目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构情况，区城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；及北京市手机彩票网市政基础设施协调中心、北京市手机彩票网渣土管理站和北京市手机彩票网控违拆违协调中心3个事业单位。

2.主要职能。区城市管理委(区环境建设办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、北京市手机彩票网城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。

(二)按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。

(三)负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。

(四)负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。

(五)负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。

(六)负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。

(七)负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。

(八)参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划。负责本区地下综合管廊建设的综合协调、运营的监督管理等工作。承担地下管线相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。

(九)承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

(十)负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。

(十一)履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制79人，实有人数73人；事业编制51人，实有人数46人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计224,073.24万元，比上年减少24,654.73万元，下降9.91%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计115,490.08万元，比上年增加15,090.99万元，增长15.03%，其中：财政拨款收入115,222.84万元，占收入合计的99.77%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入267.24万元，占收入合计的0.23%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计125,432.81万元，比上年增加318.48万元，增长0.25%，其中：基本支出3,713.72万元，占支出合计的2.96%；项目支出121,719.09万元，占支出合计的97.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计217,869.11万元，比上年减少22,213.83万元，下降9.25%。主要原因：树立过紧日子思想，压减经费预算安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出125,432.81万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出1.21万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出832.49万元，占本年财政拨款支出0.66%；社会保障和就业支出82,765.87万元，占本年财政拨款支出65.98%；卫生健康支出290.91万元，占本年财政拨款支出0.23%；节能环保支出13,742.79万元，占本年财政拨款支出10.96%；城乡社区支出27,799.54万元，占本年财政拨款支出22.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算1.21万元，比2021年年初预算增加1.21万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算1.21万元，比2021年年初预算增加1.21万元，增长100.00%。主要用于在职干部培训支出。

2、“科学技术支出”(类)2021年度决算832.49万元，比2021年年初预算减少61.55万元，下降6.88%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算832.49万元，比2021年年初预算减少61.55万元，下降6.88%。主要用于多个信息化建设项目运维服务支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算82,765.87万元，比2021年年初预算增加25,164.48万元，增长43.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算391.11万元，比2021年年初预算减少20.28万元，下降4.93%。主要用于机关事业单位养老保险支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算82,374.75万元，比2021年年初预算增加25,184.76万元，增长44.04%。主要用于加大往年环境建设项目结算力度及供暖补贴标准提高市城市管理委安排资金支出。。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算290.91万元，比2021年年初预算减少6.05万元，下降2.04%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算290.91万元，比2021年年初预算减少6.05万元，下降2.04%。主要用于按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

5、“节能环保支出”(类)2021年度决算13,742.79万元，比2021年年初预算减少13,363.81万元，下降49.30%。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算2,276.81万元，比2021年年初预算减少2.69万元，下降0.12%。主要用于上年结转垃圾分类工作经费支出。

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算11,465.99万元，比2021年年初预算减少13,361.12万元，下降53.82%。主要用于垃圾分类工作经费和南宫餐厨厂处理补贴支出。

6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算27,799.54万元，比2021年年初预算增加18,175.03万元，增长188.84%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算3,305.68万元，比2021年年初预算增加95.38万元，增长2.97%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、机关物业、法律咨询等保障支出。

“城乡社区公共设施”(款)2021年度决算350.50万元，比2021年年初预算减少357.50万元，下降50.49%。主要用于手机彩票网地下管线和地下设施检查井井盖监管维护费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算20,212.94万元，比2021年年初预算增加18,884.83万元，增长1,421.93%。主要用于环境建设项目往年资金支付。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算3,930.41万元，比2021年年初预算减少447.69万元，下降10.23%。主要用于通惠河北路遗留边角地七户居民安置费及大件垃圾处置费用支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,713.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：

(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数8.94万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算17.60万元减少8.66万元。其中：

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.53万元减少1.53万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数8.94万元，比2021年年初预算数16.07万元减少7.13万元。其中，公务用车运行维护费2021年决算数8.94万元，比2021年年初预算数16.07万元减少7.13万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.28万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计301.71万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6,938.68万元，其中：政府采购货物支出31.50万元，政府采购工程支出107.30万元，政府采购服务支出6,799.89万元。授予中小企业合同金额6,619.02万元，占政府采购支出总额的95.39%，其中：授予小微企业合同金额1,904.50万元，占政府采购支出总额的27.45%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，111.65万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算14,387.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8. 教育支出：反映政府教育事务支出。

9. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

区城市管理委内设机构16个，即党建办公室、行政办公室、城乡环境建设规划科、城市管理督查考评科、城市管理综合协调科、法制办(信访办)、城市景观管理科、户外广告管理科、市政综合管理科、环境卫生科、固体废弃物管理科、公共事业管理科(燃气管理办公室、区住宅锅炉供暖管理办公室)、能源管理科、控违拆违办公室、财务审计科和人事管理科；及北京市手机彩票网市政基础设施协调中心、北京市手机彩票网渣土管理站和北京市手机彩票网控违拆违督查队3个事业单位。

2、人员构成情况

北京市手机彩票网城市管理委员会行政编制79人(其中公勤4人，派驻组5人)，实际73人；规范事业单位编制51人，实际46人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)1人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

3、部门职能情况

根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，北京市手机彩票网城市管理委员会(简称区城管委)，挂北京市手机彩票网城乡环境建设委员会办公室(简称区环境办)的牌子。区城管委(区环境办)是负责本区城乡环境建设、城市管理综合协调、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行、拆违控违等管理的区政府工作部门。

(一)贯彻执行国家、北京市手机彩票网城市(城乡)管理及相关行业管理工作的各项法律、法规、规章，并监督检查本区执行情况。

(二)按照北京市城市管理总体规划，研究拟订本区城乡环境建设与管理、市容环境卫生管理、能源日常运行管理、拆违控违等工作的中长期发展规划和年度计划，按相关工作标准和规范组织实施。

(三)负责本区城乡环境建设及环境秩序整治责任的综合协调、督促落实、指挥调度、业务指导、考核评价、组织实施等工作，以及联动处置和解决辖区城市管理中的相关问题。承担区城乡环境建设管理委员会办公室的具体工作。

(四) 负责拟定本区禁止和查处违法建设工作任务。统筹协调推进本区违法建设专项整治工作。

(五)负责本区城市容貌管理。负责市容环境综合整治工作，组织架空线入地和规范整治。负责管理户外广告、牌匾标识、标语宣传品设置。负责编制本区夜景照明专项规划并组织实施。

(六)负责本区环境卫生的组织管理和检查。承担生活垃圾等固体废弃物清扫、收集、贮存、运输和处置的管理责任。负责指导、管理环境卫生设施建设工作。负责垃圾分类工作。按照有关规定对再生资源回收行业进行管理。

(七)负责本区燃气、供热、煤炭、电力等行业的管理。统筹本区能源日常运行保障工作。负责新能源汽车充电站(桩)的建设和运营管理。负责协调区属道路路灯建设。

(八)参与编制地下综合管廊规划，拟订年度建设计划。负责本区地下综合管廊建设的综合协调、运营的监督管理等工作。承担地下管线相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关建设工程的联合验收。

(九)承担本区市容环境卫生、燃气、供热、煤炭、电力、地下综合管廊、再生资源回收、户外广告设施、石油、天然气管道(不包括炼油、化工等企业厂区内管道)保护等方面的安全管理，并承担相应的监管或管理责任。督促行业内重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患。

(十)负责编制本区城乡环境建设管理年度预算，并对使用情况进行管理和监督。

(十一)履行法律、法规规定、规范性文件中的行政许可职责，对涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管或管理责任。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

1、2021年预算收支情况

1.2021年收入预算91713.88万元，均为财政资金。2021年支出预算91713.88万元，其中基本支出预算3642.06万元，项目支出预算88071.82万元。

2.2021年度收入总计224073.24 万元，其中：本年收入115490.08万元，年初结转和结余108583.16万元。本年收入中，财政拨款收入115222.84万元，占收入合计的99.76%；其他收入267.24万元，占收入合计的0.24%。支出合计125432.81万元，其中：基本支出3713.72万元，占支出合计的2.97%；项目支出121719.09万元，占支出合计的97.03%。2021年年末结转和结余98640.43万元。

2、预算执行及管理情况

1.预算执行情况。从预算收支执行情况来看，部门预算完成率97.92%，其中：当年财政资金预算收入(含环境专项和追加资金)115222.84万元，支出104918.73万元(不含结转和实有账户)支出完成率91.05%。一是从项目实际情况看，当年财政预算执行较好，由于总资金预算“城中村边角地”项目占比资金量较大，因受市级清算政策的影响，导致结存资金较多，影响资金实际支出率；二是政府专项(环境整治资金)为全区项目资金，纳入我委预算执行进度考核，部分街乡项目进度快慢不一致，导致政府专项实际支出率较低，影响我委整体预算执行进度。

2.资金管理情况。区级项目资金管理，严格按照区财政的统一要求，实行授权、直接、实拨支付等方式进行收支管理，市区两级项目如“环境整治专项资金”和“供暖补贴专项资金”等项目，均实行专户管理，8月份根据区财政要求，撤消“环境整治专项资金”专户，今后环境整治专项项目资金实行授权支付管理。所有资金收支严格按照市、区财政及区城市管理委《内部控制手册》和《内部控制制度》进行资金监管及账务处理，确保各类资金安全、合规使用。

3.项目组织及管理情况。

一是严格执行区城市管理委“三重一大”制度，对项目的决策集体研究决定。要求主责科室认真做好项目前期调研，制定有效的项目管理办法和项目实施方案，明确项目管理部门和项目负责人职责，确保项目立项规范、实施有效。

二是按照财政部门要求，组织项目预算和结算评审，对于应实施招投标的项目，严格按照政府采购程序实施招投标和内部比选。

三是加强合同管理，实行合同联审联签机制，规范合同签署，防范合同执行风险。

四是定期组织设计、监理、施工单位巡查现场，对施工过程中遇到的安全、环保、质量、进度等问题进行协调，强化过程监管。

五是成立联合验收小组，完善项目验收程序；制定项目后续管控措施，确保项目成果的可持续性。

六是制定有效专项资金管理办法，加强资金监管，防范资金支付风险。

(三)部门绩效实现情况

1.设定的绩效目标能够从数量、质量、成本和时效上进行细化、量化，具有可考量性。设定了项目预期总体目标和年度绩效目标，绩效目标符合部门职能，符合财政支出方向，符合客观实际。

2.结合本单位履职和项目预算执行，以及所占资金比重等情况，对填报绩效目标的22个项目实施绩效自评表填报，涉及金额101810.3万元，占项目总资金的83.64%。22个项目实际支出96252.24万元，支出率94.54%。

(1)强化政治责任，发挥党建引领作用

完善工作机制，梳理案件承办、办理、回复、回访全流程，逐步建立首接负责、双人回访、24小时内出具办理意见、定期调度等工作制度。累计办理案件277件，响应率及解决率、满意率分别稳步提升至100%和90%以上。切实发挥行业主管职责，动员开展重点行业人员疫苗接种，共计完成1.3万余人次。针对国风上观及其他封闭点位等6处涉疫点位生活垃圾清运消纳问题，探索闭环机制，高质量清运消纳153吨生活垃圾，环卫作业人员无人感染。

(2)坚持精益求精，环境面貌持续改善

一是重大活动环境保障顺利开展。完成100周年庆祝活动、服贸会、相约北京冬奥会冬残奥会测试赛等重大活动，以及春节、国庆等重大节日期间环境保障和景观布置工作。牵头推进冬奥会城市运行和环境建设管理工作组相关工作，累计清洗粉饰和改造建筑立面15万平方米，绿化2.2万平方米，梳理架空线5.8万米。充分发挥环境综合巡查、环卫专业巡查、垃圾分类检查、公服设施巡检等作用，全面进行自查和快速整治，目前整改问题1.6万余个，街面环境明显改观。

二是重点地区环境面貌显著提升。2020年启动建设的郭家场村南侧、咸宁侯村2处、22.5万平方米绿化提升工程已于5月全面完工，广渠路沿线新增两处集生态、休闲为一体的景观绿地。146条背街小巷环境精细化整治提升工作已全部完成，正分批申报市级验收。京沈客专沿线及北京朝阳站周边环境整治以大尺度绿化为核心，实施老旧林地改造、外立面整治等环境综合治理，预计年底前可初见成效。启动雅宝路、化工路、佳程广场等环境综合整治工程；地铁站口周边环境整治成效显著；广渠路和五环路沿线已完成159个脏乱点治理，19个环境整治点位提升；完成社会单位擅自使用围栏圈地行为整治11处。

三是城市公共空间不断靓化。开展亮马河沿岸建筑物景观亮化，打造城市滨河夜经济氛围，沿线50栋建筑物已基本完工。推进数字北京信息亭拆除，涉及我区东三环沿线共计40处信息亭已完成拆除及整治工作。持续开展132块违规广告设施查处，雅宝路地区10条道路7.23公里电力架空线入地工程已竣工，三里屯区域完成约90%、广渠路沿线完成约80%、正在推进亮马河等地区电力架空线入地工程。

四是精细化管理程度不断加深。牵头“城市管理大脑”建设。拟分三期组织实施，拟定一期实施应用场景6个，分别为环卫管理、垃圾分类、部件管理、供热管理、渣土治理、综合管网。系统梳理“门前三包”内容、标准、工作措施，指导各街乡100%签订《“门前三包”责任书》，推进监督员制度落实。开发“手机彩票网‘门前三包’信息化管理平台”，为责任单位建立“一店一码一档”电子档案，将“门前三包”基础台账、巡查台账、处罚台账纳入平台管理，发动社会群众参与城市治理，逐渐形成商户自治、群众参与、街乡监管、精准执法的多方联动体系。通过二维码管理为公共服务设施“上户口、亮身份”，目前，平台已收到市民上报案件708件。

五是环境检查考核持续开展。依托手机彩票网环境建设管理考评和“月检查、月排名、月通报”制度，坚持日常检查+挂账管理+复查考核+定期通报模式，加大对全区环境问题的检查力度。今年以来共检查督促整改各类环境问题2.4万余个。推进市级挂账脏乱点整治，接收并整改市级挂账乱点10批次、1000余处，每月均100%结案。

(3)搭建全流程体系，垃圾分类深入开展

一是加强源头管控，提高前端分类正确率。开展手机彩票网“垃圾分类一周年，美丽朝阳再加分”主题活动，对居民进行再宣传、再动员，发动社区1.8万余人对上班族、出租户、12345举报高发区域、市级通报小区等点位重点群体开展精准入户13.6万户次。组织在职党员、干部职工、在校学生、社区工作者等志愿者开展桶前值守。通过“无废校园”建设、多媒体直播平台场景剧演示、垃圾分类巡回宣讲等形式，鼓励朝阳群众持续践行垃圾分类。结合“城管执法进社区”专项行动，对全区各街乡生活垃圾分类执法检查情况进行“日统计、周通报、月排名”，共录入生活垃圾检查单70030个，生活垃圾投放—个人检查单10397个，生活垃圾分类已立案3141起，处罚155.75万元。

二是理顺收运流程，提高中端收运效率。建设垃圾分类全流程精细化管理系统。完成全区216座垃圾楼、257辆直收直运车、4座末端处理设施的刷卡识别、计量称重等功能改造，落实垃圾楼、运输车不刷卡不收运，完成1.18万家责任主体RFID卡注册，注册率90.45%，刷卡识别率72%。搭建可回收物体系。完成分类驿站292座，纳入第三方日常检查和月度考评。在居民小区内设置可回收物交投点1903处，已运行可回收物中转站5座、分拣中心1座，全区可回收物日均回收量约1100吨。稳步推进非居民厨余垃圾计量收费准备工作。全区共采集非居民厨余垃圾排放责任主体7321家，目前已签订新版运输服务合同3492家，合同签订率47.70%，全区非居民厨余垃圾运输车共计105辆(含市环卫集团40辆车)均加装了计量称重等设备，实现数据与市级系统平台对接。

(4)保持高压态势，控违拆违加快推进

落实年度拆违任务。2021年，市级下发年度拆违任务为不低于210万平方米、腾退土地不低于220公顷。截至11月25日，拆除违法建设“场清地净”225.92万平方米，完成市级任务的107.6%；腾退土地面积248.45公顷，完成市级任务的112.9%。推进“基本无违法建设区”创建工作。成立手机彩票网“基本无违法建设区”创建工作小组，全面启动创建工作。我区“创建底图”已办结42707处，1326万平方米，其中限期整治类已销账39488处，销账1178.06万平方米。

(5)坚守底线思维，城市运行平稳有序

环境卫生：大力推进道路清扫机械化改造，全区可机械清扫道路机械化清扫率达到94.5%。做好重大活动环境卫生保障，及时应对暴雨、大风等极端天气。电力：推动垂杨柳东里小区等7处电力消隐工作，完成枣营北里小区等3处非电力公司产权抢修工作，确保安全度夏、度冬。制定路灯问题专项整治方案，健全台账，完成佳兴园北侧路等31条道路、757盏太阳能临时路灯建设，青年路等30条道路永久路灯建设有序推进。燃气：大力推进非居民液化气替代，截止9月底，已完成1017户。聚焦黑气问题，今年以来已处置非法存储、运输、充装、销售、使用瓶装液化石油气案件6起，查扣黑液化石油气罐200余个、刑拘3人、治安拘留6人。热力：圆满完成2020-2021供暖季保障工作，供暖面积2.14亿平米，全区万平米投诉量较上一采暖季下降8.7%。持续推进安全生产监管，检查锅炉房271个。启动考评机制，落实供暖燃料补贴考核评价，保证燃料补贴资金发放的规范高效。地下管线及井盖：开展施工现场防范外力破坏地下管线专项检查，提高行业施工单位的安全责任意识。启动地下管线井盖病害排查，梳理“无主”井盖，明确产权主体责任。

3.绩效评价项目年末资金结余的原因分析

一是资金结余为年底财政封账后，部分环境建设专项项目已启动招标工作，为确保冬奥环境建设工作的顺利进行，中小企业按时发放农民工工资结余部分资金。二是2021年市对区锅炉房供热补贴项目，市财政追加调整补贴标准。三是个别项目在实施过程中协调周期长。如小关地埋站建设项目，多次与属地规划、发改、建委等部门协调土地归属及规划的问题，多次协商达成建设意见。四是个别项目预算资金申请不合理。如新能源设施电力巡查及市政基础管线井盖巡查等项目，有的项目第四季度启动，而申请全年预算，而影响项目资金的实际支出。

4.部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析

当年预算部门整体支出绩效目标基本完成，完成率97.92%；但因受上年实有账户结转资金的影响，整体资金实际完成率较低。主要为“环境整治资金专户”市区两级项目的影响，包含“城中村边角地”、环境整治和“非正规垃圾填埋场”专户，特别是“城中村边角地”专户，因受市级清算政策的影响，该项目一直无法彻底解决，导致资金年年滚存，占比较大，目前各级均在督促此项工作，加快项目清算。

(四)主要经验、存在问题和建议

1、部分项目绩效量化指标科学性不足

部分项目年度绩效目标不够细化、明确，具体量化和衡量性偏弱，存在项目年度指标值和实际指标值执行冲突。

部门整体存在个别项目绩效目标不够细化，导致评价过程中对项目进度和质量指标缺乏衡量。

2、项目实施过程管理还需进一步强化，部分项目绩效资料收集不够及时，项目绩效成果的转化利用还不够显著。

部门整体存在个别项目实施过程管理的资料不够充分，对于第三方委托单位监督管理存在瑕疵；部分项目绩效资料收集不够及时，未能按时提供过程资料，对服务对象满意度关注不够，缺少相应的材料支撑。

(五)下一步工作措施和建议

1、进一步规范绩效目标表的填报

完善绩效目标填报的内容，提高填报预算绩效目标的科学性和准确性。提高项目申报的质量，合理计划项目实施内容与进度，努力规避人为因素造成不必要的调整。

2、逐步建立项目绩效目标管理体系

选取绩效管理工作较好的项目作为案例，通过研讨、调研等方式，完善绩效评价指标，为今后开展预算绩效目标制定工作提供指导。

3、强化项目管理过程中的资料归集

督促项目部门加强资料收集整理，尤其对项目实施管理过程中的会议纪要、专家评审结果、监督检查记录及项目成果等资料的留存，增强项目绩效管理意识。

4、努力做好绩效评价自评工作

以年度绩效跟踪工作为基础，积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。进一步加强对项目负责人预算绩效管理培训，充分利用以前年度绩效管理工作经验和工作成果，以讲座、现场指导等方式进行培训及指导，并明确要求、重点、难点，为绩效管理工作奠定良好基础。

二、项目支出绩效自评表

自评表详见附件

         填表人： 郭震   联系电话：67329930   填写日期：2022年1月20日