目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网东坝乡(地区)机构改革方案>的通知》(京朝办字〔2020〕25号)，东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班，包括：腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。

部门职责：

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制82人，实有人数76人；事业编制68人，实有人数64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计71,220.09万元，比上年增加42,319.20万元，增长146.43%。主要原因：政府性基金预算增加，用于征地和拆迁补偿支出。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计70,444.14万元，比上年增加43,626.98万元，增 长162.68%，其中：财政拨款收入70,172.47万元，占收入合计的99.61%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入271.67万元，占收入合计的 0.39%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计71,208.82万元，比上年增加43,081.12万元，增长153.16%，其中：基本支出4,744.06万元，占支出合计的 6.66%；项目支出66,464.76万元，占支出合计的 93.34%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计70,921.69万元，比上年增加42,305.80万元，增长147.84%。主要原因：政府性基金预算增加，用于征地和拆迁补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出28,921.69万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,959.94万元，占本年财政拨款支出6.78%；公共安全支出1,225.78万元，占本年财政拨款支出4.24%；教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出60.00万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出9,609.90万元，占本年财政拨款支出33.23%；卫生健康支出456.93万元，占本年财政拨款支出1.58%；节能环保支出582.16万元，占本年财政拨款支出2.01%；城乡社区支出4,354.00万元，占本年财政拨款支出15.05%；农林水支出 10,637.65万元，占本年财政拨款支出36.78%；商业服务业等支出30.00万元，占本年财政拨款支出0.10%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算1,959.94万元，比2022年度年初预算减少918.88万元，下降31.92%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算2.95万元，比2022年度年初预算增加2.95万元，增长100.00%。主要用于人大换届选举。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算1,827.70万元，比2022年度年初预算增加306.03万元，增长20.11%。主要用于乡政府机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的行政在职人员工资在此科目列示。

“组织事务”(款)2022年度决算96.90万元，比2022年度年初预算减少1234.16万元，下降92.72%。主要用于乡村振兴协理员经费、村干部基本待遇保障等。

“宣传事务”(款)2022年度决算2.84万元，比2022年度年初预算增加2.84万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算29.56万元，比2022年度年初预算增加3.46万元，增长13.26%。主要用于综治维稳中心、值班巡逻、铁路护路等各项维稳工作。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,225.78万元，比2022年度年初预算增加1150万元，增长1517.55%。其中：

“公安”(款)2022年度决算70.74万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，下降0.01%。主要用于民警驻区、城市管理指挥中心运行。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算1,155.04万元，比2022年度年初预算增加1150.04万元，增长23000.80%。主要用于疫情防控、疫苗接种、智慧平安小区建设等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.33万元，比2022年年初预算减少19.68万元，下降98.35%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.33万元，比2022年度年初预算减少19.68万元，下降98.35%。主要用于干部培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算60.00万元，比2022年年初预算增加60.00万元，增长100.00%。其中：

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100.00%。主要用于体育文化节、志愿服务等工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算9,609.90万元，比2022年度年初预算增加2529.63万元，增长35.73%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算54.00万元，比2022年年初预算增加54.00万元，增长100.00%。主要用于便民服务中心机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2022年度决算6,192.20万元，比2022年度年初预算增加129.29万元，增长2.13%。主要用于社区机构运转、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社区工作者工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算497.28万元，比2022年度年初预算增加30.94万元，增长6.63%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算41.42万元，比2022年度年初预算增加38.42万元，增长1280.67%。主要用于公益性就业组织岗位补助。

“抚恤”(款)2022年度决算49.50万元，比2022年度年初预算增加49.50万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金。

“社会福利”(款)2022年度决算74.25万元，比2022年度年初预算增加74.25万元，增长100.00%。主要用于居家养老“四进”服务。

“残疾人事业”(款)2022年度决算208.42万元，比2022年度年初预算增加10.67万元，增长5.40%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算4.39万元，比2022年度年初预算增加4.39万元，增长100.00%。主要用于低保、低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2,488.45万元，比2022年度年初预算增加2138.17万元，增长610.42%。主要用于功能疏解工作、基层党组织服务群众、社区公益事业等。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算456.93万元，比2022年度年初预算增加124.73万元，增长37.55%。其中：

“计划生育事务”(款)2022年度决算45.50万元，比2022年度年初预算增加12.86万元，增长39.39%。主要用于独生子女父母奖励等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算320.56万元，比2022年度年初预算增加21万元，增长7.01%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算90.67万元，比2022年度年初预算增加90.67万元，增长100.00%。主要用于病媒消杀、疫苗分批接种等工作。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算582.16万元，比2022年度年初预算增加582.16万元，增长100.00%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算4.02万元，比2022年度年初预算增加4.02万元，增长100.00%。主要用于大气污染预防与治理。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算578.14万元，比2022年年初预算增加578.14万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传指导。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4,354.00万元，比2022年度年初预算增加1947.11万元，增长80.90%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算667.70万元，比2022年年初预算增加91.70万元，增长15.92%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算1,430.19万元，比2022年度年初预算增加60万元，增长4.38%。主要用于基本事业费等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,256.10万元，比2022年年初预算增加1795.41万元，增长389.72%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、社区建设等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算10,637.65万元，比2022年度年初预算增加8318.33万元，增长358.44%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算562.76万元，比2022年度年初预算减少119.84万元，下降17.56%。主要用于环境整治、新建社区开办等工作。

“水利”(款)2021年度决算2.73万元，比2022年度年初预算减少0.17万元，下降5.73%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算10,072.16万元，比2022年度年初预算增加8438.34万元，增长516.48%。主要用于平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、办事处及社区层面服务用房运转等。

10、“商业服务业等支出”(类)2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30.00万元，增长100.00%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加30万元，增长100.00%。主要用于人才发展。

11.“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出42,000.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出42,000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算42,000.00万元，比2022年度年初预算增加42,000.00万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算42,000.00万元，比2022年度年初预算增加42000万元，增长100%。主要用于征地和拆迁补偿支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,744.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 10.33万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算17.62万元 减少7.29万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数0.00万元持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.55万元减少1.55万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.33万元，比2022年度年初预算数16.07万元减少5.73万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.33万元，比2022年度年初预算数 16.07万元减少5.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.79万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计367.70万元,比上年减少9.12万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩办公经费。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额324.14万元，其中：政府采购货物支出82.97 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出241.17万 元。授予中小企业合同金额324.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额260.30万元，占政府采购支出总额的80.30%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆28台，345.93万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算4608.22万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释

2010108一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013399一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080199 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2169999 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)类其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

(1)机构设置情况

东坝乡(地区)党政机关设7个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办1个。设综合行政执法队1个。设3个专班，包括：腾退办公室、疫情防控办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位5个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。

(2)工作任务情况

2022年，本部门继续推进民主政治建设，加强基层政权组织建设；落实基础设施建设，改善公共生活设施，加快农村城市化建设。加强地区环境建设，建设社区服务设施，改善居民居住环境；维护地区安全稳定，组织开展群众文化、体育、科普活动，提升居民生活质量。

2、部门整体绩效目标设立情况

本部门整体绩效目标在科学性、可实现性、相关性的基础上，参照相关历史数据、计划标准等，依据本部门职责任务以及单位实际情况而设立制定。基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数71295.17万元，其中，基本支出预算数9458.28万元，项目支出预算数61836.89万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出70921.69万元，其中，基本支出9188.14万元，项目支出61733.55万元，其他支出0万元。预算执行率为99.48%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

东坝地区辖区面积24.6平方公里，2022年新增三个社区，截至2022年底共26个社区。

(2)产出质量

2022年，本部门继续加强城乡建设、社区建设、综合治理等。落实基础设施建设，改善公共生活设施，加快农村城市化建设。加强地区环境建设，建设社区服务设施，改善居民居住环境；维护地区安全稳定，组织开展群众文化、体育、科普活动，提升居民生活质量。

(3)产出进度

2022年全年受疫情影响，部分项目资金未能按预算及时使用，项目支出预算执行力度有待进一步加强。

(4)产出成本

2022年全年支出数71218.99万元。其中，基本支出4742.57万元，项目支出66476.42万元。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

本部门2022年继续推进民主政治建设，加强基层政权组织建设；维护地区安全稳定，组织开展群众文化、体育、科普活动，提升居民生活质量。社会效益良好。

(2)环境效益

本部门2022年继续落实基础设施建设，改善公共生活设施，加快农村城市化建设。加强地区环境建设，建设社区服务设施，改善居民居住环境。环境效益良好。

(3)服务对象满意度

本部门2022年完成城乡建设、社区建设、综合治理等各方面工作任务，服务对象满意度达到预期绩效目标。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

本部门财务管理制度健全，内控制度与内控手册已建立并施行，制定了财务管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、工程管理办法等相应制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求，规定了会计人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵制、财务收支审批等内容,从多个方面实施监督管理。

(2)资金使用合规性和安全性

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(3)会计基础信息完善性

本部门严格遵守《会计法》、《预算法》、《政府会计准则制度》等法律和财政部及北京市财政局有关财政财务规章，会计基础数据信息完善，会计信息资料完整。

2、资产管理

根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报区财政局批准后集中处置。总体执行情况较好。

3、绩效管理

我单位严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，各部门在编制预算时做好绩效目标申报，年中完成绩效监控，在绩效自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

4、结转结余率

2022年本部门无结转结余。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年部门整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立了健全内部制度，部门整体支出绩效明显。

2、存在的问题及原因分析

受疫情影响，部分项目资金未能按预算及时使用，项目支出预算执行力度有待进一步加强。

(六)措施建议

在今后工作中，我部门将继续严格遵照各级规章制度，逐步完善本部门内控制度，加强预算收支管理，保障本部门整体绩效目标的完成。

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

11010522T000000421144-基本事业费-绿化养护

主管部门

654东坝乡人民政府

实施单位

654东坝乡人民政府

项目负责人

毕茜萌

联系电话

65491786

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

220.4857万

220.4857万

220.4857万

10

100%

10

其中：当年财政拨款

220.4857万

220.4857万

220.4857万

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过为了完成我30年度日作，包括对管护日、补植和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草、、施肥除杂草、松土和全面病虫害防治等工作，达到绿化环境美观整洁的要求。

已完成

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：绿化养护面积

134053.48平方米

134053.48平方米

10

10

指标2：片林养护面积

59886.46平方米

59886.46平方米

10

10

质量指标

指标1：区管委验收标准

优良中低差

优

10

10

时效指标

指标1：养护时间

1年

1年

10

10

成本指标

指标1：片林每平米养护费

3.8元/平方米

3.8元/平方米

5

5

指标2：绿化每平米养护费

14.75元/平方米

14.75元/平方米

5

5

社会效益

指标1：提高东坝地区“宜居”环境

高中低

高

10

10

生态效益

指标1：提升东坝整体环境水平，变身“城市绿肺”

高中低

高

10

10

可持续影响指标

指标1：管护区域内绿地树木资源的可持续健康发展

高中低

高

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥80%

≥80%

10

10

总分

100

100

三、北京市对手机彩票网东坝乡转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

 

北京市手机彩票网东坝乡人民政府2022年度部门决算报表

北京市手机彩票网东坝乡人民政府2022年度项目支出绩效自评表