2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

本单位是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。本单位主要职责是：1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。3.组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。4.组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。5.负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。6.负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。7.承办市政协及区委交办的其他工作。

本单位内设机构共8个，分别为办公室、研究室以及专委会工作一至六室。

(二)人员构成情况

行政编制41人，实有人数40人；无事业编制。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,528.52万元，比上年增加307.81万元，增长13.86%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计2,469.39万元，比上年增加265.45万元，增长12.04%，其中：财政拨款收入2,469.39万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计2,354.52万元，比上年增加192.94万元，增长8.93%，其中：基本支出1,595.37万元，占支出合计的67.76%；项目支出759.15万元，占支出合计的32.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,528.52万元，比上年增加307.81万元，增长13.86%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,354.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,824.73万元，占本年财政拨款支出77.50%；教育支出22.34万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出429.64万元，占本年财政拨款支出18.25%；卫生健康支出77.82万元，占本年财政拨款支出3.30%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1,824.73万元，比2021年年初预算增加41.70万元，增长2.34%。其中：

“政协事务”(款)2021年度决算1,824.73万元，比2021年年初预算增加53.48万元，增长3.02%。主要用于政协机关日常运营、政协全会、日常委员服务和管理等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少11.78万元，下降100.00%。主要用于公共事务协管工资。

2、“教育支出”(类)2021年度决算22.34万元，比2021年年初预算增加22.34万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算22.34万元，比2021年年初预算增加22.34万元，增长100.00%。主要用于机关干部和政协委员的各类培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算429.64万元，比2021年年初预算增加111.97万元，增长35.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算252.18万元，比2021年年初预算减少15.49万元，下降5.79%。主要用于老干部全年工作经费、根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2021年度决算49.69万元，比2021年年初预算增加49.69万元，增长100.00%。主要用于发放去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算127.77万元，比2021年年初预算增加77.77万元，增长155.53%。主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金和功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算77.82万元，比2021年年初预算减少20.39万元，下降20.77%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算77.82万元，比2021年年初预算减少20.39万元，下降20.77%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,595.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位1。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.60万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算12.00万元减少7.40万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元，主要原因：本年度无此项经费。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.17万元减少1.17万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.60万元，比2021年年初预算数10.83万元减少6.23万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.60万元，比2021年年初预算数10.83万元减少6.23万元，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计82.85万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额265.93万元，其中：政府采购货物支出39.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出226.69万元。授予中小企业合同金额240.51万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业合同金额27.20万元，占政府采购支出总额的10.23%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，112.56万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算199.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

(一)部门机构设置情况

区政协机关是区政协的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务的各项工作。其主要职责是：

负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。组织委员视察、参观和调查，就本区各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向有关部门提出批评和建议，推动本区改革开放和社会主义现代化建设。组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。负责与市政协办公厅及区委、区政府有关部门的工作联系；广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。负责区政协工作的宣传报道和信息工作，收集、反映社情民意。承办市政协及区委交办的其他工作。

2021年末，在职人员40人、离休人员2人。2021年退休1人，调离1人，调入6人，去世2人。下设办公室、研究室、专委会工作一至六室8个部门。

2、部门职能情况

1.办公室职责

负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长工作会、常务办公会以及以区政协名义举行的各种会议和活动的组 织服务工作；负责区政协工作计划、总结、会议纪要等有关文稿的起草工作；负责机关公文处理、宣传报道、机要保密、印章管理、公务接待等工作；负责群众来信 来访的接待工作；负责机关财务和固定资产的管理工作；负责机关组织、人事、计划生育、群团等工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责与区委办公室、区 人大常委会办公室和区政府办公室的联系工作；负责与区各民主党派、人民团体的联系工作；负责机关各处室的协调和后勤事务的管理工作。

办公室设秘书科、综合科、行政科。

2.研究室职责

负责人民政协理论与实践研究的组织开展、重点调研课题与机关自身建设的研究协调、编发《朝阳文史》内刊以及区政协常委会、全体区政协委员和机关干部的理论学习和培训等工作。3.专委会工作一室

专委会工作一室是区政协提案委员会的办事机构。其主要职责是：

提案工作：负责拟定本委员会年度工作计划，并组织实施，负责组织、征 集委员提案，对提案进行审查、分类、整理及交办具体工作；负责本委员会有关会议和活动的组织工作；负责收集、整理提案委员会委员反映的社情民意，向有关部 门报送；负责本委员会各类简报、调查报告及提案工作情况报告的起草工作；负责优秀提案的评比表彰工作；负责与区委办公室、区政府办公室以及各承办单位的联 系，做好提案办理过程中的协调服务工作；负责联络本委员会委员，帮助他们解决工作和生活中的困难。

4.专委会工作二室

专委会工作二室 是区政协教育卫生与体育委员会、文化文史委员会的办事机构。其主要职责是：

负责拟定本委员会年度工作计划，并组织实施；负责本委员会主任会议、全体会议及有关活动的组织和服务工作；负责有关文稿的起草以及调研材料的收集整理工作；负责联系区有关部门，综合、反映本委员会以及委员的意见、建议；负责文史资料的征集、整理及出版工作；负责联络本委员会委员，帮助他们解决工作和生活 中的困难。

5.专委会工作三室

专委会工作三室是区政协经济科技委员会、港澳台侨委员会的办事机构。其主要职责是：

负责拟定本委员会年度工作计划，并组织实施；负责本委员会主任会议、全体会议及有关活动的组织和服务工作；负责有关文稿的起草以及调研材料的收集整理工作；负责联系区有关部 门，综合、反映本委员会以及委员的意见、建议；负责联络本委员会委员，帮助委员解决工作和生活中的困难。

6.专委会工作四室

专委会工作四室是区政协人口资源环境和建设委员会、社会法制与民族宗教委员会的办事机构。其主要职责是：

　负责拟定本委员会年度工作计划，并组织实施；负责本委员会主任会议、全体会议及有关活动的组织和服务工作；负责有关文稿的起草以及调研材料的收集整理工 作；负责联系区有关部门，综合、反映本委员会以及委员的意见、建议；负责联络本委员会委员，帮助他们解决工作和生活中的困难。

7.专委会工作五室

　专委会工作五室是是区政协学习委员会的办事机构。其主要职责是：

　负责各界别、各民主党派、人民团体、各专委会的联系工作；负责政协委员的日常联络工作；负责政协委员视察、履职等工作的组织协调；负责政协委员发挥作用情况 的调查研究、督促监督和总结表彰；负责《委员论坛》的组稿、编辑和印发工作；负责政协委员档案资料库建设；负责政协委员来信来访处理等工作；负责政协委员 在社区发挥作用的联络工作；协助做好政协委员协商推荐和增补工作。

8.专委会工作六室

专委会工作六室农业和农村委员会的办事机构。主要职责是:

负责拟定本专委会年度工作计划，并组织实施；负责本委员会主任会议、全体会议及有关活动的组织和服务工作；负责有关文稿的起草以及调研材料的收集整理工作； 负责联系区有关部门，综合、反映本委员会以及委员的意见、建议；负责联络本委员会委员，帮助委员解决工作和生活中的困难。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度本年收入合计2,469.39万元，比上年增加265.45万元，增长12.04%，2021年度本年支出合计2,354.52万元，比上年增加192.94万元，增长8.93%，其中：基本支出1,595.37万元，占支出合计的67.76%；项目支出759.15万元，占支出合计的32.24%;一般公共服务支出1,824.73万元，占本年财政拨款支出77.50%；教育支出22.34万元，占本年财政拨款支出0.95%；社会保障和就业支出429.64万元，占本年财政拨款支出18.25%；卫生健康支出77.82万元，占本年财政拨款支出3.30%。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

(三)部门绩效实现情况

基本支出按月支出，保证工资、津补贴等足额发放，保障机关正常运转。项目支出，全年举行1次政协全会，区政协党组理论学习中心组学习12次，常委会专题学习4次，组织委员读书班1次，组织委员报告厅2次，依托市政协报告厅报告会组织学习8次、机关集中学习19次，达到了在学习中凝聚共识、在学习中增进团结的目标。组织以“百年征程守初心，携手共进创辉煌”为主题的政协委员读书班；召开议政性主席会议，进行专题议政，形成10份建言提交区政府参考。围绕打造数字经济示范区开展议政建言活动征集建言16份，相关建议被市政协“加快北京数字经济发展，建设全球数字经济标杆城市”议政性主席会议报告吸纳。区政协全年立案提案377件，区委主要领导亲自审定区领导阅批提案的工作方案，区委区政府领导对25件党派提案作出批示。建立政协委员社区工作站和界别工作站共27个，为全国、市、区三级政协委员参与基层调研协商搭建了有效平台。区政协领导班子严格落实民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度，全年召开政协党组会议26次，研究重要议题77项。执行协商议题建议提出和落实机制，2021年协商议题建议全部落实，并按照程序提出2022年年度协商计划议题建议。坚持落实《区政协协商工作规则》，全年组织召开议政性常委会议2次，议政性主席会议1次，专题议政会1次，年度协商会1次。

(四)主要经验、存在问题和建议

建议加大对基层行政单位绩效管理工作的培训和指导力度，进一步完善各单位自身绩效管理制度，提高单位绩效管理能力。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益.

 

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