2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

手机彩票网机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。手机彩票网机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。

2021年决算单位包含手机彩票网机关一个行政单位，手机彩票网机关幼儿园一个事业单位。

(二)人员构成情况

行政编制553人，实有人数490人；事业编制247人，实有人数159人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计114,064.13万元，比上年减少55,583.16万元，下降32.76%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计111,214.55万元，比上年减少53,863.61万元，下降32.63%，其中：财政拨款收入110,498.46万元，占收入合计的99.36%；其他收入716.09万元，占收入合计的0.64%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计107,920.92万元，比上年减少56,861.59万元，下降34.51%，其中：基本支出22,505.29万元，占支出合计的20.85%；项目支出85,415.63万元，占支出合计的79.15%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计113,098.76万元，比上年减少55,551.52万元，下降32.94%。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出107,705.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出28,495.39万元，占本年财政拨款支出26.46%；公共安全支出5,562.34万元，占本年财政拨款支出5.16%；教育支出776.17万元，占本年财政拨款支出0.72%；科学技术支出1,203.77万元，占本年财政拨款支出1.12%；文化旅游体育与传媒支出4,353.54万元，占本年财政拨款支出4.04%；社会保障和就业支出34,989.25万元，占本年财政拨款支出32.49%；卫生健康支出2,392.48万元，占本年财政拨款支出2.22%；城乡社区支出29.30万元，占本年财政拨款支出0.03%；农林水支出797.20万元，占本年财政拨款支出0.74%；商业服务业等支出29,106.08万元，占本年财政拨款支出27.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算28,495.39万元，比2021年年初预算增加561.87万元，增长2.01%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算12,012.74万元，比2021年年初预算减少215.00万元，下降1.76%。主要用于机关事务管理服务中心等部门根据北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转经费及后勤保障性支出等。

“纪检监察事务”(款)2021年度决算1,097.40万元，比2021年年初预算增加615.90万元，增长127.91%。主要用于巡察办巡察组工作经费、审计中介经费等。

“商贸事务”(款)2021年度决算1,013.33万元，比2021年年初预算增加26.29万元，增长2.66%。主要用于商务局根据北京市统一政策发放职工工资等。

“港澳台事务”(款)2021年度决算139.02万元，比2021年年初预算减少90.02万元，下降39.30%。主要用于侨联根据北京市统一政策发放职工工资等。

“民主党派及工商联事务”(款)2021年度决算584.42万元，比2021年年初预算增加27.10万元，增长4.86%。主要用于九三学社、农工党等部门根据北京市统一政策发放职工工资等。

“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,214.07万元，比2021年年初预算增加357.26万元，增长19.24%。主要用于区委办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、课题调研工作等。

“组织事务”(款)2021年度决算3,075.66万元，比2021年年初预算减少692.67万元，下降18.38%。主要用于组织部根据北京市统一政策发放职工工资、干部教育工作等。

“宣传事务”(款)2021年度决算2,060.31万元，比2021年年初预算减少126.97万元，下降5.80%。主要用于宣传部根据北京市统一政策发放职工工资、文化创意产业工作等。

“统战事务”(款)2021年度决算1,673.71万元，比2021年年初预算增加527.74万元，增长46.05%。主要用于统战部根据北京市统一政策发放职工工资、民主党派专项调研工作等。

“对外联络事务”(款)2021年度决算412.75万元，比2021年年初预算增加62.91万元，增长17.98%。主要用于外办根据北京市统一政策发放职工工资、外事人才队伍及国际语言环境建设等。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算2,964.55万元，比2021年年初预算减少320.35万元，下降9.75%。主要用于党史办等部门根据北京市统一政策发放职工工资、平安建设工作等。

“网信事务”(款)2021年度决算839.55万元，比2021年年初预算减少18.20万元，下降2.12%。主要用于网信办根据北京市统一政策发放职工工资、网络安全及信息化工作调研等。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算407.88万元，比2021年年初预算增加407.88万元，增长100.00%。主要用于服务平台建设、信息化项目改造等。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算5,562.34万元，比2021年年初预算减少547.99万元，下降8.97%。其中：

“国家保密”(款)2021年度决算25.76万元，比2021年年初预算减少6.94万元，下降21.22%。主要用于信息化项目建设工作。

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算5,536.58万元，比2021年年初预算减少541.05万元，下降8.90%。主要用于北京口岸入境人员集中隔离工作等。

3、“教育支出”(类)2021年度决算776.17万元，比2021年年初预算增加182.70万元，增长30.78%。其中：

“普通教育”(款)2021年度决算618.83万元，比2021年年初预算增加25.36万元，增长4.27%。主要用于幼儿园根据北京市统一政策发放职工工资、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等。

“进修及培训”(款)2021年度决算157.34万元，比2021年年初预算增加157.34万元，增长100.00%。主要用于文化创意产业培训服务工作等。

4、“科学技术支出”(类)2021年度决算1,203.77万元，比2021年年初预算减少213.44万元，下降15.06%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算1,203.77万元，比2021年年初预算减少213.44万元，下降15.06%。主要用于北京朝阳文化创意产业网年度运维工作等。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算4,353.54万元，比2021年年初预算增加2,572.50万元，增长144.44%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算87.82万元，比2021年年初预算减少1,663.22万元，下降94.98%。主要用于新时代文明实践中心建设试点项目等。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2021年度决算4,265.73万元，比2021年年初预算增加4,235.73万元，增长14,119.08%。主要用于2021年服贸会文旅服务专题展活动、手机彩票网促进文化产业高质量发展等。

6、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算34,989.25万元，比2021年年初预算增加23,634.20万元，增长208.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算2,382.67万元，比2021年年初预算减少81.42万元，下降3.30%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“抚恤”(款)2021年度决算108.87万元，比2021年年初预算增加108.87万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算32,497.71万元，比2021年年初预算增加23,606.75万元，增长265.51%。主要用于办公区运维保障、精神文明建设工作等。

7、“卫生健康支出”(类)2021年度决算2,392.48万元，比2021年年初预算减少708.49万元，下降22.85%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算1,462.40万元，比2021年年初预算减少198.71万元，下降11.96%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算930.08万元，比2021年年初预算减少509.78万元，下降35.40%。主要用于常态化疫情防控保障等。

8、“城乡社区支出”(类)2021年度决算29.30万元，比2021年年初预算减少1.40万元，下降4.56%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算29.30万元，比2021年年初预算减少1.40万元，下降4.56%。主要用于“十四五”相关课题研究。

9、“农林水支出”(类)2021年度决算797.20万元，比2021年年初预算增加797.20万元，增长100.00%。其中：

“其他农林水支出”(款)2021年度决算797.20万元，比2021年年初预算增加797.20万元，增长100.00%。主要用于总部企业区级配套奖励资金。

10、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算29,106.08万元，比2021年年初预算增加28,503.59万元，增长4,730.99%。其中：

“商业流通事务”(款)2021年度决算457.88万元，比2021年年初预算减少30.93万元，下降6.33%。主要用于服务业扩大开放综合试点示范区工作等。

“其他商业服务业等支出”(款)2021年度决算28,648.20万元，比2021年年初预算增加28,534.53万元，增长25,102.95%。主要用于手机彩票网促进商务经济高质量发展、北京市消费券第四批发放、新消费品牌孵化相关工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22,505.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括所属1个行政单位手机彩票网机关、1个事业单位手机彩票网机关幼儿园。2021年“三公”经费财政拨款决算数905.13万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算800.74万元增加104.39万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：因疫情原因暂停因公出国(境)团组；2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数10.50万元减少10.50万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数905.13万元，比2021年年初预算数790.24万元增加114.89万元。其中，公务用车购置费2021年决算数429.56万元，比2021年年初预算数0.00万元增加429.56万元。主要原因：为满足执法执勤需要，报废不能正常使用货运机动车并更新新能源车型，2021年更新36辆，车均购置费11.93万元。公务用车运行维护费2021年决算数475.58万元，比2021年年初预算数790.24万元减少314.66万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量344辆，车均运行维护费1.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计4962.57万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3,842.58万元，其中：政府采购货物支出596.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3,246.21万元。授予中小企业合同金额3,782.33万元，占政府采购支出总额的98.43%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的0.04%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆344台，5,670.71万元；单位价值50万元以上的通用设备7台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,282.13万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网机关包括机关事务管理服务中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工区委、致公区委、九三区委、巡察办、网信办、编办等25家单位，财务核算工作由机关事务管理服务中心统一负责。手机彩票网机关幼儿园为手机彩票网下属二级预算单位，其财务独立核算。

2021年决算单位包含手机彩票网机关一个行政单位，手机彩票网机关幼儿园一个事业单位。

2、部门职能情况

(1)北京市手机彩票网政府各办公区运行保障任务；(2)商务局服务贸易重点企业统计监测任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)区委办专题工作任务；(6)研究室课题研究任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部文化创意产业工作任务。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度中心基本支出和所有项目支出预算资金安排、预算执行及管理情况、项目组织及管理情况总体良好。手机彩票网所属部门2021年基本支出年初预算总数22051.04万元，项目支出年初30873.73万元，其中项目支出预算执行率初步核定为94.06%，其中九三区委、民盟区委、农工区委、巡察办、网信办、区机管中心、政府办等预算支出进度完成96%以上，总体预算执行较好，执行率基本达到既定目标。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标完成情况良好。财务支付通过财务综合管理系统进行五级审批，努力做到专款专用，充分发挥资金的最大效益，确保了使用单位办公正常运转。

重点项目绩效实现情况良好，其中后勤公共事务协管经费的使用高效保质完成了司机工资发放工作，确保司机更加稳定工作，进一步提高服务水平，保证区委区政府公务出行。该项目实际发放外聘人员工资人数，与项目预期人数存在差异，原因为存在人员变动；后勤光华路SOHO二期区国税局三税务所办公区运转维护费、后勤锦鹏大厦写字楼租金(统计局使用)、摩托罗拉大厦办公区运转维护费预算完成情况良好，保证了使用单位办公正常运转，使用单位满意度较高；后勤综合保障经费、后勤综合维修经费、机构运转维护费，预算执行进度良好，确保了各办公区物业运行保障工作正常运行，同时中心成立了物业监督检查小组，由物业管理科具体负责日常监督检查，每月召开物业工作例会，及时与物业公司对物业服务保障工作进行沟通。

(四)主要经验、存在问题和建议

应当进一步提高预算绩效管理理念。行政事业单位已基本形成了以财政项目支出绩效评价为主的预算绩效管理体系概念，但部分预算单位仍没有对全面预算绩效管理的意义和作用有深刻认识，工作上还停留在完成预算执行和完成预算内容的任务上，并没有将工作重点集中在产出结果及效益上。部门执行预算过程中应以财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步推进预算绩效管理工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，此报告中为后勤光华路SOHO二期区国税局三税务所办公区运转维护费项目支出绩效自评表，其他项目的自评表详见附件。

指标 指标1：社会效益 确保入驻单位正常使用及工作 确保入驻单位正常使用及工作 30 30

满意度

指标 服务对象满意度指标 指标1：满意度 入驻使用单位满意率达到90% 入驻使用单位满意率达到90% 10 10

总分 100 100

 

手机彩票网2021年度部门决算

绩效自评公开