北京市手机彩票网统计局2021年部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

本部门所属单位包括1个行政机关，即北京市手机彩票网统计局，内设11个科室，其主要职责为：

1.宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

2.贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

3.负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

4.负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

6.制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

7.负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

8.指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制64人，实有人数58人；事业编制39人，实有人数36人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,333.01万元，比上年减少784.16万元，下降15.32%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计4,183.36万元，比上年减少643.63万元，下降13.33%，其中：财政拨款收入4,171.06万元，占收入合计的99.71%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入12.30万元，占收入合计的0.29%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计4,194.41万元，比上年减少631.26万元，下降13.08%，其中：基本支出3,018.86万元，占支出合计的71.97%；项目支出1,175.56万元，占支出合计的28.03%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,310.09万元，比上年减少754.76万元，下降14.90%。主要原因：取消统计助理员经费，人口普查工作经费减少，功能疏解工作支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,181.59万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3,532.45万元，占本年财政拨款支出84.48%；教育支出0.17万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出425.30万元，占本年财政拨款支出10.17%；卫生健康支出223.67万元，占本年财政拨款支出5.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算3,532.45万元，比2021年年初预算减少237.22万元，下降6.29%。其中：

“统计信息事务”(款)2021年度决算3,532.45万元，比2021年年初预算减少237.22万元，下降6.29%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行、统计课题研究、统计专项调查、人口普查工作等。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.17万元，比2021年年初预算增加0.17万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.17万元，比2021年年初预算增加0.17万元，增长100.00%。主要用于：统计系统人员专业知识培训。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算425.30万元，比2021年年初预算减少141.85万元，下降25.01%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算327.38万元，比2021年年初预算减少0.01万元，下降0.00%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费等。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算97.92万元，比2021年年初预算减少141.84万元，下降59.16%。主要用于：功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算223.67万元，比2021年年初预算减少8.09万元，下降3.49%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算223.67万元，比2021年年初预算减少8.09万元，下降3.49%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,018.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.35万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.67万元减少10.32万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年未安排因公出国(境)费用。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.17万元减少1.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.35万元，比2021年年初预算数12.50万元减少9.15万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：本年未安排公务用车购置费用，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.35万元，比2021年年初预算数12.50万元减少9.15万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.48万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计190.13万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额245.41万元，其中：政府采购货物支出25.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出220.27万元。授予中小企业合同金额245.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额224.66万元，占政府采购支出总额的91.55%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，136.40万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算722.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

截至2021年末，我局内设11个科室。人员编制数103人，其中：行政人员64人，参照公务员法管理事业人员39人；年末实有人数94人，其中：行政人员58人，参照公务员法管理事业人员36人；离退休人员31人，其中：离休人员0人，退休人员31人。

2、部门职能情况

(1)宣传贯彻国家及北京市手机彩票网统计工作的方针、政策和法律、法规，监督检查本区统计法律、法规的执行情况。

(2)贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和基本统计制度。组织协调区政府各工作部门的统计工作，负责部门统计调查项目(报表)审核和备案。

(3)负责制定本区统计发展的中长期规划、年度计划以及专项统计调查方案，并组织实施。组织完成全区国情国力、市情市力普查和调查工作。

(4)负责收集、整理、汇总全区基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(5)负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，对重点经济和社会领域的运行实施监测评价，提供统计信息和咨询建议。

(6)制定本区统计信息工程建设规划，并组织实施。建立健全和管理本区统计信息自动化系统和统计数据库体系。组织协调和管理本区基层统计数据库网络。

(7)负责本区统计人员的统计教育和培训工作，指导本区统计专业技术队伍建设。

(8)指导和监督本区各街乡统计业务基础建设及工作规范的执行。

(9)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)年度预算执行及项目管理情况

我局2021年度年初预算金额4287.72万元，其中：基本支出预算2894.86万元，项目支出预算1392.86万元。调整后预算金额4475.14万元，其中：基本支出预算3082.28万元，项目支出预算1392.86万元。2021年度实际预算支出4317.66万元，其中：基本支出2977.75万元，项目支出1339.91万元。

2021年我局牢固树立过“紧日子”的思想，将加强预算绩效管理纳入局队重点工作。年初按照各项工作任务，逐项梳理，安排经费使用计划，逐一督促使用科室加强经费预算执行，按要求完成预算执行任务。各项工作按照相关要求及时进行上会、采购、支付、完善资料等环节，要求项目经费专款专用，加强项目经费管理。

(三)部门绩效实现情况

1.扎实做好第七次全国人口普数据开发与利用。启动《手机彩票网人口与空间布局研究》、《手机彩票网出生人口研究》等5个研究课题，为区委区政府提供科学的决策参考。

2.稳步推进季度、年度人口抽样调查工作。整合相关部门的行政数据记录，为季度人口抽样调查工作提供有力的数据支撑。有序开展入户调查，深入一线开展现场督导。利用调查数据及大数据，对季度全区常住人口进行推算。

3.完善人口数据动态监测评价体系。加大对人口大数据监测的研究力度，完善课题研究成果、大数据与部门数据“三位一体”的人口数据动态监测体系。完成1篇年度专题报告及3篇季度专题报告，为科学预警人口变动趋势提供参考。

4.完成四经普资料编印。编辑出版《北京市手机彩票网经济普查年鉴2018》和《手机彩票网第四次全国经济普查分析报告汇编》，为全区经济发展提供数据支撑。

5.有效推进课题研究。围绕“两区”建设、数字经济、总部经济、高质量发展等重点工作，有效推进课题研究工作，服务全区经济转型升级，全年共开展研究课题22项，切实提高统计分析研究能力。

6.积极开展专项调查。聚焦群众关心问题和重大社情民意，按时保质开展群众安全感民意调查、政府绩效管理考评民意调查、手机彩票网居民体育健康行为及需求调查等调查，注重创新调查内容和方式。

7.创新开展统计宣传。在微信公众号开设“数说党史”专栏。举办以“传承红色基因，统计助力朝阳”为主题的统计开放日活动，采用“线下活动+线上直播”的方式，活动当天观看人数达200余万人次。

8.依法统计，保障数据质量。加大执法检查力度，建立健全统计专职执法与专业执法相结合的全员执法模式，共对1610家单位开展执法检查。

2021年我局整体支出绩效目标情况完成良好，且按照目标完成各项工作任务，未出现与预期完成情况偏离的情况。我局牢固树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出，确保重点工作支出，顺利完成全年预算执行任务。在各项工作开展过程中，严格按照相关要求组织实施，确保专款专用，提高经费使用效率。

(四)主要经验、存在问题和建议

我局高度重视绩效管理工作，将预算执行纳入局队重点工作考核任务，同时列入2021年局队重点工作督促督办方案，按季度对各科室预算执行情况进行督办。

由于统计工作有其特殊性，以统计数据为支撑的课题研究、应用分析等相关工作开展受数据批复时间的影响，统计普查、人口抽样调查、专项调查等相关工作受市局方案部署时间的影响，相关项目预算资金难以按照序时进度支出，因此我局第二、三季度预算执行进度考核压力较大。针对此情况，2021年我局积极调整预算支付方式，按“财随事走”的原则，通过调整全年性项目合同签订周期，并在不违反原则的情况下，项目支付时间由第四季度调整至第二、三季度，有效地加快了预算执行进度。为了规范预算资金管理，让财政资金发挥更大效益，2022年预算不再下拨统计所人口抽样项目资金，街乡统计所支出由我局以报账方式支付。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本部门按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市手机彩票网统计局2021年度部门决算