2021年度部门决算公开

目 录

第一部分2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2021年度部门决算说明

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分2021年度部门绩效评价情况

第一部分2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

2021年决算单位包含中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会一个行政单位，北京市手机彩票网青少年指导服务中心一个事业单位。

紧密围绕本区的中心任务开展团的工作，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为工作对象的各项工作。 负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育和文化宣传活动，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责全区青年人才的选拔、培养和青年人力资源开发工作。负责基层团组织及团干部队伍建设、培训、考核工作。承担区委、区政府交办的青少年事务、参与协调处理与青少年利益相关的工作；参与本区有关青少年工作规章制度的起草、实施和监督。向区委、区政府及团市委及时反映本区青少年思想状况，为上级领导机关的决策提供依据。负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动，组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。指导区青联、区少先队工作委员会的工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制16人，实有人数13人；事业编制10人，实有人数8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,681.19万元，比上年减少1,021.12万元，下降27.58%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计2,673.18万元，比上年增加360.86万元，增长15.61%，其中：财政拨款收入2,673.18万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计2,459.72万元，比上年减少1,234.57万元，下降33.42%，其中：基本支出633.78万元，占支出合计的25.77%；项目支出1,825.94万元，占支出合计的74.23%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,681.19万元，比上年减少1,021.12万元，下降27.58%。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,459.72万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,527.89万元，占本年财政拨款支出62.12%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占本年财政拨款支出0.81%；社会保障和就业支出94.96万元，占本年财政拨款支出3.86%；卫生健康支出41.28万元，占本年财政拨款支出1.68%；城乡社区支出775.59万元，占本年财政拨款支出31.53%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1,527.89万元，比2021年年初预算增加286.35万元，增长23.06%。其中：

“群众团体事务”(款)2021年度决算1,527.89万元，比2021年年初预算增加286.35万元，增长23.06%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；社区青年汇专项工作经费、手机彩票网青年就业创业、青少年事务社工项目等行政管理类项目支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于区委宣传部新时代文明实践推动日活动经费支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算94.96万元，比2021年年初预算增加32.00万元，增长50.82%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算51.02万元，比2021年年初预算减少11.94万元，下降18.97%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算43.94万元，与2021年年初预算持平。主要用于：服务保障项目经费。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算41.28万元，比2021年年初预算减少5.23万元，下降11.24%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算41.28万元，比2021年年初预算减少5.23万元，下降11.24%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算775.59万元，比2021年年初预算减少14.41万元，下降1.82%。其中：

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算775.59万元，比2021年年初预算减少14.41万元，下降1.82%。主要用于：社区青年汇项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出633.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：

1、工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

2、商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

3、对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4、资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.68万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.80万元减少3.12万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2、公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.68万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.89万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.68万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.89万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计23.24万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，33.62万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算470.17万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

经区委常委会、区机构改革领导小组研究审议，中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会(行政单位)：书记行政编制1人、副书记行政编制2人，办公室行政编制3人(正科1人)，基层组织部行政编制4人(正科1人，副科1人)，全媒体宣传部行政编制3人(正科1人)，人才统战部行政编制3人(正科1人)；中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会所属公益一类事业单位北京市手机彩票网青少年指导服务中心，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制10人，其中主任1人，副主任1人。

2、部门职能情况

紧密围绕本区的中心任务开展团的工作，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为工作对象的各项工作。 负责指导并组织实施本区青少年的思想理论教育和文化宣传活动，积极引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；负责全区青年人才的选拔、培养和青年人力资源开发工作。负责基层团组织及团干部队伍建设、培训、考核工作。承担区委、区政府交办的青少年事务、参与协调处理与青少年利益相关的工作；参与本区有关青少年工作规章制度的起草、实施和监督。向区委、区政府及团市委及时反映本区青少年思想状况，为上级领导机关的决策提供依据。负责指导和推动全区团组织开展青少年志愿服务活动，组织青少年志愿者参与服务区域中心工作。负责全区青少年社会组织的培育、引导和服务工作。负责驻区高校团组织的联系工作。协调推动全区未成年人保护和预防青少年违法犯罪相关工作。指导区青联、区少先队工作委员会的工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会(汇总)2021年度基本支出和所有项目支出(含年中追加项目)预算资金安排和预算执行严格执行中华人民共和国预算法。

(三)部门绩效实现情况

中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会(汇总)2021年度部门整体绩效目标是保障各内部机构正常运转，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本年度500万以上大额项目为社区青年汇专项工作经费项目，2021年度正常运转，整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。

 

中国共产主义青年团北京市手机彩票网委员会2021年度部门决算