2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制93人，实有人数86人；事业编制69人，实有人数57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计303,102.05万元，比上年增加235,827.49万元，增长350.54%。主要原因：新增黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还资金。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计289,012.64万元，比上年增加226,211.72万元，增 长360.20%，其中：财政拨款收入288,994.62万元，占收入合计 的99.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入18.02万元，占收入合计的 0.01%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 302,834.91万元，比上年增加249,490.83万元，增长467.70%，其中：基本支出5,477.51万元，占支出合计的 1.81%；项目支出297,357.40万元，占支出合计的 98.19%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计302,818.87万元，比上年增加236,157.67万元，增长354.27%。主要原因：新增黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出39,363.25万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,514.44万元，占本年财政拨款支出6.39%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 2,403.16万元，占本年财政拨款支出6.11%；教育支出 1,669.40万元，占本年财政拨款支出4.24%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出154.80万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出 10,350.40万元，占本年财政拨款支出26.29%；卫生健康支出 811.75万元，占本年财政拨款支出2.06%；节能环保支出 547.30万元，占本年财政拨款支出1.39%；城乡社区支出 6,491.78万元，占本年财政拨款支出16.49%；农林水支出 14,415.22万元，占本年财政拨款支出36.62%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,514.44万元，比2022年度年初预算增加320.78万元，增长14.62%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算6.64万元，比2022年度年初预算增加6.64万元，增长100%。主要用于人大代表补选工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,369.90万元，比2022年度年初预算增加286.75万元，增长13.77%。主要用于(乡政府)的机构运转、根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“组织事务”(款)2022年度决算99.77万元，比2022年度年初预算增加6.78万元，增长7.29%。主要用于村干部基本待遇保障经费、党组织书记生活补贴、选调生到村任职补助等。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算38.13万元，比2022年度年初预算增加20.61万元，增长117.64%。主要用于各项综治维稳工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,403.16万元，比2022年度年初预算增加2,138.13万元，增长806.76%。其中：

“公安”(款)2022年度决算62.85万元，比2022年度年初预算减少0.18万元，下降0.28%。主要用于辖区城市管理指挥中心、民警驻区等经费。

“司法”(款)2022年度决算0.50万元，与2022年度年初预算持平。主要用于司法人民调解等工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,339.81万元，比2022年度年初预算增加2138.31万元，增长1061.19%。主要用于疫情防控、疫苗接种、防范和处理邪教等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算1,669.40万元，比2022年年初预算增加1,646.74万元，增长7,265.56%。其中：

“普通教育”(款)2022年度决算1,669.40万元，比2022年度年初预算增加1,646.74万元，增长7,265.56%%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算154.80万元，比2022年年初预算增加69.80万元，增长82.12%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算84.80万元，比2022年度年初预算减少0.2万元，下降0.24%。主要用于文化艺术节等文化支出。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算70.00万元，比2022年度年初预算增加70万元，增长100%。主要用于文明城区迎检工作。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算10,350.40万元，比2022年度年初预算增加5,095.34万元，增长96.96%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算1.68万元，比2022年年初预算增加1.68万元，增长100%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2022年度决算2,769.35万元，比2022年度年初预算增加274.07万元，增长10.98%。主要用于社区工作者工资、保险等。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算566.26万元，比2022年度年初预算增加21.16万元，增长3.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2022年度决算17.50万元，比2022年度年初预算增加5.61万元，增长47.18%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2022年度决算99.14万元，比2022年度年初预算增加99.14万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务、去世人员抚恤金等。

“社会福利”(款)2022年度决算77.88万元，比2022年度年初预算增加77.88万元，增长100%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算67.52万元，比2022年度年初预算增加7.95万元，增长13.35%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算1.86万元，比2022年度年初预算增加1.86万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6,749.21万元，比2022年度年初预算增加4605.99万元，增长214.91%。主要用于乡村振兴协理员经费、疫情防控、基层党组织服务群众、公益事业、功能疏解、老旧小区整治等。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算811.75万元，比2022年度年初预算减少32.57万元，下降3.86%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.3万元，增长100%。主要用于孝顺之星支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算27.27万元，比2022年度年初预算减少10.28万元，下降27.38%。主要用于独生子女父母补助、暖心行动、计生专干等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算275.21万元，比2022年度年初预算减少64.1万元，下降18.89%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算508.97万元，比2022年度年初预算增加41.51万元，增长8.88%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护等工作。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算547.30万元，比2022年度年初预算增加532.15万元，增长3,512.54%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算29.95万元，比2022年度年初预算增加14.8万元，增长97.69%。主要用于煤改清洁能源工作。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算517.35万元，比2022年年初预算增加517.35万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算6,491.78万元，比2022年度年初预算增加2,052.18万元，增长46.22%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算917.06万元，比2022年年初预算增加176.08万元，增长23.76%。主要用于管大队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算3,611.22万元，比2022年度年初预算减少41.9万元，下降1.15%。主要用于自管保洁、绿化支出等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算1,933.50万元，比2022年年初预算增加1918万元，增长12374.19%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、土地流转等等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算14,415.22万元，比2022年度年初预算增加5792.23万元，增长67.17%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算1,340.21万元，比2022年度年初预算增加758.23万元，增长130.29%。主要用于基本农田、村庄社区化、村级公益事业、基本菜田等。

“林业和草原”(款)2022年度决算102.00万元，比2022年度年初预算增加102.00万元，增长100%。主要用于林场建设、首都绿化美化建设等。

“水利”(款)2021年度决算10.74万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.49%。主要用于乡管沟渠管护、水库移民等。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算12,962.28万元，比2022年度年初预算增加4932.05万元，增长61.42%。主要用于功能疏解、民生家园、办事处及社区层面服务用房运转、农村地区长效管护等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算增加持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产巡查员等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出263,455.62万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 263,455.62万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算263,455.62万元，比2022年度年初预算增加251,955.62万元，增长2,190.92%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算263,455.62万元，比2022年度年初预算增加251,955.62万元，增长2,190.92%。主要用于黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,477.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 5.04万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算17.72万元减少12.68万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.65万元减少1.65万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 5.04万元，比2022年度年初预算数16.07万元减少11.02万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数5.04万元，比2022年度年初预算数 16.07万元减少11.02万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计576.31万元,比上年增加43.92万元,主要原因物业管理费用增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额17.30万元，其中：政府采购货物支出17.30 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额17.30万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆26台，309.85万元；单位价值100万元(含)以上的设备3台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算3905.03万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2010108 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299公共安全支出(类)公共(款) 其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2040604公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080109社会保障和就业支出(类)行政运行(款)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120102城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120814城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地记永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室，其他机构(包括纪检监察机构、综合行政执法队)。下属事业单位5个，分别为便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

结合本地区实际情况,部门整体绩效目标设立是依据项目的实际情况，项目涉及的科室严格按照预算的情况填报绩效目标申报表，实际达到了“谁的项目谁填报，谁的职责谁跟进”的目标，项目设立的合理性可以达到九成以上。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数302818.87万元，其中，基本支出预算数6880.03万元，项目支出预算数295938.84万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出302818.87万元，其中，基本支出6880.03万元，项目支出295938.84万元，其他支出0万元。预算执行率100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量 实际完成168个，完成数量多于年初，因后期有项目追加，疫情直达资金。

(2)产出质量 工作开展效果良好，项目产出质量符合标准。

(3)产出进度 年度支出进度100%，大于年95%的指标值。

(4)产出成本 资金总体支出302818.87万元，金额大于年初预算指标值，因后期有项目追加，疫情直达资金。

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

民生家园项目促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能力，改善地区民生、发展地区经济，保障崔各庄地区经济社会持续健康稳定发展。

(2)社会效益

推动社会工作助力社区治理与服务项目，建立崔各庄地区社会工作站。培养全能社工，实现社区治理改革覆盖。加快残疾人服务体系建设，搭建社区残疾人综合服务平台，提升为残疾人服务的水平，建立示范残疾人温馨家园建设的长效机制，保障我地区示范残疾人温馨家园健康持续发展。转化现存邪教人员，开展反邪教宣传，防止群众受到邪教的蒙蔽和侵害。严格落实疫情防控任务，做好规模核酸检测等工作，保障地区人民健康，阻击疫情传播。努力打造共建共治共享的社会治理格局，完善精治共治法治的城市治理体系，深入推进更高水平的平安平房建设。

(3)环境效益

完善设施，改善群众身边环境卫生质量，改善市容市貌,使城乡结合部达到环境卫生整洁有序。使崔各庄地区绿化充分，植物配置合理，达到黄土不露天；保持道路路面环境整洁，无垃圾；保持沟渠环境整洁，无垃圾。加强基本农田灌溉能力，提升基本农田产量，实际减少农田灌溉用水量，达到节约用水效果。防制洪涝灾害，为基本农田丰收奠定基础。

(4)可持续性影响

改善市容市貌,使城乡结合部“煤改清洁能源设备”运行平稳。加强房屋使用安全管理，形成房屋安全系统化、科学化、信息化管理体系，整体推进城镇房屋、农村房屋及基层监管力量建设、房屋安全各项工作。

(5)服务对象满意度

使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，深化崔各庄乡建设工作，提升群众安全感。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

我乡北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府(以下简称“乡政府”)，有健全的财务管理制度。综合办公室是负责起草机关各项规章制度，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》以及相关法律法规，结合乡政府实际，制定《北京市手机彩票网崔各庄乡人民政府财务内部管理办法》。

(2)资金使用合规性和安全性

资金使用有严格的流程，乡政府重大财务决策、重大资金事项实行乡党委会领导下的集体决策。 分管财务副乡长为乡政府的财务主管领导，负责本乡的财政财务管理工作。经济发展办公室是乡政府机关的财务归口管理机构，负责乡政府机关的财务核算工作，经济发展办公室按照实际工作要求合理设置会计岗位，负责对拨付给乡政府所属单位的财政专项资金进行指导。各业务主管领导对分管业务范围内的预算申请和资金使用进行审核。各部门所发生的所有收支活动，必须通过乡政府经济发展办公室进行账务核算。

(3)会计基础信息完善性

各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守内部牵制原则各原则。严格按照《会计档案管理办法》(财政部、国家档案局令第79号)等要求，做好会计档案的管理。严格按照《会计基础工作规范》中有关会计交接的相关要求，做好会计人员交接工作。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。

2、资产管理

认真开展资产清查工作，全面摸清固定资产的数量、构成及使用情况，及时报废已无法使用的固定资产。全年报废固定资产总价值为972675.4元。建立固定资产管理档案，为资金预算和资产合理分配提供科学依据。

3、绩效管理

由财政科整体牵头，主管领导主负责，绩效自评管理员录入登记。年初由财政科与各科室项目负责人协同做绩效考核目标预算，配合财政做项目入库，年中做跟踪，年底做自评，形成全过程预算绩效管理体系，更好发挥财政资金的效益。

4、结转结余率

本单位2022年度结转结余为0万元，结转结余率0%

5、部门预决算差异率

2022年全年预算数33248.47万元，决算数303102.05万元，部门预决算差异率为811.63%，预决算差异率较高，主要原因为增加了黑桥南皋棚改项目土地前期成本返还资金。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

项目设立的合理性可以达到九成以上，所以指标得分情况基本没有过多扣除分项。

2、存在的问题及原因分析

指标性符号的使用在本年度绩效目标表中存在一些问题。正向指标和反向指标在做年度绩效表申报时需要特别注意是一个范围性的指标，如果是等于符号，那在填写申报时一定要确定数值，以免有偏差扣分。

(六)措施建议

我乡项目总体执行情况良好，针对个别项目实施过程中出现的问题，我单位高度重视，在保障资金安全的情况下，督促各单位抓紧实施剩余工作，进一步加快项目完成进度，完成年初项目绩效目标。对今年工作中出现的问题总结经验，避免在以后的工作中出现类似问题。

 

 2022年度部门决算报表

2022年度项目支出绩效自评