2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)，设立北京市手机彩票网科学技术和信息化局，内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。下属2家预算单位，为北京市手机彩票网信息网络中心、北京市手机彩票网科技创新服务中心。

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央、市委手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

(二)人员构成情况

行政编制27人，实有人数25人(含驻区科信局纪检监察组编制5人，实际4人)；事业编制22人，实有人数11人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计26,345.50万元，比上年减少9,813.05万元，下降27.14%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计24,957.68万元，比上年减少10,318.01万元，下降29.25%，其中：财政拨款收入24,811.05万元，占收入合计的99.41%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入146.63万元，占收入合计的0.59%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计24,718.16万元，比上年减少8,979.73万元，下降26.65%，其中：基本支出1,150.58万元，占支出合计的4.65%；项目支出23,567.58万元，占支出合计的95.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,662.10万元，比上年减少10,427.97万元，下降28.89%。主要原因：信息化项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出24,500.64万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出269.30万元，占本年财政拨款支出1.10%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.72万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出23,772.19万元，占本年财政拨款支出97.03%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出309.90万元，占本年财政拨款支出1.26%；卫生健康支出81.53万元，占本年财政拨款支出0.33%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出67.00万元，占本年财政拨款支出0.27%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算269.30万元，比2021年年初预算增加14.70万元，增长5.77%。其中：

“统计信息事务”(款)2021年度决算263.30万元，比2021年年初预算增加8.70万元，增长3.42%。主要用于信息网络中心事业运行项目。

“组织事务”(款)2021年度决算6.00万元，比2021年年初预算增加6.00万元，增长100.00%。主要用于人才工作项目资助。

2、“教育支出”(类)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.72万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.72万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算23,772.19万元，比2021年年初预算增加157.72万元，增长0.67%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2021年度决算3,783.72万元，比2021年年初预算减少414.64万元，下降9.88%。主要用于企业研发投入资助计划、科技创新孵化和平台系统建设、科技成果转化及创新能力专项、高精尖产业重大创新支撑专项等支出。

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算19,988.48万元，比2021年年初预算增加572.36万元，增长2.95%。主要用于信息化项目支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算309.90万元，比2021年年初预算增加9.77万元，增长3.25%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算126.26万元，比2021年年初预算减少4.87万元，下降3.71%。主要用于行政单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“抚恤”(款)2021年度决算13.64万元，比2021年年初预算增加13.64万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算81.53万元，比2021年年初预算减少7.07万元，下降7.98%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算81.53万元，比2021年年初预算减少7.07万元，下降7.98%。主要用于行政单位医疗。

6、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算67.00万元，比2021年年初预算减少26.97万元，下降28.70%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2021年度决算67.00万元，比2021年年初预算减少26.97万元，下降28.70%。主要用于科技创新孵化和平台系统建设。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,147.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.68万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算11.17万元减少8.49万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.68万元，比2021年年初预算数10.72万元减少8.04万元。其中，其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00。公务用车运行维护费2021年决算数2.68万元，比2021年年初预算数10.72万元减少8.04万元，主要原因：公务用车运行维护费用降低。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.38万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计42.65万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额11,063.84万元，其中：政府采购货物支出27.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11,035.99万元。授予中小企业合同金额11,005.79万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额1,670.22万元，占政府采购支出总额的15.10%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，197.43万元；单位价值50万元以上的通用设备102台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算15,961.34万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

201.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

206.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

根据《中共北京市手机彩票网委办公室 手机彩票网办公室 手机彩票网印发〈北京市手机彩票网科学技术和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕19号)，设立北京市手机彩票网科学技术和信息化局，内设6个科室，分别是办公室、发展规划科、社会发展科技科、产业发展科、信息化管理科、信息化促进科。下属2家预算单位，分别为北京市手机彩票网信息网络中心、北京市手机彩票网科技创新服务中心。

北京市手机彩票网科学技术和信息化局(本级)行政编制27人，实有人数25人(含驻区科信局纪检监察组编制5人，实际4人)；事业编制17人，实际16人

2、部门职能情况

区科学技术和信息化局贯彻落实党中央、市委手机彩票网科技创新工作、软件和信息服务业、信息化方面的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作、软件和信息服务业、信息化的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻落实国家和北京市手机彩票网创新驱动发展战略、科技和信息化工作方面的法律、法规、规章和政策。组织拟订本区科技发展、科技促进经济社会发展的规划、政策并组织实施。拟订并组织实施本区软件和信息服务业发展规划和产业政策，推进产业布局调整和产业结构优化升级。

2.牵头推进本区科技创新体系建设工作,承担区科技创新体系建设领导小组办公室职能，组织推进科技体制改革。负责承接新型研发机构落地建设工作，推动企业科技创新能力建设，承担推进本区科技军民融合发展相关工作。

3.推进本区重大科技决策咨询制度建设。负责提出本区科技发展战略建议。研究提出本区科技发展布局和优先发展领域，拟订本区科普工作规划、政策并组织实施。

4.推动多元化科技投入体系建设，协调本区财政科技计划(专项、基金)实施。

5.会同有关部门组织拟订本区高新技术发展、高精尖产业创新发展、科技促进城市和农业农村发展的规划和政策措施。会同有关部门组织落实国家和本市促进企业创新发展的政策措施。

6.牵头本区技术转移体系建设，负责拟订本区科技成果推广政策，推动科技成果转化和产学研融合发展。承担重大科技成果推广应用示范工程和科技领域创新示范工作。组织重点领域科技攻关，推动区域科技创新和科技惠民。

7.监测分析本区软件和信息服务业、信息化的运行态势，统计并发布相关信息。协调解决本区软件及信息服务业运行和发展中的有关问题，并提出政策建议。

8.指导本区软件和信息服务业、信息化技术创新和技术进步。组织实施软件和信息服务业、信息化科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

9.贯彻落实国家和本市手机彩票网软件和信息服务业领域的发展规划、实施方案、配套政策及行业标准，并组织实施。

10.统筹协调本区信息化基础设施的规划和管理。促进电信网络、广播电视网络和计算机网络融合。承担本区通信保障应急指挥相关工作。

11.统筹推进本区大数据工作。负责政务数据和相关社会数据的整合、管理、应用和服务体系建设工作。协调推进本区社会信用信息技术支撑体系建设。

12.指导本区软件和信息服务业安全生产管理工作。负责政务信息安全管理工作。

13.负责本区无线电管理工作。承担本区无线电频率资源和无线电台(站)的登记管理工作。协调处理本区电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

14.负责本区引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。建立外国顶尖科学家及其团队、外国科技人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

15.会同有关部门开展科技、软件和信息服务业、科普领域人才队伍建设。负责科技、软件和信息服务业领域方面的对外合作与交流。

16.承办区委、区政府交办的其他任务。

17.职能转变。贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理，加强事中事后监管。从研发管理向创新服务转变，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。统筹本区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。强化大数据管理职责，加强顶层设计和统筹协调，推动政府信息系统和公共数据互联开放共享，推进数据汇集和发掘，深化大数据在各行业创新应用，促进大数据产业健康发展。贯彻落实相关法规制度和标准体系，科学规范利用大数据，切实保障数据安全。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度本部门决算收入249,576,784.98元，年初结转和结余13,878,239.97元，决算支出247,181,564.33元，其中基本支出11,505,810.54元，项目支出235,675,753.79元，年末结转和结余16,273,460.62元。项目预算按照进程依法依规执行，组织及管理合理合规。

(三)部门绩效实现情况

2021年本部门整体支出绩效目标是：保障2021年区政务专网-区级政务专线、金财网专线线路、社区(村)级线路安全稳定运行。本年度图像信息管理系统所有用户使用本系统资源的中的可用性原则上需达到99.5%，本年度区建视频源部分可用性指标应达到98%。加强区域科技成果示范、应用、推广和技术创新活动，推动社会管理创新和民生改善；年度实施社会发展项目不低于15项。提供42U标准机柜空间，提供稳定机房环境：保障供电、消防、环境监控等机房基础设施稳定运行，提供7×24小时专人值守、委托作业服务、定期机房巡检服务。

部门整体支出绩效目标基本完成及绩效基本实现，与预期完成情况无明显偏离。

(四)主要经验、存在问题和建议

无

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

朝阳政务专网专线、光纤租用费（政府采购）

主管部门

实施单位

北京市手机彩票网科学技术和信息化局

项目负责人

韩洋、卢玉佳

联系电话

65099910、65094709

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4129

4129

4125.04

10

99.9%

10

其中：当年财政拨款

4129

4129

4125.04

—

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：提供区级政务专线数量

不低于750条，按实际需求调整。

802条

10

10

指标2：提供社区（村）级线路数量

不低于400条。按实际需求调整。

412条

10

10

指标3：提供金财网专线线路数量

不低于350条。按实际需求调整。

355条

10

10

质量指标

指标1：政务专网专线，单条专线可用率

不低于99.9%

不低于99.9%

5

5

指标2：金财网专线，单条专线可用率

不低于99.8%

不低于99.8%

2

2

指标3：手机彩票网社区（村）政务外网接入单条专线可用率

不低于99.8%

不低于99.8%

2

2

指标4：专线故障处理率

99%

100%

1

1

时效指标

指标1：合同完成立项时间

上一期合同到期前

按合同时间完成立项

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：相关专线租用费

不高于合同价格

招标项目，所有单价不高于招标单价

5

5

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：保障区内各政务接入节点

各节点互联互通。

优

30

30

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：专线用户对专线满意率

90%以上

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

 

 

附件：北京市手机彩票网科学技术和信息化局2021年度部门决算(汇总)

附件：北京市手机彩票网科学技术和信息化局项目支出绩效自评表或绩效评价报告