2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《手机彩票网区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市手机彩票网纪律检查委员会、北京市手机彩票网监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

(二)人员构成情况

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会部门行政编制163人，实际160人；事业编制18人，实际16人；聘用人员0人。

离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7933.669756万元，比上年减少891.473886万元，下降10.10%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计7578.673133万元，比上年减少1223.181467万元，下降13.90%，其中：财政拨款收入7578.673133万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计7879.502941万元，比上年减少289.342108万元，下降3.54%，其中：基本支出5868.565550万元，占支出合计的74.48%；项目支出2010.937391万元，占支出合计的25.52%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7933.673133万元，比上年减少891.473886万元，下降10.10%。主要原因：落实“过紧日子”的要求，压缩审查调查业务及纪检监察保障经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7879.502941万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出6051.786647万元，占本年财政拨款支出76.80%；教育支出10.415750万元，占本年财政拨款支出0.13%；科学技术支出103.600000万元，占本年财政拨款支出1.31%；社会保障和就业支出808.606158，占本年财政拨款支出10.26%；卫生健康支出401.861986万元，占本年财政拨款支出5.10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”(类)2021年度决算6051.786647万元，比2021年年初预算增加485.073054万元，增长8.71%。其中：

“纪检监察事务”(款)2021年度决算6051.786647万元，比2021年年初预算增加485.073054万元，增长8.71%。主要用于纪检监察保障费用，执纪监督和审查调查费用。根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2. “教育支出”(类)2021年度决算10.415750万元，比2021年年初预算增加10.415750万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算10.415750万元，比2021年年初预算增加10.415750万元，增长100%。主要用于干部业务培训。

3.“科学技术支出”(类)2021年度决算103.600000万元，比2021年年初预算减少49.300000万元，下降32.24%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算103.600000万元，比2021年年初预算减少49.300000万元，下降32.24%。主要用于信息系统的运行及维护。

4.“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算808.606158万元，比2021年年初预算增加207.276158万元，增长34.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算621.331358万元，比2021年年初预算增加20.001358万元，增长3.33%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费用。

“抚恤”(款)2021年度决算18.274800万元，比2021年年初预算增加18.274800万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算169.000000万元，比2021年年初预算增加169.000000万元，增长100%。主要用于纪检监察保障费用。

5. “卫生健康支出”(类)2021年度决算401.861986万元，比2021年年初预算减少22.918014万元，下降5.40%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算401.861986万元，比2021年年初预算减少22.918014万元，下降5.40%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5868.565550万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.040000万元减少2.040000万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2021年决算数0万元，比2021年预算下达数0万元增加0万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2. 公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数2.040000万元减少2.040000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计438.922373万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额782.251800万元，其中：政府采购货物支出48.137000万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出734.114800万元。授予中小企业合同金额782.251800万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.997000万元，占政府采购支出总额的0.51%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，48.870000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算782.251800万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：“一般公共服务支出”(类)反映政府提供一般公共服务的支出；“教育支出”(类)反映政府教育事务支出；“科学技术支出”(类)反映科学技术方面的支出；“社会保障和就业支出”(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出；“卫生健康支出”(类)反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门机构设置情况

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会由中共北京市手机彩票网代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；北京市手机彩票网监察委员会由北京市手机彩票网人民代表大会产生，是监察机关。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《手机彩票网区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市手机彩票网纪律检查委员会、北京市手机彩票网监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

中共北京市手机彩票网纪律检查委员会部门行政编制163人，实际160人；事业编制18人，实际16人；聘用人员0人。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。

(二)部门职能情况

1. 主管全区党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

2. 受理对区属党的组织和党员领导干部违反党纪行为的检举、控告；受理党组织、党员不服党纪处分的申诉；受理对区政府各工作部门及其国家公务员、乡政府及其领导人员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；受理国家公务员和区、乡政府及其各部门任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

3. 检查和处理区属党的组织和党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；调查处理本地区所有行使公权力的公职人员违反行政纪律的行为。

4. 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出手机彩票网维护党纪的决定，制定有关制度、规定。

5. 对本区党员和国家公务员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检、监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

6. 负责区纪委区监委向区委、区政府工作部门派出(驻)的纪检监察机构的管理工作。

7. 按干部管理权限和分工，协助组织部门做好纪检监察干部的管理及基层纪检监察主要领导干部的考察工作。

8. 承办区委、区政府和市纪委市监委交办的其他工作。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在整体支出绩效目标完成情况良好，未与预期完成情况偏离。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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