2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。手机彩票网残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人劳动就业服务所、手机彩票网残疾人综合活动中心和手机彩票网残疾人就业保障金征缴审核中心。

(二)人员构成情况

行政编制10人，实有人数10人；事业编制26人，实有人数26人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16,890.30万元，比上年增加2,427.77万元，增长16.79%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计16,019.49万元，比上年增加1,657.95万元，增长11.54%，其中：财政拨款收入16,019.49万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计16,115.94万元，比上年增加2,529.88万元，增长18.62%，其中：基本支出4,404.61万元，占支出合计的27.33%；项目支出11,711.33万元，占支出合计的72.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,889.37万元，比上年增加2,427.77万元，增长16.79%。主要原因：用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,032.94万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出22.32万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出15,929.66万元，占本年财政拨款支出99.36%；卫生健康支出80.96万元，占本年财政拨款支出0.50%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算22.32万元，比2021年年初预算增加22.32万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算22.32万元，比2021年年初预算增加22.32万元，增长100%。主要用于残疾人和残疾人工作者培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算15,929.66万元，比2021年年初预算增加9,117.55万元，增长133.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算130.18万元，比2021年年初预算增加7.70万元，增长6.29%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“残疾人事业”(款)2021年度决算15,799.48万元，比2021年年初预算增加9,109.85万元，增长136.18%。主要用于残疾人康复、开展助残服务、残疾人就业和扶贫工作、开展残疾人体育活动和其他残疾人事业支出等。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算80.96万元，比2021年年初预算减少1.82万元，下降2.19%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算80.96万元，比2021年年初预算减少1.82万元，下降2.19%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出83.00万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出83.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2021年度决算83.00万元，比2021年年初预算增加83.00万元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算83.00万元，比2021年年初预算增加83.00万元，增长100%。主要用于残疾人康复。。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,404.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.52万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.72万元减少4.20万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.35万元减少0.35万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.52万元，比2021年年初预算数5.37万元减少3.85万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.52万元，比2021年年初预算数5.37万元减少3.85万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.51万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计288.88万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额207.49万元，其中：政府采购货物支出1.26万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出206.23万元。授予中小企业合同金额207.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额204.71万元，占政府采购支出总额的98.66%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，59.53万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算512.63万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：手机彩票网残疾人劳动就业服务所、手机彩票网残疾人综合活动中心和手机彩票网残疾人就业保障金征缴审核中心。行政编制10人，实有人数10人；事业编制26人，实有人数26人。

2、部门职能情况

北京市手机彩票网残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表手机彩票网残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育手机彩票网残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展手机彩票网残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。手机彩票网残联的主要工作是：贯彻落实上级手机彩票网残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订手机彩票网残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年全年预算指标金额为16890.3万元，实际支出16115.94万元；基本支出预算指标金额为4411.93万元，实际支出4404.61万元；项目支出预算指标金额为12478.38万元，实际支出11711.33万元。2021年度预算执行情况较好。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出包括基本支出和项目支出，完成2021年预期目标，与预期完成情况偏离程度较低。

基本支出包括36名在编人员工资津贴、保险、住房公积金及公用定额等。落实残疾人个体保险补贴政策，拨付2400名左右残疾人个体保险补贴经费。在编人员基本支出按月支出，残疾人个体保险补贴经费按月拨付。基本支出总成本控制在预算内。

各业务科室按照市、区各项政策执行项目支出，为全区持证残疾人提供服务。各科室每月按时落实残疾人各项政策，全年完成2021年工作目标，总成本控制在预算内，各分项按照政策和合同执行。手机彩票网残疾人工作深入贯彻习近平总书记手机彩票网残疾人事业重要论述，切实增强做好新发展阶段残疾人工作的责任感、使命感，让残疾人事业成为文明朝阳的窗口。坚持以党史学习教育为主线，将党史学习教育融入残疾人日常服务，强化思想政治引领。抓好无障碍环境建设，做好2022年冬奥会和冬残奥会相关筹办工作整体协同配合，让冬奥会和冬残奥会惠及残疾人生活。坚持以人民福祉为中心，抓好残疾人关爱服务体系建设，推动残疾人事业高质量发展。坚持以改革创新为动力，以提升基层组织建设水平和服务能力为重点，纵深推进残联改革和自身建设。

(四)主要经验、存在问题和建议

对项目执行过程中出现的问题要及时反馈，并及时改正，保证项目的执行不偏离预期目标。同时，按季度对项目进行预算执行进度分析，避免项目执行滞后或者过于超前，按计划有条不紊地管理项目才能确保该项目预期绩效目标的实现。

进一步规范财务管理。对财政资金应加强管理，合理统筹安排资金，降低资金使用风险，确保资金能够得到最有效的利用；严格执行财务制度，按照会计制度及相关文件的要求进行记账和核算；按时下拨资金，保证绩效目标的顺利实现。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

        北京市手机彩票网残疾人联合会2021年度部门决算