2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发〈北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。指导开展农村土地承包经营权确权、登记、颁证、流转工作，对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制39人，实际34人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,558.03万元，比上年减少95.41万元，下降5.77%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,550.72万元，比上年减89.09万元，下降5.43%，其中：财政拨款收入1,550.16万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.55万元，占收入合计的0.04%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,550.31万元，比上年减少95.82万元，下降5.82%，其中：基本支出1,172.22万元，占支出合计的75.61%；项目支出378.09万元，占支出合计的24.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,557.27万元，比上年减少95.97万元，下降5.80%。主要原因：项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,550.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出3.59万元，占本年财政拨款支出0.23%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出137.71万元，占本年财政拨款支出8.88%；卫生健康支出71.16万元，占本年财政拨款支出4.59%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出1,337.85万元，占本年财政拨款支出86.30%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2021年度决算3.59万元，比2021年年初预算增加3.59万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算3.59万元，比2021年年初预算增加3.59万元，增长100.00%。主要用于政治理论和业务知识培训。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算137.71万元，比2021年年初预算增加0.04万元，增长0.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算137.16万元，比2021年年初预算减少0.51万元，下降0.37%。主要用于单位职工养老保险、职业年金等。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算0.55万元，比2021年年初预算增加0.55万元，增长100.00%。主要用于干部援派补贴。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算71.16万元，比2021年年初预算减少17.41万元，下降19.65%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算71.16万元，比2021年年初预算减少17.41万元，下降19.65%。主要用于职工基本医疗保险等。

4、“农林水支出”(类)2021年度决算1,337.85万元，比2021年年初预算增加35.78万元，增长2.75%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算1,275.51万元，比2021年年初预算增加10.94万元，增长0.86%。主要用于日常办公等基本支出和项目支出。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算62.35万元，比2021年年初预算增加24.85万元，增长66.26%。主要用于系统运维和采暖修缮。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,172.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.37万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.27万元减少1.90万元。其中：

1.因公出国(境)费用。无此费用预算和支出。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.48万元减少0.48万元。主要原因：未发生公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.37万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.42万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：未购置公务用车，2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.37万元，比2021年年初预算数1.79万元减少1.42万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定要求，压缩三公经费。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.37万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计170.08万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额94.63万元，其中：政府采购货物支出14.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出80.61万元。授予中小企业合同金额94.35万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额16.52万元，占政府采购支出总额的17.45%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，16.97万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市手机彩票网农村合作经济经营管理站为区政府直属参照公务员法管理的事业单位，机构规格正处级，经费形式全额拨款。内设办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科9个科室。目前事业编制39人，2021年底实有在职人员34人，与上年相比减少1人，原因是退休1人，调离2人，新招2人。

2、部门职能情况

协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。指导开展农村土地承包经营权确权、登记、颁证、流转工作，对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年度基本支出年初预算1134.59万元，实际支出1172.22万元，项目支出年初预算386.61万元，实际支出378.09万元。基本支出主要是按照相关规定用于支出人员工资福利、单位日常办公等购买的商品和服务、离退休费等对个人家庭补助；项目支出主要用于实施项目购买的商品和服务支出以及购买办公设备等资本性支出。项目支出由申报预算的科室主管领导牵头，科室负责人具体负责，科室全体人员组成工作小组负责项目的组织实施。通过签订协议，明确双方权利义务，委托第三方提供服务，开展项目实施，确保项目按时完成。

(三)部门绩效实现情况

2021年度我单位充分运用预算资金，实现了健全制度体系，强化集体三资监管，推进产权制度改革，农村集体经济持续健康发展的部门整体绩效目标。一是健全监管体系，构建农经管理新格局。完善政策制度体系。强化顶层设计，区级出台手机彩票网加强农村集体资产监督管理的意见，构建1+6体系，制定配套操作手册，推动意见落实。强化区级统筹，发挥区农资委监督管理职能，重点研究集体经营性用房项目管理、农经队伍建设、村级经济组织换届选举等议题，履行议事审议、监督管理、统筹协调职责。加强农经队伍建设，出台《手机彩票网加强农经队伍建设充分履行管理职能的意见(试行)》，发挥农经监督管理职能。二是创新管理举措，规范三资监督管理。强化集体经营性用房管理，区级出台集体经营性用房管理工作实施细则，实行“清单式审核，台账式管理”。规范产权交易行为，引入竞价机制，发挥价值规律，加强区级前置审核，实现资产监管关口前移。规范集体资金管理，严格执行村级预算管理。规范印章管理，推行村章乡管，全区155个村实现村章乡管，完成率100%。三是坚持担当作为，重点任务取得突破性进展。村级产权制度改革取得阶段性成果。全区累计完成改革村149个，完成率97%。完成247个村集体经济组织换届工作，完成率100%，为朝阳全面实施乡村振兴战略提供坚强的组织保证和基层基础。

(四)主要经验、存在问题和建议

2021年本单位严格按预算执行，积极稳妥推进绩效管理。2021年培训费预算执行不到位问题，主要因疫情防控采用线上培训造成培训费支出减少，下一步将结合疫情防控常态化要求，进一步加强培训经费的落地执行，提早规划、尽早安排，确保预算执行进度和效果。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告