手机彩票网妇女联合会2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置、职责

手机彩票网妇女联合会机关现设3个部室，即：办公室、权益部、组织发展部，内设机构1个，为手机彩票网妇女儿童工作委员会办公室；下属事业单位1个，为手机彩票网妇女发展服务中心，各部室工作职责如下：

1、办公室

负责全会主要文件起草和调查研究工作；负责文件收发、传阅、保密工作；负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作；负责对外宣传报道工作；负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作

2、权益部

宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规；负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务；负责妇联系统的普法宣传教育工作；负责家庭建设工作；负责扶贫和对口支援工作。

3、组织发展部

负责区域化妇联组织建设工作；负责女领导干部和妇女代表等方面的工作；负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。

(二)人员构成情况

行政编制14人，实有人数14人；事业编制8人，实有人数7人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,273.06万元，比上年减少15.33万元，下降1.19%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,273.06万元，比上年减少0.33万元，下降0.03%，其中：财政拨款收入1,273.06万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,164.34万元，比上年减少124.04万元，下降9.63%，其中：基本支出660.72万元，占支出合计的56.75%；项目支出503.62万元，占支出合计的43.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,273.06万元，比上年减少15.33万元，下降1.19%。主要原因：厉行节约精神，压缩经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,164.34万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出930.27万元，占本年财政拨款支出79.90%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出89.04万元，占本年财政拨款支出7.65%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占本年财政拨款支出1.72%；社会保障和就业支出73.62万元，占本年财政拨款支出6.32%；卫生健康支出51.41万元，占本年财政拨款支出4.42%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算930.27万元，比2021年年初预算减少42.41万元，下降4.36%。其中：

“群众团体事务”(款)2021年度决算930.27万元，比2021年年初预算减少42.41万元，下降4.36%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；开展妇女儿童活动；加强对妇女群众的思想政治引领。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算89.04万元，比2021年年初预算减少4.32万元，下降4.62%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算89.04万元，比2021年年初预算减少4.32万元，下降4.62%。主要用于手机彩票网妇联融媒体的运维。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于新时代文明中心活动的开展。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算73.62万元，比2021年年初预算减少3.47万元，下降4.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算69.65万元，比2021年年初预算增加45.47万元，增长188.05%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3.98万元，比2021年年初预算减少48.94万元，下降92.49%。主要用于离退休经费。

8、“卫生健康支出”(类)2021年度决算51.41万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长1.10%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算51.41万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长1.10%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出660.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.83万元减少2.76万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平，2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.50万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.53万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计28.72万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额25.70万元，其中：政府采购货物支出4.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出21.51万元。授予中小企业合同金额25.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的2.04%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，29.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网妇女联合会机关现设3个部室、1个中心、1个议事协调机构，即：办公室、权益部、组织发展部、手机彩票网妇女发展服务中心(事业单位)、妇儿工委办公室(内设科室)，各部室工作职责如下：

(1)办公室

负责全会主要文件起草和调查研究工作；负责文件收发、传阅、保密工作；负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作；负责对外宣传报道工作；负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作。

(2)权益部

宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规；负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务；负责妇联系统的普法宣传教育工作；负责家庭建设工作；负责扶贫和对口支援工作。

(3)组织发展部

负责区域化妇联组织建设工作；负责女领导干部和妇女代表等方面的工作；负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。

(4)妇女发展服务中心(事业单位)

负责协调妇联系统“枢纽型”社会组织建设工作；负责业务主管的社会组织的日常管理和服务工作；负责未成年人思想道德建设工作和儿童工作。

(5)妇儿工委办公室

负责手机彩票网妇女和儿童发展规划的起草制定、组织实施、评估督导、检测验收工作；指导街乡妇儿工委开展工作。

手机彩票网妇女联合会单位行政编制14人，实有人数14人；

2、部门职能情况

手机彩票网妇女联合会是手机彩票网各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，主要工作职责是在市妇联、手机彩票网委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动男女平等基本国策贯彻落实，促进妇女发展，维护妇女儿童权益，团结教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织贯彻执行国家有关方针、政策、法律、法规及有关规定，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，紧扣区委、区政府中心工作，团结、动员全区妇女群众投身经济社会发展，为建设“四区”，谱写率先基本实现社会主义现代化的朝阳篇章贡献巾帼力量。

(二)年度预算执行及项目管理情况

1、绩效目标设定情况

(1)基本支出方面，确保机关工作人员工资按时发放，社会保障按时足额缴费，机关办公正常运转。

(2)项目支出方面，一是紧扣庆祝建党100周年主线，抓好妇女群众思想政治引领；二是扎实开展党史学习教育和“四史”宣传教育；三是做好对口帮扶支援合作工作；四是创新开展家庭和儿童工作，深化“家家幸福安康工程”，推动家庭家教家风建设助力基层社会治理；五是把维权和维稳相结合，依法依规维护妇女儿童合法权益；六是抓好精准暖心关爱帮扶工作；七是深化妇联组织建设，持续推进妇联改革向纵深发展；八是做好十三五时期妇女儿童发展规划终期评估及十四五时期妇女儿童发展规划编制工作。

2、预算执行情况

2021年手机彩票网妇联基本支出预算金额661.44万元，项目支出预算金额611.62万元。

从预算执行方面，基本支出和项目支出严格按照预算项目既定支出用途进行，做到专款专用；项目管理实行科室负责制，从活动策划到实施，确保都有专人负责；实施绩效自评项目19个，预算金额564.62万元，占项目支出总数92%。

(三)部门绩效实现情况

区妇联2021年设定的绩效目标基本完成。

1.基本支出方面：全年机关在职干部工资按月正确发放，社会保障和住房公积金按月及时足额缴纳，采暖、物业、公车补贴、住房补贴按规定足额发放，机关运行正常。

2.项目支出方面：按照区委和市妇联工作要求，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力强化思想政治引领，履行好引领服务联系妇女群众的职责使命，团结带领广大妇女在推动朝阳高质量发展中发挥“半边天”作用。具体来说：

一是围绕建党100周年，开展“永远跟党走•巾帼助辉煌”庆祝“三八”国际妇女节系列活动、“追寻红色记忆•传承传统文化”红色主题手工服务、“童心向党•礼赞百年”等丰富多彩的活动，受众40余万人次，大力营造共庆百年华诞、齐心开创新局的浓厚氛围；开展“颂党恩•传家风”红色家风系列宣讲活动5场，受众22.5万人。

二是围绕党史学习教育，采用“三会一课”和主题党日等多种形式，讲述党史故事、观看红色视频、精读指定书籍、开展参观学习、组织专题研讨，让党员干部切实做到真悟真懂，真信真学。

三是围绕对口帮扶支援合作工作，加强区域协作，结合墨玉县妇女儿童需求开展文化交流，捐赠云听卡2000张、儿童图书111本；实施“爱心助困”“爱照角落•学习角改造”项目，通过募集资助款和桌椅、学习用品等爱心物资，改善困境儿童学习环境，惠及对口支援地区171名困难妇女和80名困难儿童。

四是围绕家庭工作，常态化针对性开展寻找最美家庭活动，截至目前共推选区级最美家庭146户，首都级最美家庭9户，全国最美家庭2户，京津冀绿色家庭1户。推出手机彩票网最美家庭季度故事展播，进一步发挥最美家庭示范引领作用，提升最美家庭社会影响力。举办“朝幸福出发•阳光家年华”第十届家庭文化节主题活动，开展垃圾分类、家庭助力冬奥、家庭传承好家风、家庭学家教知识等亲子互动，在广大家庭中厚植爱党爱国爱家的家国情怀。

五是围绕妇女维权工作，通过举办反家暴工作坊、编制《手机彩票网妇联维权工作手册》、开展反家暴专题培训等，提升基层公安民警、妇联干部、社区干部、人民调解员等家暴案件“第一知情人”的反家暴意识和排查处置能力。

六是围绕关爱帮扶工作，关爱困难妇女和家庭，“两节”期间慰问654个单亲特困母亲和2002户女性低收入家庭，共计发放慰问金133.05万元；开展寒暑假期儿童关爱服务活动，围绕党史学习教育、儿童安全教育、核心价值观教育、精神文化教育等内容举办活动1036场次，受益儿童和家长达到14546人次。

七是围绕妇联组织建设，指导全区597个村(社区)妇联完成换届工作，实现村(社区)妇联主席100%进“两委”班子，选配兼职副主席1194人，选举执委8972人，非公经济组织、社会组织和其他先进典型女性代表比例进一步提高；新建中关村朝阳园、北京泡泡玛特文化创意有限公司等“两新”领域妇女组织869个，“妇女之家”阵地 866个；重点指导团结湖、建外等 14 个街乡深入推进新就业群体妇女组织建设，目前已建立中通快递妇工委、百世快递妇工委和美团(北京)妇工委等新就业群体妇女组织6个，覆盖妇女群众10354人。

八是积极落实妇女儿童发展和家庭建设重要目标任务，稳步推进手机彩票网“十四五”妇女儿童规划编制工作，充分发挥妇儿工委平台作用，加大婚检宣传力度和便民服务力度，使我区婚检率由去年年底的20%提高到近50%。

(四)主要经验、存在问题和建议

手机彩票网妇联在部门整体支出方面的主要经验是绩效目标设定合理，预算资金安排合理，执行到位，确保全年工作的顺利开展；主要不足是需要加强绩效方面知识的学习。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

项目支出绩效目标申报表
(2021)年度
项目名称		三八妇女节系列活动经费
主管部门		手机彩票网妇联		单位信息		106001-手机彩票网妇女联合会机关
项目经办人		常君		项目经办人电话		65099407
项目总额		371100元		其中：财政资金		371100元	预算执行率权重(%)	10%
				其他资金
整体目标		在三八妇女节期间，开展“永远跟党走 巾帼助辉煌”为主题的活动，在广大妇女群众凝聚巾帼正能量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
	产出指标	数量指标	指标1：三八活动直播观看数量		定量	20	万人次	15	正向
			指标2：		定量
			指标3：		定量
			指标4：
			指标5：
		质量指标	指标1：三八活动内容符合主题要求		定性	优	项	10	正向
			指标2：
			指标3：
			指标4：
			指标5：
		进度指标	指标1：2022年3月完成		定性	优	项	10	正向
			指标2：
			指标3：
			指标4：
			指标5：
		成本指标	指标1：人均活动成本		定量	10	人次	10	正向
			指标2：						正向
			指标3：
			指标4：
			指标5：
	效果指标	效益指标	指标1：在广大女性中凝聚巾帼正能量		定性	优	项	20	正向
			指标2：
			指标3：
			指标4：
			指标5：
		服务对象满意度指标	指标1：妇女群众满意度		定量	90	%	20	正向
			指标2：
			指标3：
			指标4：
			指标5：

 

北京市手机彩票网妇女联合会2021年度部门决算