2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.部门机构设置：根据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立北京市手机彩票网房屋征收事务中心的通知》(朝编[2011]26号)、北京市手机彩票网机构编制委员会办公室《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的批复》(朝编办[2014]11号)及北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网调整区房屋征收中心机构编制的通知》(朝编[2015]36号)，设立北京市手机彩票网房屋征收事务中心。内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科、财务管理科。

2.主要职责：根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担我区房屋征收与补偿的具体实施工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,518.93万元，比上年减少104.07万元，下降6.41%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,510.95万元，比上年减少99.34万元，下降6.17%，其中：财政拨款收入1,510.95万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,510.65万元，比上年减少104.36万元，下降6.46%，其中：基本支出1,355.82万元，占支出合计的89.75%；项目支出154.83万元，占支出合计的10.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,518.93万元，比上年减少104.07万元，下降6.41%。主要原因：坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出，勤俭节约，对项目支出及基本支出进行压减。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,510.65万元，主要用于以下方面(按大类)：

1、社会保障和就业支出140.04万元，占本年财政拨款支出9.27%；

2、卫生健康支出84.22万元，占本年财政拨款支出5.58%；

3、城乡社区支出1,286.40万元，占本年财政拨款支出85.15%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算140.04万元，比2021年年初预算减少12.21万元，下降8.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算140.04万元，比2021年年初预算减少12.21万元，下降8.02%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”(类)2021年度决算84.22万元，比2021年年初预算减少28.55万元，下降25.32%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算84.22万元，比2021年年初预算减少28.55万元，下降25.32%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“城乡社区支出”(类)2021年度决算1,286.40万元，比2021年年初预算减少19.68万元，下降1.51%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算1,286.40万元，比2021年年初预算减少19.68万元，下降1.51%。主要用于人员支出及日常办公运转支出，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,355.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.56万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.00万元减少2.44万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年预算下达数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.43万元减少0.43万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.56万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.01万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.56万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.78万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额27.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出27.30万元。授予中小企业合同金额27.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的19.69%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，34.15万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

机构设置：我单位内设7个科室。分别为综合办公室、征收补偿一科、征收补偿二科、征收补偿三科、征收补偿四科、监督审核科和财务管理科。

人员情况：我单位事业编制55人，年初实有人数为49人，年末实有人数48人。2021年当年离职人员2人，入职人员1人。

2、部门职能情况

根据手机彩票网人民政府房屋征收办公室的委托，承担房屋征收与补偿的具体实施工作

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度本部门整体支出预算资金为1563.12万元，其中基本支出1402.61万元，执行金额1095.12万元，支出进度78.08%。项目支出预算资金为160.51万元，执行金额154.83万元，支出进度96.50%，预算执行和管理状况良好，预期绩效目标基本实现。

基本支出是保障征收中心日常办公需要，项目支出为征收中心各个征收项目的开展提供了保障。2021年征收中心有序推进各项工作顺利实施，努力完成各项任务目标。严格按照内控管理规定，对各类物品采购、服务购买、预算编制、决算等进行规范管理，不断提高中心科学管理水平。2021年组织内部审计一次，在内部审计过程主要审计了财政性资金预算执行，审计后积极落实整改工作。征收中心在工作中不折不扣落实过紧日子要求，压减一般性支出。

(三)部门绩效实现情况

截至目前我区收尾项目6个，分别是分钟寺、永安里、小关北里、亮马J地块、北京东站以及甜水园项目；重点推进项目5个，分别是CBD电站项目，CBD化石营旧改、金桐东路、金桐西路项目(3个项目紧邻，同时启动，以下简称化石营项目)，酒仙桥旧改项目。

1.重点收尾项目

(1)分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目

分钟寺桥西北侧地区回迁安置房项目为棚户区改造项目，于2014年10月30日正式启动，项目包括三部分，即征收范围内住宅(线内)、非征收范围但属规划范围住宅(线外)，以及非住宅。总计住宅1204户，非住宅19处。截至目前，住宅剩余未签约总数为49户(不包括司法强拆2户)，其中线内滞留8户(不包括司法强拆2户)，已全部作出征补决定；线外滞留41户；非住宅滞留4户。

住宅总签约户数为1153户，建筑面积约9万平方米，其中货币补偿69户，产权调换1084户；非住宅中区征收中心总签约户数为3个(其余12个由建设单位自行解决)，签约3个的总建筑面积约3万平方米。

今年9月底，配合建设单位开展二区回迁安置房入住工作，多次组织属地办事处、社区、物业等相关部门召开入住工作研讨会，帮助群众解答线上签约、入住手续办理、产权人变更等问题。目前，二区回迁安置房交付率约90%。

(2)永安里旧城区改建项目

2021年永安里项目继续推进住宅房屋征收补偿推进工作，向核查通过的被征收人发放剩余补偿款，向核查通过的住房困难家庭补助申请人发放住困指标房入住手续。住宅已全部完成搬家腾房，目前除1栋住宅楼出于施工安全考虑暂未拆除外(已完成内部拆除工作)，其他建筑已全部拆除并完成苫盖。

非住宅征收补偿主要涉及建外12号商务部、对外经贸控股和建外甲10号东长安饭店三家单位。中心积极与相关单位沟通，推进征收工作进展：与商务部就征收补偿金额基本达成一致意见，商务部、对外经贸控股公司及两处产权置换房源单位共同商讨建外12号征收补偿事宜，对外经贸控股公司同意与商务部一并签约交房，两家房源产权单位基本认可商务部手机彩票网办理产权过户及付款进度，待商务部内部上会通过后报国管局审批，审批通过后即可签约；与东长安饭店沟通协商征收补偿事宜，对补偿预期较高，并提出房屋产权调换的需求，征收部门已协助其与房源产权单位进行沟通，但其所选房屋均不符合置换条件。下一步，征收部门将加强与其沟通，努力推进协商工作，加速推进永安里项目收尾工作，力争在明年完成三家非宅单位的签约工作。

(3)其他已启动项目

小关北里公交场站建设工程项目、亮马J地块棚户区改造和环境整治项目、北京东站货场铁路职工住房项目共涉及住宅被征收人420户，非住宅5户，截至目前剩余住宅8户，均已作出征收补偿决定并送达完毕，非住宅剩余1户，目前正在积极协商沟通。

(4)甜水园旧城区改建项目

该项目已于2020年5月26日完成预签征收补偿协议工作，签约比例未达到85%，下一步将由征收部门报请区政府批准完成项目终止手续，目前征收中心已撤离现场。

2.重点推进项目

(1)CBD500千伏输变电站项目

城市核心区住宅小区内建设大功率变电站在全市范围内尚属首次，居民因变电站建设产生的“邻避效应”明显，为信访造成极大压力。由于缺乏相关环评标准，直接纳入征收范围缺乏相关依据，为从根本解决居民诉求，按照整体统一部署，全盘考虑的思想，电站项目由呼家楼街道办事处牵头，对50米范围内居民采用递进三个100%(意愿、签约、搬家)的方式带条件纳入征收，这样可以在回应居民诉求的同时，降低诉讼风险，未达到比例的区域随时终止工作。最终50米范围内的3号楼57户居民按要求全部完成附带生效条件补偿协议的签订工作，正式纳入电站征收范围。

在7月至9月，本项目陆续开展了为期30日的住宅房屋征收补偿方案意见征求工作以及签约意向登记工作，共有589户被征收人签订了《住宅房屋签约意向声明书》，占比97.52%。2021年10月15日，区政府对本项目下达征收决定(3号楼纳入征收范围)。签约期结束，征收范围内住宅房屋661户被征收人签约658户，签约率达99.55%，已签约户完成100%搬家交房。下一步，将配合区征收办申请作出未签约被征收人征收补偿决定，并开展后续司法程序。

附带条件纳入征收模式在我区尚属首次，从实际效果来看，通过该种模式，以彻底解决百姓合理诉求为目的的工作方式，为今后类似情况项目积累了丰富经验，同时对类似带条件纳入征收模式开拓了新思路。

(2)化石营三项目

化石营旧城区改建项目涉及房屋建筑面积约6.2万平方米，住宅部分约795户，房屋建筑面积约5.4万平方米；非住宅部分约6家产权单位，房屋建筑面积约8016.3平方米。金桐东路(朝阳路-朝阳北路)征收项目建筑面积约0.44万平方米，住宅共计105户，金桐西路(朝阳路-朝阳北路)项目建筑面积约1.62万平方米，住宅共计236户。按照工作计划，按照倒排时间节点推进三项目各项工作，和产权单位对接，尽力解决阻碍项目推进的客观问题；推进项目手续工作，统筹计划房源；筹备完善方案宣传期各环节工作及第二版入户调查结果公示，下一步工作将启动签约意向登记工作，持续推进三项目工作。

(3)酒仙桥旧城区改建项目

为了配合酒仙桥街道防疫抗疫工作，年初酒仙桥项目现场一层大厅交由街道打疫苗使用。现场工作人员积极配合，严格执行防疫抗疫工作要求，现场大厅实行电话咨询和预约办理产权变更业务形式。从1月开始项目相关的“12345”热线数量激增，10个月时间回复12345政民互动热线多达200余件。中心分管副主任和现场工作人员定期约见居民进行沟通，希望通过与这些积极分子的沟通，让跟多的居民了解情况、稳定情绪。

征收中心在加强维稳工作的同时根据项目年初的整体思路修改征收补偿方案。征收办、征收中心与各相关单位多次召开推进会，就现阶段的问题进行交流、讨论、研究。通过研讨，对目前存在的问题指明了解决的方向，提供了新的思路与方法。并重点对征收补偿方案进行细化、修改。年底购买服务单位返回现场办公，现场工作人员与购买服务单位工作人员多次开会，分析、梳理各户存在的问题，如何推进剩余未房改户的工作，为酒仙桥项目进一步推进打好基础，为项目顺利启动提供保障。

(四)主要经验、存在问题和建议

征收中心在工作中严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国会计法》要求，根据政府会计准则制度等有关规定，做好日常财务核算与管理。贯彻落实中央八项规定精神和市委十五条实施意见，结合区委、区政府相关文件要求，加强资金管理工作。在工作中严格按照年初工作计划，完成各项支出，确保中心各项工作顺利进行。在预算编制过程中严格支出管理，厉行节约，精打细算，严控一般性支出。不折不扣落实过紧日子要求。按照区财政统一要求并结合我中心各征收项目工作进度，在资金支出合理、使用高效的前提下，进一步加快支出进度。强化预算编制中的主体责任，提高预算绩效管理意识、夯实绩效目标管理。提高预算项目的真实性、准确性、合规性和可行性。通过财政支出绩效管理能够切实提高财政资金的使用效益。2021年绩效情况较好，但也存在一些问题。主要是对绩效工作专业知识的缺乏，下一步中心提高预算编制人员水平，积极参加区财政组织的各项培训，并结合本单位行业特点，做好下一年的绩效管理工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

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