2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

根据北京市手机彩票网机构编制委员会朝编([2009]50号)《手机彩票网成立北京市手机彩票网规划艺术馆的批复》(朝管[2009]4号)，设立北京市手机彩票网规划艺术馆机关。内设8科室，分别为综合办公室、媒体宣传部、文创中心、老厂房联盟秘书处、活动策划部、展陈技术部、社会教育部、运营保障部；无下属预算单位。本部门职责：负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

本单位无下属单位。

(二)人员构成情况

事业编制16人，实有人数9人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,690.37万元，比上年减少247.04万元，下降12.75%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,479.91万元，比上年减少299.02万元，下降16.81%，其中：财政拨款收入1,414.23万元，占收入合计的95.56%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入65.68万元，占收入合计的4.44%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,687.09万元，比上年减少247.50万元，下降12.79%，其中：基本支出778.00万元，占支出合计的46.11%；项目支出909.09万元，占支出合计的53.89%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,417.04万元，比上年减少30.13万元，下降2.08%。主要原因：文化旅游体育与传媒支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,413.76万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出379.38万元，占本年财政拨款支出26.83%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出50.00万元，占本年财政拨款支出3.54%；社会保障和就业支出25.36万元，占本年财政拨款支出1.79%；卫生健康支出8.90万元，占本年财政拨款支出0.63%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出950.13万元，占本年财政拨款支出67.21%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算379.38万元，比2021年年初预算增加173.67万元，增长84.42%。其中：

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算379.38万元，比2021年年初预算增加173.67万元，增长84.42%。主要用于朝阳大数据展示中心、网站维护、大型活动外围保障及设施设备维护等支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算50.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于公益文化活动支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算25.36万元，比2021年年初预算减少2.90万元，下降10.27%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算25.36万元，比2021年年初预算减少-2.90万元，下降10.27%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2021年度决算8.90万元，比2021年年初预算减少6.69万元，下降42.93%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算8.90万元，比2021年年初预算减少6.69万元，下降42.93%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”(类)2021年度决算950.13万元，比2021年年初预算增加37.01万元，增长4.05%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算950.13万元，比2021年年初预算增加37.01万元，增长4.05%。主要用于公共事务协管、机构运转维护等支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出504.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.79万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算1.88万元减少0.09万元。其中：

1.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.09万元减少0.09万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.79万元，比2021年年初预算数1.79万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未新购置公务用车，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.79万元，比2021年年初预算数1.79万元增加0.00万元，主要原因：公务用车运行维护费用实际发生费用与预算持平。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.79万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额121.58万元，其中：政府采购货物支出26.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出95.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，12.74万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、 部门机构设置情况

规划馆为一级预算单位，无二级预算单位。内设综合办公室、运营保障部、媒体宣传部、文创研究室、活动策划部、展陈技术部、社会教育部、老旧厂房发展联盟秘书处8个科室。

2、 部门职能情况

规划馆负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关的艺术交流和文化创意活动。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年，区财政安排资金一共1492.01万元。分别为基本支出总计：516.68万元，内含：人员费用及基本行政办公费等；项目支出总计：975.33万元，内含：14个项目：1、公益文化活动经费：50万元；2、印刷费：5万元；3、宣传费：8万元；4、设施设备维护费零星支出：25万元；5、展陈持续更新经费：45万元；6、大型活动外围保障费用：40万元；7、设施设备维护费：40万元；8、疫情保障经营补助经费 ：146.1万元；9、2-5月份疫苗接种工作经费：27.57万元；10、朝阳大数据展示中心：40万元；11、朝阳规划艺术馆网站维护：2.5万元；12、党建活动经费：0.295万元；13、机构运转维护费(物业费)：206.862万元；14、公共事务协管经费(合同制工资)：339万元。

截止年底支出进度达到91.2%，由于机构改革，我馆编外人员流失率较大，公共事务协管经费年底需要返还财政资金，其他资金支出达到序时进度要求。

1、财务制度的制定情况

各个项目资金的支付、使用和结算，均严格按照手机彩票网以及《政府会计制度》执行。

2、财务制度执行情况

(1).项目严格执行专款专用制度。

(2).资金使用坚持按项目计划、实施进度和分阶段验收支付，同时按照财政相关要求执行。

(3).严格执行项目招投标制度，达到政府采购限额的部分，严格执行政府采购程序。(三)部门绩效实现情况

自开馆以来，规划馆以保护利用作为工业遗存和奥运遗产的三座老厂房开始起步，将公益性的规划展览接待与自主性的文化创意活动相结合，以创新突破为发展源动力，不断探索科技和文化相融合、文创产业和文化事业相融合的发展路径，谋划和推动了全国老旧厂房协同发展联盟的成立，成为手机彩票网对外交流展示的载体、具有朝阳特色的公共文化服务平台和老厂房转型再利用的新地标。2021年度，规划馆完成工作主要如下：

一、全力配合保障完成区新冠疫苗接种场地保障任务

2021年1月1日起至5月23日，规划馆承担手机彩票网新冠疫苗接种场地保障任务，共承接17万6千余人次的疫苗接种保障，是全市疫苗接种人数最多的点位，其中作为市内唯一的驻华使团人员集中接种点保障完成了来自使馆和国际组织的使团人员及外国媒体记者和家属的接种工作。规划馆圆满完成31家境外媒体47名记者赴规划馆开展“北京市有序开展新冠病毒疫苗接种工作”境外媒体集体采访保障工作。这是自我国开展新冠病毒疫苗接种以来，全国、北京市首次邀请境外媒体赴疫苗接种点近距离集体采访。

二、手机彩票网区情、规划与成就的宣传教育展示窗口

自6月开馆以来，规划馆共接待40余个团体，千余人次参观，其中包括文旅部产业发展司、新京报、北京市规划和自然资源委员会、2021北京全域旅游工作推进及经验交流会等6个重要团体参观以及山东、新疆、广东等5个外省市党政代表团。同时，接待了中国文化和旅游管理学院组织的新疆自治区旅游演艺专题培训班、北京市委党校、中国人民大学继续教育学院组织的扬州市金融系统培训班等3个重要培训团参观。12月13日，规划馆被授予2021北京网红打卡地推荐榜单“科技创新和数字经济”类网红打卡地。

三、打造文化创意产业集聚的公共服务平台

规划馆已建设成为文化创意活动集聚地和公共文化服务体系的重要载体。开馆以来，规划馆自主策划与组织了一系列主题活动，以满足多元化的文化需求，涉及电影、汽车、科技、时尚、艺术等广泛领域，逐步形成了“论坛、公益、文创、时尚和艺术策展”五大板块活动。

迎接建党100周年系列活动保障。规划馆结合市委区委开展党史学习教育工作要求，为区内相关单位组织开展的“永远跟党走”歌曲传唱活动进行场地保障服务，共接待18个单位党组织的现场歌曲传唱活动。规划馆作为迎接建党100周年朝阳公园远端集结点保障单位提供保障服务。规划馆协助手机彩票网退役军人事务局在馆内T空间举办“难忘军旅情怀 赓续红色荣光”主题展览展示活动，圆满保障开幕式以及群众参观活动的顺利举办。

12月，由新京报社与规划馆联合主办的2021北京中老年模特大赛在T空间举行，活动设置了初赛和决赛两个赛程，海选报名队伍70余支，共千余人参赛。

12月6日，中国数字创意领域的年度峰会“2021数字创意大会”线上直播活动在规划馆举行。此次大会以“未来视界 ‘浸’你想象”为主题，聚焦国内数字经济发展大背景，数字创意产业相关领域以及传统行业数字化转型为主要内容，采用线上直播的方式，通过镜头视角带领观众沉浸式的体验了馆内的“3R”技术、数字孪生城市等内容，发布了由大会组委会编制的《2021数字创意产业新技术清单》，开设了数字沉浸式体验场景化打造的专题讲座，同时还在现场直播了《五里桥谈判》沉浸式情景体验课堂，线上累计观看量突破100万人。

四、运营全国老旧厂房协同发展联盟及北京城市规划学会工业遗产保护利用研究中心

12月6日，在“2021数字创意大会”线上直播活动现场，正式发布了由全国老旧厂房协同发展联盟与北京城市规划学会工业遗产保护利用研究中心共同编制的《2020全国老旧厂房保护利用年度发展报告》，《报告》从京津冀、江浙沪、成渝地区等多个重点区域入手，重点研究相关区域老旧厂房保护利用以及文化产业发展的状况，首次尝试对老旧厂房保护利用为文创园区建立评价体系，并借助大数据的手段针对调研中积累的一些样本案例进行了评价总结，同期发布的还有《老旧厂房保护利用政策汇编(2021版)》。

《老旧厂房保护利用政策汇编(2021年)》在2020年的基础上补充更新了“城市更新”相关内容，运用数据采集和文字分析技术整理了从国家层面到以北京、上海、广州、重庆、深圳为代表的区域政策共计146条相关政策或文件，全面覆盖老旧厂房保护与利用的核心政策内容，是一本针对城市中老旧厂房存量资源改造的工具书。

10月20日，我代表联盟秘书长单位以及研究中心，参与了由北京城市规划学会主办的“京华耕新谈——城市更新之北京行动”，并作了题为《老旧厂房保护利用的历史与模式》的主旨报告。

联盟及研究中心均有独立公众号，今年发表各类文章300余篇，推出专家专栏2期，推送国内外优秀改造案例100余个，成为集案例推介、政策解读、行业咨询、园区联动、专业分析等为一体的面向行业的专业性的新媒体平台。

目前联盟成员单位覆盖全国19个省市，26个城市城区，共计116家园区。联盟已成为城市老旧厂房保护利用交流和合作的“大平台”。

五、保障完成2021年全国文明城区复查测评工作。

规划馆作为区级展览馆以及爱国主义教育基地，是2021年度文明城区复查测评的必查点位，规划馆严格按文明城区测评标准体系的双重指标，统筹部署相关工作，将各项工作任务有效地落到实处，创建迎检氛围，形成合力，圆满完成规划馆2021年文明城区复查测评任务。

六、完善馆内设备设施，持续提升精细化管理水平

2021年为全力配合保障完成区疫苗接种场地保障任务，我带领团队紧急响应区应急办等相关部门要求，在最短时间内完成了疫苗接种场地的布局搭建和保障支持。1月至5月，规划馆主动巡查并排除了各种安全隐患，保障了接种工作的顺利开展。本着安全优先、节俭开支的原则，及时完成了法规要求的规划馆建筑和电器的消防设施与电气防火年度检测，完成必要的维修更换和相关设施的更新改造等，有效排除了公共场馆设施建设安全隐患。在安全生产工作方面，坚持‘安全第一、预防为主、综合治理’方针，消防系统维保12次、日常各类安全检查250余次，组织全体员工参加消防疏散演习1次、微型消防站拉动训练4次，特种设备和消防器材定期检修，及时发现安全隐患并尽快消除，确保了规划馆安全生产状态稳定，安全生产责任事故发生率为零，重大参观接待及活动保障能力不断提升。

(四)主要经验、存在问题和建议

作为北京首个基层规划艺术馆,在缺乏可借鉴的运营管理等成熟经验的情况下，规划馆经历了不断探索创新与快速成长的过程，总结经验，主要做法：

为保质保量完成各项工作， 各部门负责人：1、负责控制项目成本，严格按照区财政局对项目资金管理的要求，做好各项财务收支的计划、控制、核算和分析，有效利用各项资产，努力提高项目效益。2、负责实施方案及验收报告等各种项目资料的收集、整理、申报、归档和保管。3、项目严格按照政府采购规定进行，确定实施单位，签订实施合同。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

北京市手机彩票网规划艺术馆2021年度部门决算