2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置

北京市手机彩票网高层次人才服务中心为手机彩票网一级独立财政补助(全额拨款)事业单位(公益一类)，无二级预算单位。中心内设6个科室，分别为办公室、人才开发科、联系服务科、交流培养科、数据开发科、调研宣传科。

2.主要职责：

(1)承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作。

(2)负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体，组织实施各类人才培养交流活动。

(3)负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。

(4)负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。

(5)开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、手机彩票网高层次人才政策，推进营造良好人才发展环境。

(6)完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数25人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,509.98万元，比上年增加2,825.66万元，增长49.71%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计8,260.97万元，比上年增加2,640.44万元，增长46.98%，其中：财政拨款收入8,260.80万元，占收入合计的100.00%；其他收入0.17万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计7,969.16万元，比上年增加2,702.48万元，增长51.31%，其中：基本支出761.82万元，占支出合计的9.56%；项目支出7,207.34万元，占支出合计的90.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,509.81万元，比上年增加2,827.29万元，增长49.75%。主要原因：2020年起，手机彩票网开始新“凤凰计划”政策文件的起草工作，并于2021年初正式审议通过并实施。因此，2020年手机彩票网未开展人才认定相关工作，2021年按照新“凤凰计划”工作要求开展人才认定的相关工作，预算支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,969.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,469.96万元，占本年财政拨款支出18.45%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2.74万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出1,378.67万元，占本年财政拨款支出17.30%；文化旅游体育与传媒支出1,261.67万元，占本年财政拨款支出15.83%；社会保障和就业支出99.06万元，占本年财政拨款支出1.24%；卫生健康支出57.99万元，占本年财政拨款支出0.73%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出1,013.39万元，占本年财政拨款支出12.72%；金融支出2,685.57万元，占本年财政拨款支出33.70%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1,469.96万元，比2021年年初预算增加77.86万元，增长5.59%。其中：

“组织事务”(款)2021年度决算1,469.96万元，比2021年年初预算增加77.86万元，增长5.59%。主要用于人才服务活动及调研宣传等工作。

2、“教育支出”(类)2021年度决算2.74万元，比2021年年初预算增加2.74万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算2.74万元，比2021年年初预算增加2.74万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算1,378.67万元，比2021年年初预算增加1,261.67万元，增长1,078.35%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算1,378.67万元，比2021年年初预算增加1,261.67万元，增长1,078.35%。主要用于手机彩票网人才地图智能决策系统、海外人才创业大会网站与人才项目网上申报平台年度增量业务开发、海外人才创业大会网站与人才项目网上申报平台2021年度运维和2021年人才发展专项资金。2020年起，手机彩票网开始新“凤凰计划”政策文件的起草工作，并于2021年初正式审议通过并实施。因此，2020年手机彩票网未开展人才认定相关工作，2021年按照新“凤凰计划”工作要求开展人才认定的相关工作，预算支出有所增加。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算1,261.67万元，比2021年年初预算增加1,261.67万元，增长100.00%。其中：

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2021年度决算1,261.67万元，比2021年年初预算增加1,261.67万元，增长100.00%。主要用于2021年人才发展专项资金及高端商务人才资金等支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算99.06万元，比2021年年初预算增加39.64万元，增长66.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算99.06万元，比2021年年初预算增加39.64万元，增长66.71%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算57.99万元，比2021年年初预算增加16.09万元，增长38.39%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算57.99万元，比2021年年初预算增加16.09万元，增长38.39%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“商业服务业等支出”(类)2021年度决算1,013.39万元，比2021年年初预算增加1,013.39万元，增长100.00%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2021年度决算1,013.39万元，比2021年年初预算增加1,013.39万元，增长100.00%。主要用于2021年人才发展专项资金及高端商务人才资金等支出。

8、“金融支出”(类)2021年度决算2,685.57万元，比2021年年初预算增加2,419.03万元，增长907.58%。其中：

“金融发展支出”(款)2021年度决算2,685.57万元，比2021年年初预算增加2,419.03万元，增长907.58%。主要因2020年起，手机彩票网开始新“凤凰计划”政策文件的起草工作，并于2021年初正式审议通过并实施。因此，2020年手机彩票网未开展人才认定相关工作，2021年按照新“凤凰计划”工作要求开展人才认定的相关工作，预算支出有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出761.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出 。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额318.65万元，其中：政府采购货物支出11.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出307.38万元。授予中小企业合同金额318.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额151.27万元，占政府采购支出总额的47.47%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

217金融支出：反映金融方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市手机彩票网高层次人才服务中心为手机彩票网一级独立财政补助(全额拨款)事业单位(公益一类)，无二级预算单位。中心内设6个科室，分别为办公室、人才开发科、联系服务科、交流培养科、数据开发科、调研宣传科。

北京市手机彩票网高层次人才服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际25人；聘用人员0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

2、部门职能情况

(1)承担本区海内外高层次人才引进的组织实施工作，协助开展中央、北京市高层次人才引进、认定资助等人才项目申报评审工作。

(2)负责推进高层次人才发展，搭建促进高层次人才发展的平台载体，组织实施各类人才培养交流活动。

(3)负责高层次人才联系服务工作，组织落实区域内高层次人才事业发展、工作生活等扶持政策及配套服务，承担人才引进进京等相关辅助性工作。

(4)负责本区高层次人才服务信息化工作，推进人才资源统计、高层次人才库等项目建设，搭建开放共享的人才信息平台。

(5)开展本区高层次人才服务政策研究，宣传国家、北京市、手机彩票网高层次人才政策，推进营造良好人才发展环境。

(6)完成区委、区政府和区人才工作领导小组交办的其他任务。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年收入预算82,608,045.95元。其中，财政拨款82,608,045.95元，年末财政性结转资金2,490,096.33元, 其他资金0.00万元，变动的主要原因是因单位涉及机构改革，部分工作职能发生变化与调整。基本支出预算7,650,338.29元，项目支出预算74,957,707.66元。

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标完成情况良好，年初设定任务已基本完成，对项目支出进行了有效控制。

(四)主要经验、存在问题和建议

无。

二、项目支出绩效自评表