中关村科技园区朝阳园管理委员会(汇总)2021年度部门决算

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

朝阳园管委会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。目前管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。下设1个事业单位，为：中关村科技园区朝阳园服务中心。

(二)人员构成情况

行政编制39人，实有人数37人；事业编制11人，实有人数10人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20,159.27万元，比上年减少5,017.62万元，下降19.93%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计19,583.86万元，比上年减少5,149.90万元，下降20.82%，其中：财政拨款收入19,583.86万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计19,330.83万元，比上年减少4,860.40万元，下降20.09%，其中：基本支出1,576.00万元，占支出合计的8.15%；项目支出17,754.82万元，占支出合计的91.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20,159.27万元，比上年减少5,017.62万元，下降19.93%。主要原因是减少疫情期间“科技信贷”等四项政策资金收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出19,330.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47.67万元，占本年财政拨款支出0.25%；科学技术支出11,107.87万元，占本年财政拨款支出57.46%；社会保障和就业支出799.46万元，占本年财政拨款支出4.14%；卫生健康支出101.95万元，占本年财政拨款支出0.53%；城乡社区支出60.00万元，占本年财政拨款支出0.31%；资源勘探信息等支出7,213.87万元，占本年财政拨款支出37.32%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2021年度决算47.67万元，比2021年年初预算减少0.43万元，下降0.89%。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算47.67万元，比2021年年初预算减少0.43万元，下降0.89%。主要用于两新组织开展活动。

2、“科学技术支出”2021年度决算11,107.87万元，比2021年年初预算增加9,098.61万元，增长452.84%。其中：

“科学技术管理事务”2021年度决算1,641.35万元，比2021年年初预算增加58.91万元，增长3.72%。主要用于办公用房租赁、党群服务中心运营、综合业务保障、经济分析服务等。

“科技条件与服务”2021年度决算260.61万元，比2021年年初预算减少29.24万元，下降10.09%。主要用于机构运转维护、综合服务体系建设和人员经费等。

“其他科学技术支出”2021年度决算9,205.90万元，比2021年年初预算增加9,068.94万元，增长6,621.70%。主要用于高新技术产业发展引导、国际创投集聚区建设、未来论坛等。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算799.46万元，比2021年年初预算增加85.31万元，增长11.95%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算175.67万元，比2021年年初预算增加2.21万元，增长1.27%。主要用于：根据北京市统一政策，发放离退休人员工资，实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出” 2021年度决算623.79万元，比2021年年初预算增加83.10万元，增长15.37%。主要用于编制“十四五”发展规划、功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”2021年度决算101.95万元，比2021年年初预算减少19.74万元，下降16.22%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算101.95万元，比2021年年初预算减少19.74万元，下降16.22%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”2021年度决算60.00万元，与2021年年初预算持平。其中：

“城乡社区规划与管理” 2021年度决算60.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于责任规划师。

6、“资源勘探工业信息等支出” 2021年度决算7,213.87万元，比2021年年初预算增加7,213.87万元，增长100.00%。其中：

“其他资源勘探信息等支出”2021年度决算7,213.87万元，比2021年年初预算增加7,213.87万元，增长100.00%。主要用于支持中国工业互联网研究院发展。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,576.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.05万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算5.93万元减少4.88万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.57万元减少0.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.05万元，比2021年年初预算数5.36万元减少4.31万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.05万元，比2021年年初预算数5.36万元减少4.31万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计83.37万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额3.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的86.96%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的86.96%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，40.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算584.79万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

(1)201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

(2)206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

(3)208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(4)210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(5)212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6)215资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1.机构设置情况

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委中关村科技园区朝阳园工作委员会、中关村科技园区朝阳园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字〔2019〕47号)规定，我单位为负责中关村朝阳园规划、建设、管理等行政职能的区政府派出机构，机构级别正处级。

管委会内设8个处室，分别为办公室、组织人事处、规划建设处、产业促进处、国际合作处、科技金融处、创新创业处、党群工作处。下设1个事业单位，为：中关村科技园区朝阳园服务中心。

管委会及所属服务中心现共有编制50名，其中：管委会行政编制39名，服务中心事业编制11名。截至2021年末，管委会实有在职人员37人，服务中心在职人员10人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

2.职能情况

中关村科技园区朝阳园管理委员会主要行使园区规划、建设和管理职能，负责制定园区建设规划和产业发展规划，按照园区总体规划和控制性详细规划协调、组织、实施本园的基本建设，研究制定园区的发展战略、相关支持政策以及园区的产业化、招商引资、综合服务体系建设等管理工作。

(二)年度预算执行情况及项目管理情况

1.年度预算执行情况

朝阳园管委会2021年部门预算19584万元，其中：基本支出1576万元，项目支出18008万元。截至2021年12月31日，部门项目支出17189万元，支出进度完成95.45%。

本年度按照区财政要求纳入项目支出绩效管理的项目为5项，其中未来论坛项目包含在高新技术产业发展引导资金中。截至12月底，项目执行情况见下表：

 

 

单位：万元                   序号                   项目                   预算金额                   下达金额                   执行金额                   完成比例                   1                   高新技术产业发展引导资金                   8573.89                   8573.89                   8566.98                   99.92%                   2                   2021年中国工业互联网研究院支持发展资金                   6274.56                   6274.56                   6274.56                   100.00%                   3                   中关村朝阳国际创投集聚区支持发展资金                   1550.24                   1550.24                   1550.24                   100.00%                   4                   朝阳园党群活动中心房租费用                   291.98                   291.98                   0                   0                                                                                                                               注：其中未来论坛250.02万元全部支出，包含在高新技术产业发展引导资金中；党群活动中心房租费用为年底追加，未支出。

 

 

 

2.项目管理情况

朝阳园管委会高度重视预算绩效管理工作，成立了由常务副主任任组长、班子成员任组员的预算绩效管理领导小组，负责绩效目标编报、事前绩效评估、绩效跟踪、绩效自评及配合财政部门开展事后绩效评价的工作。

2021年度部门整体支出绩效管理工作由办公室具体负责实施，重点对纳入部门预算管理的资金进行绩效管理。按照《手机彩票网预算绩效管理办法(试行)》要求，拟定2021年绩效管理计划绩效目标，全年按时对预算执行情况进行绩效跟踪工作。

从整体评价情况看，所涉及的项目立项程序规范，绩效目标设定符合项目的现实需求，项目绩效目标设定基本合理，绩效实现情况主要体现在：园区收入快速增长，重点项目持续落地；集聚产业创新资源，科技创新生态持续完善；聚焦数字经济发展，打造五大产业集群；北区建设取得进展，产业承载能力持续提升。按照区财政局对产业资金使用绩效考评要求，组织相关企业填写《服务对象满意度调查问卷》，回收有效调查问卷238余份，满意度100%。

(三)部门绩效实现情况

1.园区收入快速增长，重点项目持续落地

2021年1-11月，园区规模以上高新技术企业实现总收入8313.7亿元，同比增长18.4%。2021年全年，朝阳园完成区级收入123.5亿元，同比增长22.7%，提前超额完成全年任务。2021年新增上市企业15 家。橙心优选、首都在线、科易动力、龙湖集团北京总部、壁仞科技、思谋科技、易诚高科等重点企业和项目正式落地朝阳园。在中关村示范区分园创新发展考核评价中，创新绩效指标连续三年位居各分园首位。

2.集聚产业创新资源，科技创新生态持续完善

朝阳国际创投聚集区目前共19个创投项目、5 个专业服务机构实现入驻，一系列创新成果成功转化。成立朝阳国际创投集聚区企业发展服务中心，举办项目对接、政策宣讲等各类活动约100 场，为企业服务赋能。形成集聚区2.0 规划建设方案。博士后科研工作站建设企业分站达12 家。朝阳园获批成为国务院第三批大众创业万众创新示范基地。

3.聚焦数字经济发展，打造五大产业集群

提速人工智能、集成电路、工业互联网、空间地理信息、信息与网络安全等五大产业集群建设。全区人工智能企业超300 家，占全市人工智能企业总数的25%。完成电子城·IC 设计产业园一期建设，EDA 第一股华大九天科创板上市获批。建成工业互联网国家大数据中心，工业互联网产业集群成为北京市唯一入围工信部先进制造业创新发展集群的产业集群。构建以360 安全大脑为核心的新一代安全能力体系。建设国家地理信息服务出口基地，汇聚100 余家地理信息创新型企业，涵盖产业链所有环节。培育出极智嘉、卡路里等一批独角兽企业。形成阿里“四总部两院一中心”的发展格局，成为手机彩票网最具特色和活力的数字经济产业创新中心。

4.北区建设取得进展，产业承载能力持续提升

望京国际人才公寓开工建设，阿里巴巴北京总部顺利封顶，国际学校按“一会三函”相关要求加快开工建设，国际医院确定项目主体，未来论坛永久会址完成选址，类海外营商环境逐步成型。此外，园区高压线入地永久工程开工建设，路网建设持续完善。

(四)主要经验、存在问题和建议

无。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他项目支出绩效自评表详见附件。

附件：

中关村科技园区朝阳园管理委员会2021年度部门决算（汇总）

手机彩票网项目支出绩效自评表(国际创投集聚区)

手机彩票网项目支出绩效自评表(中国工业互联网研究院)