2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置:

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕26号)文件精神，设立北京市手机彩票网房屋管理局，内设13个科室，分别为办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、房屋安全管理科、征收拆迁管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科；下属9个预算单位，分别为北京市手机彩票网住房保障事务中心、北京市手机彩票网房屋管理局房政协管中心、北京市手机彩票网房屋管理局第一管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第二管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第三管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第五管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第六管理所、北京市手机彩票网房屋管理局资产运营管理中心、北京市手机彩票网公共租赁住房发展运营中心。

2.部门职责：

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理、住房保障、房屋征收方面的法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题，提出意见建议。

(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。

(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。

(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理，负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。

(5)负责本区房屋管理工作。研究拟订房屋征收计划。责任房屋征收拆迁管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

(6)完成区委、区政府交办的其他任务。

(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门行政编制53人，实际50人；事业编制874人，实际507人；离退休人员1723人，其中：离休9人，退休1714人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计69,995.55万元，比上年增加2,916.75万元，增长4.35%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计62,436.75万元，比上年增加7,007.70万元，增长12.64%，其中：财政拨款收入44,129.08万元，占收入合计的70.68%；上级补助收入2,697.81万元，占收入合计的4.32%；事业收入13,058.29万元，占收入合计的20.91%；经营收入2,330.77万元，占收入合计的3.73%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入220.80万元，占收入合计的0.35%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计62,704.40万元，比上年增加10,416.40万元，增长19.92%，其中：基本支出27,958.74万元，占支出合计的44.59%；项目支出33,039.83万元，占支出合计的52.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出1,705.83万元，占支出合计的2.72%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计49,254.60万元，比上年减少17,824.23万元，下降26.57%。主要原因：保障性安居工程支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出36,173.02万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出100.50万元，占本年财政拨款支出0.28%；教育支出10.80万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出844.40万元，占本年财政拨款支出2.33%；社会保障和就业支出11,166.16万元，占本年财政拨款支出30.87%；卫生健康支出490.90万元，占本年财政拨款支出1.36%；城乡社区支出22,118.61万元，占本年财政拨款支出61.15%；住房保障支出1,441.66万元，占本年财政拨款支出3.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算100.50万元，与2021年年初预算持平。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算减少100.00万元，下降99.50%。主要用于干部研究会立项课题经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算100.00万元，比2021年年初预算增加100.00万元，增长100.00%。主要用于“接诉即办”专项工作。

2、“教育支出”(类)2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。主要用于干部管理、课题研究工作。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算844.40万元，比2021年年初预算增加710.90万元，增长532.51%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算844.40万元，比2021年年初预算增加710.90万元，增长532.51%。主要用于手机彩票网第一次房屋风险普查工作。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算11,166.16万元，比2021年年初预算增加591.17万元，增长5.59%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算3,369.05万元，比2021年年初预算减少99.54万元，下降2.87%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算594.30万元，比2021年年初预算增加594.30万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算7,202.80万元，比2021年年初预算增加96.40万元，增长1.36%。主要用于功能疏解工作支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算490.90万元，比2021年年初预算减少74.46万元，下降13.17%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算490.90万元，比2021年年初预算减少74.46万元，下降13.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算22,118.61万元，比2021年年初预算减少1,416.85万元，下降6.02%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算20,662.01万元，比2021年年初预算减少158.53万元，下降0.76%。主要用于石佛营大厅装修和蛋壳公寓经营风险处置工作。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算98.42万元，比2021年年初预算增加98.42万元，增长100.00%。主要用于农村房屋安全隐患排查整治工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,358.19万元，比2021年年初预算减少1,356.74万元，下降49.97%。主要用于单位项目的基本运行。

7、“住房保障支出”(类)2021年度决算1,441.66万元，比2021年年初预算减少8,173.34万元，下降85.01%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2021年度决算1,441.66万元，比2021年年初预算减少8,173.34万元，下降85.01%。主要用于发展住房租赁市场，规范管理住房租赁市场，满足百姓住房需求，因为此项目为一次性项目，所以减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出6,353.53万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出6,353.53万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类，下同)2021年度决算6,353.53万元，比2021年年初预算增加6,353.53万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2021年度决算6,353.53万元，比2021年年初预算增加6,353.53万元，增长100.00%。主要用于市场租房租金补贴、公共租赁住房租金补贴、廉租住房租金补贴。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计123.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计123.95万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9,610.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、9个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数6.26万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算14.70万元减少8.44万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数2.19万元减少2.19万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数6.26万元，比2021年年初预算数12.51万元减少6.25万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数6.26万元，比2021年年初预算数12.51万元减少6.25万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.89万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计610.42万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额545.96万元，其中：政府采购货物支出209.32万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出336.64万元。授予中小企业合同金额541.04万元，占政府采购支出总额的99.10%，其中：授予小微企业合同金额501.42万元，占政府采购支出总额的91.84%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆52台，834.68万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算616.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8.教育支出：反映政府教育事务支出。

9.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门整体支出绩效评价报告

一、本部门职能

(一)部门机构设置情况

1.部门机构设置

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕26号)文件精神，设立北京市手机彩票网房屋管理局，内设13个科室，分别为办公室、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、服务安全管理科、征收拆迁管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室、财务科、人事科；下属9个预算单位，分别为北京市手机彩票网住房保障事务中心、北京市手机彩票网房屋管理局房政协管中心、北京市手机彩票网房屋管理局第一管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第二管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第三管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第五管理所、北京市手机彩票网房屋管理局第六管理所、北京市手机彩票网房屋管理局资产运营管理中心、北京市手机彩票网公共租赁住房发展运营中心。

2.人员配置及人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局部门行政编制53人，实际50人；事业编制763人，实际406人；离退休人员1455人，其中：离休9人，退休1446人。

(二)部门职能情况

(1)贯彻执行国家及北京市有关房屋管理、住房保障、住房制度改革的法律、法规和政策。

(2)负责本区房屋登记管理工作。

(3)负责本区房屋市场管理工作，承担本区房地产经纪活动监督管理的责任。

(4)负责管理权限内的城镇房屋使用安全管理工作；负责 本区直管公房防汛工作，并承担相应的管理责任。

(5)负责组织实施本区房屋征收与补偿工作。

(6)负责本区物业服务监督管理工作。

(7)承担本区住房制度改革管理工作。

(8)负责本区保障性住房资格审核、分配等管理工作。

(9)负责管理权限内的房屋行政执法工作。

(10)承办区政府交办的其他事项。

二、年度预算执行及项目管理情况

1.2021年预算资金安排

2021年年初部门预算33924.2626万元，年中增加10186.09万元,其中市级资金保障房租金补贴6293.655万元，公租房室内装修工程尾款及专项工程质保金703.73万元，农村四类房屋安全隐患排查抽查复核项目资金166.6万元，第一次全国自然灾害综合风险普查资金3022.11万元)。

2.预算执行及管理情况

2021年房管局机关及其下属共计10个财务独立核算预算单位，2021年支出总额为39825.6万元，其中基本支出为8015.3012万元，项目支出为31709.9726万元。

3.项目组织及管理情况

所有财政项目资金管理严格遵守局里各项规章制度,做到合法合规,主要是坚持履行局党委会、局长办公会、三重一大实施细则和局财务管理制度等于财经有关的各项制度，认真实行专款专用，坚持民主集中决策管理；项目资金在100万元以上的项目,需要上局党委会研究决定;项目资金在100万元至20万元之间的项目需要上局长办公会集体研究决定。其他小额支出严格执行相关财务制度。在财务管理工作中，除执行三重一大等制度外，还严格执行机关工程管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、固定资产管理办法等专项管理制度，做到按政策制度实施各项工作，做到支出清晰。

例如：租金补贴发放工作由房源分配科、租金管理科、资格审核科分别负责，按照各科的工作流程负责审核申请人资格核验 、对街道办事处提交的初审数据进行复核等，做到按时按月足额发放公租补贴、市场化租房补贴、廉租补贴。项目资金在运用及支付的过程中严格按照住房保障事务中心的财务管理制度进行管理。资金支付申请审批经住保支委(扩大)会讨论通过后提请局长办公会或局党委会讨论通过，审批流程由下至上逐级确认确保资金运用及时、准确、有效、透明。

三、部门绩效实现情况

(一)绩效目标完成情况

2021年度实施绩效评价项目共计15个，每个项目资金额度基本都在500万元以上,涉及资金为总量超过25247.7919万元，截止12月底共计完成支出18826.1978万元，完成率74.57%，其中没有完成的项目主要有：农村四类房屋安全隐患排查抽查复核项目，第一次全国自然灾害综合风险普查，保障房租金补贴市级资金，石佛营大厅装修改造及相关费用项目。

(二)支出绩效目标未完成情况及原因分析

1.农村四类房屋安全隐患排查抽查复核项目：

手机彩票网第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查工作年度资金总额3022.11万元，已拨付870万元，完成资金拨付总量的28%。本项目与预期完成情况偏离较大的主要原因为开展时间较晚，12月份才进入资金拨付阶段，资金量较大的街乡需进行招投标流程。16个街乡资金支出超过100万元，未能按时完成调查机构选聘工作，立项均已完成。

2.第一次全国自然灾害综合风险普查项目：

为进一步巩固手机彩票网农村房屋安全隐患排查整治工作，对“四类”重点农房开展抽查复核。手机彩票网农排年度资金总额166.6万元，已拨付98.41万元，完成资金拨付总量的59%。农排整治工作始于2021年12月份，进度安排到2022年，按照计划2021年完成现场调查工作，2022年完成成果报告文件。目前现场调查工作已经完成，成果文件正在进行中。

3.石佛营大厅装修改造及相关费用项目：

本项目地上一、二、三层(含设施设备)、屋顶保温防水及外饰面均已完成；但是因该楼地下一层不动产登记中心档案库房始终无法腾退搬移，地下一层装修及消防设施设备等部分无法实施，影响了工程竣工备案及大厅投用。

四、主要经验、存在问题和建议

今后在项目实施过程中，加强对各类项目资金的管理，严格执行三重一大实施细则和党委等各项资金、资产等规章制度，做到用制度管人管事，将廉政风险降到最低，使支出、收入合法合规。

项目支出绩效自评表

（2021年度）
项目名称		北京市手机彩票网农村四类房屋安全隐患排查抽查复核项目
项目负责人		韩娜					联系电话		13810167577
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额			166.6		98.41		10		59%		6
		其中：当年财政拨款			166.6		98.41		10		59%		6
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步巩固手机彩票网农村房屋安全隐患排查整治工作，对“四类”重点农房开展抽查复核。						资金拨付已经完成59%。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度               指标值	实际               完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：对手机彩票网8330处四类房屋进行复核。			100%	完成	10		10
		质量指标	指标1：已经按工作要求，完成“四类”重点农房复核。			100%	完成	10		10
		时效指标	指标1：抽查复核已经按时完成。			100%	完成	10		10
		成本指标	指标1：合理安排预算支出			100%	完成	10		10
	效益指标	经济效益               指标	指标1：
		社会效益               指标	指标1:为巩固排查整治工作，共同防范化解重大安全隐患。			100%	完成	10		10
		生态效益               指标	指标1：为生态文明建设提供科学决策依据。			100%	完成	10		10
		可持续影响指标	指标1：为农村房屋安全，提供基础数据和科学决策依据。			100%	完成	10		10
	满意度               指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。			100%	完成	20		20
总分								100		96

 

 

 

 

 

 

 

附件：1.北京市手机彩票网房屋管理局（汇总）

          2.北京市手机彩票网房屋管理局项目绩效自评表（汇总）