29万元，占本年财政拨款支出4.09%；节能环保支出31.89万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出4,320.05万元，占本年财政拨款支出27.18%；农林水支出313.96万元，占本年财政拨款支出1.98%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出12.20万元，占本年财政拨款支出0.08%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算2,646.95万元，比2021年年初预算增加259.09万元，增长10.85%。其中：
“人大事务”（款）2021年度决算21.73万元，比2021年年初预算增加21.73万元，增长100%。主要用于人大换届选举。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2021年度决算2,214.89万元，比2021年年初预算增加166.39万元，增长8.12%。主要用于街道办事处的机构运转、根据北京市统一政策发放职工工资。
“统计信息事务”（款）2021年度决算90.67万元，比2021年年初预算增加1.95万元，增长2.20%。主要用于人口普查工作。
“港澳台事务”（款）2021年度决算0.72万元，与2021年年初预算持平。主要用于侨联工作。
“群众团体事务”（款）2021年度决算6.20万元，与2021年年初预算持平。主要用于妇女之家工作。
“组织事务”（款）2021年度决算237.69万元，比2021年年初预算增加1.01万元，增长0.43%。主要用于基层党组织服务群众经费。
“宣传事务”（款）2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建。
“其他共产党事务支出”（款）2021年度决算18.02万元，比2021年年初预算增加18.00万元，增长90,000.00%。主要用于维稳工作。
“市场监督管理事务”（款）2021年度决算7.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于食品药品安全工作。
“其他一般公共服务支出”（款）2021年度决算0.04万元，与2021年年初预算持平。主要用于春节、两会期间临勤费用。
2、“公共安全支出”(类)2021年度决算191.43万元，比2021年年初预算增加52.85万元，增长38.14%。其中：
“公安”（款）2021年度决算8.00万元，比2021年年初预算增加8.00万元，增长100.00%，增加原因：新增财政拨款民警驻区制经费8.00万元。主要用于民警驻区制。
“司法”（款）2021年度决算8.00万元，比2021年年初预算减少0.10万元，下降1.23%。主要用于村居公益法律服务、普法宣传。
“其他公共安全支出”（款）2021年度决算175.43万元，比2021年年初预算增加44.95万元，增长34.45%。主要用于应急零星拆除工程。
3、“科学技术支出”（类）2021年度决算19.81万元，比2021年年初预算增加19.81万元，增长100.00%。其中：
“其他科学技术支出”（款）2021年度决算19.81万元，比2021年年初预算增加19.81万元，增长100.00%。主要用于靓丽花园智慧灯杆项目。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2021年度决算50.47万元，比2021年年初预算增加43.34万元，增长607.48%。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度决算50.47万元，比2021年年初预算增加43.34万元，增长607.48%。主要用于社区文化中心提升服务水平。
5、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算7,655.12万元，比2021年年初预算增加3,190.12万元，增长71.45%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2021年度决算537.30万元，比2021年年初预算增加27.52万元，增长5.40%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2021年度决算2,140.70万元，比2021年年初预算减少99.11万元，下降4.42%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算530.12万元，比2021年年初预算减少12.38万元，下降2.28%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“就业补助”（款）2021年度决算350.62万元，比2021年年初预算增加350.62万元，增长100.00%。主要用于公益性就业组织区级岗位补贴。
“抚恤”（款）2021年度决算58.37万元，比2021年年初预算增加58.37万元，增长100.00%。主要用于去世人员经费、义务兵优待金。
“社会福利”（款）2021年度决算31.87万元，比2021年年初预算增加15.05万元，增长89.52%。主要用于居民丧葬补贴、区域养老等。
“残疾人事业”（款）2021年度决算167.42万元，比2021年年初预算增加21.36万元，增长14.62%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“最低生活保障”（款）2021年度决算30.49万元，比2021年年初预算增加30.49万元，增长100.00%。主要用于低保、低收入对象采暖补贴。
“特困人员救助供养”（款）2021年度决算1.64万元，比2021年年初预算增加1.64万元，增长100.00%。主要用于特困人员救助供养。
“其他生活救助”（款）2021年度决算1.64万元，比2021年年初预算增加1.64万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2021年度决算3,804.96万元，比2021年年初预算增加2,794.93万元，增长276.72%。主要用于临勤保安服务费、疫情防控建设项目等。
6、“卫生健康支出”（类）2021年度决算650.29万元，比2021年年初预算增加209.61万元，增长47.57%。其中：
“计划生育事务”（款）2021年度决算35.72万元，比2021年年初预算增加32.99万元，增长1,206.99%。主要用于两节送温暖、街乡无业人员独生子女父母奖励、一次性奖励和一次性经济帮助经费。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算334.08万元，比2021年年初预算减少23.58万元，下降6.59%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2021年度决算94.86万元，比2021年年初预算增加94.86万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员医疗救助。
“老龄卫生健康事务”（款）2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算185.42万元，比2021年年初预算增加105.14万元，增长130.96%。主要用于病媒消杀、生物防治、疫情防控设施维护等。
7、“节能环保支出”（类）2021年度决算31.89万元，比2021年年初预算增加31.89万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2021年度决算31.89万元，比2021年年初预算增加31.89万元，增长100.00%，增加原因：新增财政拨款生活垃圾分类示范小区、村奖励资金10.00万元、垃圾分类宣传指导经费21.89万元。主要用于垃圾分类项目。
8、“城乡社区支出”（类）2021年度决算4,320.05万元，比2021年年初预算增加819.72万元，增长23.42%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2021年度决算650.69万元，比2021年年初预算增加16.49万元，增长2.60%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2021年度决算30.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于责任规划师项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2021年度决算845.81万元，比2021年年初预算减少1,905.31万元，下降69.26%。主要用于自管保洁、绿化、堆物堆料清运。
“其他城乡社区支出”（款）2021年度决算2,793.55万元，比2021年年初预算增加2,708.53万元，增长3,185.87%。主要用于编外协管员工资支出、民生家园建设等。
9、“农林水支出”（类）2021年度决算313.96万元，比2021年年初预算增加120.95万元，增长62.66%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算76.77万元，比2021年年初预算减少26.25万元，下降25.48%。主要用于应急零星拆除工程。
“水利”（款）2021年度决算20.28万元，比2021年年初预算减少69.72万元，下降77.47%。主要用于河长制工作。
“其他农林水支出”（款）2021年度决算216.92万元，比2021年年初预算增加216.92万元，增长100.00%。主要用于零星拆除项目、地下室宿舍装修改造、人口调控整治等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加7.20万元，增长144.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加7.20万元，增长144.00%。主要用于兼职安全生产巡查员岗位补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出31.46万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出31.46万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”（类）2021年度决算31.46万元，比2021年年初预算减少6.52万元，下降17.16%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度决算31.46万元，比2021年年初预算减少6.52万元，下降17.16%。主要用于体育节活动服务项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,725.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算16.09万元减少11.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元； 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.80万元减少1.80万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.00万元，比2021年年初预算数14.29万元减少9.29万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.00万元，比2021年年初预算数14.29万元减少9.29万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.50万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计425.43万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额189.69万元，其中：政府采购货物支出22.46万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出167.23万元。授予中小企业合同金额188.78万元，占政府采购支出总额的99.52%，其中：授予小微企业合同金额188.78万元，占政府采购支出总额的99.52%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆11台，158.55万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算146.63万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
211节能环保支出：反映政府节能环保支出。
212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
213农林水支出：反映政府农林水事务支出。
224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)本部门职能
1、部门机构设置情况
机构情况，包括当年变动情况及原因。
本年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，其中手机彩票网安贞街道办事处（本级）行政单位1个；全额事业单位3个,分别为市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、便民服务中心（退役军人服务站）；社区10个；新增北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园，是由北京市手机彩票网安贞街道办事处举办的自收自支的事业单位，法定代表人郑丽君，业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务：幼儿保育、幼儿教育。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
手机彩票网安贞街道办事处行政编制 92 人，实有人数 91 人；事业编制 39人，实有人数37 人。
北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园教职工事业编制54人，实有人数6人。
2、部门职能情况
手机彩票网安贞街道办事处主要职能如下：
（1）承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。
（2）负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统战、群团等相关工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。
（3）负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社区矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、地下空间管理、防震减灾和突发事件应对工作。
（4）负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。
（5）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。
（6）负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。
（7）承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，承担辖区退役军人服务等具体工作。
（8）承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、养老等各种便民服务，负责老年大学工作；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持；承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作；协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。
（9）主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作。
北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园主要职能如下：
（1）北京市手机彩票网安贞街道中心幼儿园经北京市手机彩票网教育委员会批准取得了京教学前证字Ｅ027号《北京市幼儿园、托儿所登记证书》，换发时间为2019年4月30日，有效期至2023年4月30日；2021年2月17日换发了统一社会信用代码12110105400843242D号《事业单位法人证书》，有效期至2026年2月16日。
（2）安贞幼儿园成立于1989年9月1日；注册地址北京市手机彩票网安贞西里二区十八号楼，是由北京市手机彩票网安贞街道办事处举办的自收自支的事业单位，法定代表人郑丽君，业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务：幼儿保育、幼儿教育。
（二）年度预算执行及项目管理情况
包括2021年度基本支出和所有项目支出（含年中追加项目）预算资金安排、预算执行及管理情况；项目组织及管理情况等，可列举重点项目予以说明。
在项目管理中，街道整体绩效目标是提升地区居民群众归属感、满意度和幸福感，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在地区民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。
项目资金支出情况
2021年公共服务经费按照2020年8月实有社工人数核算，预算为20736942元，全年按照社工工资和五险一金发放进度正常支出，共支出20982696元。而2021年新录用了6名社工，调入2名社工，社工工资和五险一金发放进度略高于全年预算。
基本事业费（自管）由区级财政拨款7107181元，无市级财政资金和自筹资金。根据项目开展实际情况，2021年基本事业费（自管）支出共计6932461.28元，其中支付政府购买绿化、保洁、堆物堆料清运服务合同款4569599.16元；支付堆物堆料应急清理、购置分类垃圾桶及其零部件、车辆维修、车辆保险、绿化水费、树木修剪服务费、绿地补植项目款、公园及充电车棚电费等共计2362862.12元，剩余174719.72元结转至次年使用。
民生家园建设经费项目支付方式为授权零余额支付，全年支出共计9986478.90元。用于疫情防控工作690162万，包括购买测口罩、门磁、疫情应急工程费等；用于“贞心365”APP运营服务、“互联网+社会治理”云平台、智慧社区基础设施建设等项目、庆祝建党100周年“100年100人100事”主题宣传活动及零星维修应急工作9296316.90元。
项目资金管理情况
安贞街道办事处严格落实“三重一大”决策制度和财务管理制度，使用资金额度在1万元（不含）以下的，报行政主要领导审批；使用资金额度在1万元（含）以上10万元（不含）以下的，由主任办公会研究决定；使用资金额度在10万元（含）以上的，由工委会研究决定，并留存会议纪要。
（三）部门绩效实现情况
按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。
其中：
（一）公共服务经费。保障社区工作者的工资福利待遇，进一步提升社区者工作的积极性，稳定社区专职工作者队伍；本着勤俭节约和利用工作的原则，统一规范社区办公用品使用，控制费用开支。保障各社区居民基本公益事业；保障社区工作者的工资福利待遇；保障基层党组织顺利运转、发挥作用。截至目前，公共服务经费即社工工资、五险一金和公用经费均按照实际情况正常支出，社区日常运转一切正常。
（二）民生家园建设经费。年度绩效目标：切实根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。指标进度：1、开展辖区内环境秩序整治与维护，对重点区域环境卫生进行保障等；2、提升社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障水平；3、提升辖区内大气、水环境等生态文明服务保障水平；4、提升社区文化、体育、教育、卫生、精神文明建设、消防、防汛、安全等民生服务保障水平；5、做好中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等。按照工作计划，项目有序推进完成中，与年度绩效目标无偏离。
各绩效项目已完成的产出和已实现的效益达到预期。绩效跟踪项目按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。
（四）主要经验、存在问题和建议
今年以来，团结带领地区各级党组织和广大党员干部群众，以建设“活力安贞、宜居安贞、和谐安贞、创新安贞”为引领，创新作为、真抓实干，全面完成各项任务目标。街道荣获“全国五一劳动奖状”先进集体荣誉称号，地区发展品质、治理品质和服务品质持续优化，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。
存在问题和建议：无。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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民生家园建设经费
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主管部门
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安贞街道办事处
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实施单位
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安贞街道办事处
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项目负责人
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李翊轩
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联系电话
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64260018
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1000
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1000
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9986478.90
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1000
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1000
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9986478.90
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—
|
100%
|
—
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上年结转资金
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0
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0
|
0
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—
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|
—
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其他资金
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0
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0
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0
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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街道使用民生家园建设专项资金，切实根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设、疫情防控工作等各项事业的发展，进一步提升地区居民群众归属感、满意度和幸福感。
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通过强化智慧化治理、开展地区宜居环境建设、应急事项的处置、地区设施维护改造等，扎实有效地推进了民生服务保障和美丽家园建设、疫情防控工作等各项事业的发展，根据群众需求并结合工作实际，进一步提升了居民群众归属感、满意度和幸福感。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：开展地区宜居环境建设
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10个社区
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10个社区
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5
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5
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无
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指标2：加强应急事项的处置
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按实际支出
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按实际支出
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5
|
5
|
无
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指标3：加强地区设施维护改造
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10个社区设施
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10个社区设施
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5
|
5
|
无
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质量指标
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指标1：完成全年任务
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2021年12月前
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2021年12月前
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15
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15
|
无
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时效指标
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指标1：支出进度
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按需求根据制度支出
|
按需求根据制度支出
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5
|
5
|
无
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成本指标
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指标1：成本指标
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按实际支出
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按实际支出
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5
|
5
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无
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：目标效益
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根据工作需要和群众需求，保障民生服务和建设美丽家园等发展。
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根据工作需要和群众需求，保障民生服务和建设美丽家园等发展。
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10
|
10
|
无
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社会效益
指标
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指标1：保障民生服务和美丽家园建设
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推进各项工作顺利实施
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地区事业建设持续推进
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5
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5
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无
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生态效益
指标
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指标1：建设美丽家园
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建设新时代文明街道、活力街道、宜居街道和平安街道。
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地区事业建设持续推进
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10
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10
|
无
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可持续影响指标
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指标1：保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展
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围绕首都城市战略定位，以党建引领基层治理创新，充分发挥党组织总揽全局、协调各方、服务群众的作用，立足基层服务管理，推进各项工作顺利实施
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构建了党建引领、区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的街道工作新格局，建设新时代文明街道、活力街道、宜居街道和平安街道。
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10
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10
|
无
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|
满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：满意度
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满意度
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100%
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15
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15
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无
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总分
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100
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100
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附件4：手机彩票网项目支出绩效自评2021年（民生家园建设经费）