2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

手机彩票网应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。下属事业单位：北京市手机彩票网应急管理综合执法队、北京市手机彩票网突发事件预警信息发布中心、北京市手机彩票网公共安全管理中心、北京市手机彩票网应急协调中心、北京市手机彩票网地震局。

2、部门职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市手机彩票网应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央手机彩票网应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

(八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

(十三)依法负责监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

(十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

(十九)负责区委区政府总值班工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)人员构成情况

应急局部门行政编制70人，实际70人；事业编制42人，实际34人；聘用人员243人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12,580.19万元，比上年减少3,412.02万元，下降21.34%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计12,317.83万元，比上年减少3,334.07万元，下降21.30%，其中：财政拨款收入12,317.83万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计11,304.46万元，比上年减少4,407.43万元，下降28.05%，其中：基本支出3,331.30万元，占支出合计的29.47%；项目支出7,973.17万元，占支出合计的70.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计12,537.72万元，比上年减少3,409.91万元，下降21.38%。主要原因：部分应急相关业务支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,304.46万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,197.57万元，占本年财政拨款支出10.59%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出789.64万元，占本年财政拨款支出6.99%；教育支出47.31万元，占本年财政拨款支出0.42%；科学技术支出1,232.19万元，占本年财政拨款支出10.90%；文化旅游体育与传媒支出2.34万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出721.43万元，占本年财政拨款支出6.38%；卫生健康支出238.64万元，占本年财政拨款支出2.11%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出7,075.33万元，占本年财政拨款支出62.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1,197.57万元，比2021年年初预算增加1,197.57万元，增长100%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算1,197.57万元，比2021年年初预算增加1,197.57万元，增长100%。主要用于疫苗专班工作经费。

2、“国防支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

3、“公共安全支出”(类)2021年度决算789.64万元，比2021年年初预算增加305.89万元，增长63.23%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算789.64万元，比2021年年初预算增加305.89万元，增长63.23%。主要用于标准化经费、应急指挥无线视频单兵设备购置经费、援助河南省南阳市淅川县防洪救灾应急物资经费、防汛物资及应急救灾物资购置工作。

4、“教育支出”(类)2021年度决算47.31万元，比2021年年初预算增加47.31万元，增长100%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算47.31万元，比2021年年初预算增加47.31万元，增长100%。主要用于公共安全馆培训费。

5、“科学技术支出”(类)2021年度决算1,232.19万元，比2021年年初预算增加157.70万元，增长14.68%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算1,232.19万元，比2021年年初预算增加157.70万元，增长14.68%。主要用于手机彩票网应急管理局移动执法、检查经费、手机彩票网应急可视指挥系统建设、应急管理信息平台运维费用、2021专职安全员移动检查系统运维、等各类科信类项目运维支出。

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算2.34万元，比2021年年初预算增加2.34万元，增长100%。其中：

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2021年度决算2.34万元，比2021年年初预算增加2.34万元，增长100%。主要用于重大活动保障经费。

7、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算721.43万元，比2021年年初预算增加374.05万元，增长107.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算307.95万元，比2021年年初预算减少39.43万元，下降11.35%。主要用于老干部活动经费、离退休干部党支部书记等工作补贴、退休人员经费等。

“抚恤”(款)2021年度决算15.60万元，比2021年年初预算增加15.60万元，增长100%。主要用于去世人员经费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算397.88万元，比2021年年初预算增加397.88万元，增长100%。主要用于产业转型升级资金、疫苗接种工作保障经费等支出

8、“卫生健康支出”(类)2021年度决算238.64万元，比2021年年初预算减少13.02万元，下降5.17%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算238.64万元，比2021年年初预算减少13.02万元，下降5.17%。主要用于人员支出、事业单位机构改革预算调整-基本医疗保险(事业)。

11、“农林水支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

12、“交通运输支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

13、“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

14、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

15、“金融支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

16、“住房保障支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

17、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算7,075.33万元，比2021年年初预算减少553.69万元，下降7.26%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算6,596.07万元，比2021年年初预算减少682.80万元，下降9.38%。主要用于人员支出、应急局事务保障经费、自然灾害综合风险普查-市专项、隐患治理体系专项经费、工业企业有限空间作业专项整治工作费用、宣传教育费、专家顾问经费、应急救灾经费、安全应急救灾保障经费、等相关应急管理事务支出。“森林消防事务”(款)2021年度决算147.27万元，比2021年年初预算增加147.27万元，增长100%。主要用于区级森林消防综合应急救援队伍建设经费。

“地震事务”(款)2021年度决算331.99万元，比2021年年初预算减少18.17万元，下降5.19%。主要用于地震局人员支出、机构运转维护费、应急避难场所维护维修经费地震管理办公业务费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,331.30万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.99万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算13.60万元减少9.61万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无因公出国费用

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.10万元减少1.10万元。主要原因：未产生公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.99万元，比2021年年初预算数12.50万元减少8.51万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未产生公务用车购置费，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.99万元，比2021年年初预算数12.50万元减少8.51万元，主要原因：节约使用公务用车运行维护费。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.57万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计326.29万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,731.98万元，其中：政府采购货物支出336.49万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,395.49万元。授予中小企业合同金额1,285.11万元，占政府采购支出总额的74.20%，其中：授予小微企业合同金额716.52万元，占政府采购支出总额的41.37%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，105.04万元；单位价值50万元以上的通用设备3台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,659.22万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网应急局下设局党建工作科、组宣科、办公室、法制培训科、应急指挥科(区委区政府总值班室)、应急综合管理救援科、风险监测和减灾科、规划发展督查科(研究室)、安全生产基础科、安全生产综合协调科、调查评估和统计科、危险化学品安全监管和管理科、科技与信息化办公室。下属事业单位：北京市手机彩票网应急管理综合执法队、北京市手机彩票网突发事件预警信息发布中心、北京市手机彩票网公共安全管理中心、北京市手机彩票网应急协调中心、北京市手机彩票网地震局。

应急局部门行政编制70人，实际68人；事业编制42人，实际34人；聘用人员243人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

2、部门职能情况

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市手机彩票网机构改革方案》和《北京市手机彩票网应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(京朝办字〔2019〕35号)，设立北京市手机彩票网应急管理局(简称区应急局)。区应急局贯彻落实党中央手机彩票网应急工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责本区应急管理工作，指导、协调区政府有关部门和各街乡应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订本区应急管理、安全生产等政策和规划，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导本区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立本区统一的应急管理信息系统，协调指导本区城市运行和应急指挥平台建设、管理和维护；负责指导、监督各街乡、各专项应急指挥部和相关部门应急指挥平台的建设和管理工作；负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制；分析预测本区安全生产、消防和自然灾害等形势，统一发布预警信息和灾情。

(五)组织指导协调本区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作，指导本区综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

(七)统筹本区应急救援力量建设，负责组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导综合性应急救援队伍建设和社会应急救援力量建设。

(八)负责本区消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调本区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调本区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配区级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使本区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街乡安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查本区工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责本区非煤矿山企业安全生产许可的初审工作及其监督管理工作；依权限负责危险化学品经营许可、烟花爆竹(零售)许可及其监督管理工作。

(十三)依法负责监督检查本区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的情况。依法管理本地区工程建设项目抗震设防和地震安全性评价工作；依法管理地震灾害的综合防御工作；负责本地区破坏性地震应急预案的制定、修订等工作；督促检查应急实施条件的落实。

(十四)依法组织指导本区生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责本区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担区突发事件应急委员会的具体工作，负责规划、组织、协调、指导、检查本区突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。承担区安全生产委员会办公室的具体工作；承担区防火安全委员会、区森林防火指挥部的日常工作，并承担相应的监管责任；承担区人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。

(十九)负责区委区政府总值班工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)年度预算执行及项目管理情况

大部分项目支出完毕，预算执行达到预期，部分项目结转至2022年。

1、我局项目支出严格执行政府采购制度，签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金。

2、我局项目支出严把验收关，规范验收手续，引入第三方参与，以保证项目的验收质量。

3、我局项目支出严格规范采购的物资、物品入库、出库及使用手续，避免了由于管理不善而导致浪费现象的发生。

4、我局项目支出形成的固定资产及时办理审批入账，避免国有资产流失。

(三)部门绩效实现情况

基本支出按月支出，保证工资、津贴补贴足额发放。保障机关正常运转。项目支出方面，2021年我局积极做好疫情防控工作，加强预算监督，扎实推进各项局内重点工作，配合各项检查，提高预算执行。

我局项目实施单位能做到严格执行各项财务管理制度，做到项目资金专款专用。政府采购项目实现节约、高效使用财政资金，采购过程公开、程序规范。进一步压减单位经费支出，保障了单位绩效目标的实现

2021年，手机彩票网应急局强化安全生产监管和服务，加强应急管理基础建设，加大安全生产和防灾减灾救灾宣传培训力度，有效防范和遏制了安全生产事故的发生，提高了应急处置能力。

(四)主要经验、存在问题和建议

无

(注：以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况，以上内容请各部门参考使用)

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

公共事务协管经费

主管部门

北京市手机彩票网应急管理局

实施单位

北京市手机彩票网应急管理局

项目负责人

郭岩

联系电话

65090037

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2683.6589

2312.3354

2253.1588

10

100%

10

其中：当年财政拨款

2683.6589

2312.3354

2253.1588

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成编外人员全年工资发放

已全部完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度     指标值

实际     完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：编外人员

242人

已完成

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：工资发放率100%发放

100%发放

已完成

10

10

指标2：

……

时效指标

指标1：工资发放进度

按月发放

已完成

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：总成本

控制在2683.6589预算内

已完成

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益     指标

指标1：

指标2：

……

社会效益     指标

指标1： 社会效益

降低安全事故发生率

已完成

30

30

指标2：

……

生态效益     指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度     指标

服务对象满意度指标

指标1：收益对象满意度

满意度85%

已经完成

20

20

指标2：

……

总分

100

100

其余见附件

1、北京市手机彩票网应急管理局(汇总)

2、2021年度绩效自评表及绩效评价报告