目    录

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、部门/单位基本情况

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

中共北京市手机彩票网三间房乡委员会（简称三间房乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委三间房地区工作委员会（简称三间房地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网三间房乡人民政府（简称三间房乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网三间房地区办事处（简称三间房地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

 

1. 乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

2. 乡人民代表大会的主要职责

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

3. 乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

机构设置

 

 

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区） 党政机构及职责，综合设置为7个办公室：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

 

乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

行政编制91人，实有人数88人；事业编制54人，实有人数46人。

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度收、支总计41,023.14万元，比上年增加12,702.14万元，增长44.85%。主要原因：老旧小区整治、功能疏解、疫情防控等专项资金增加。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

2022 年度本年收入合计37,308.96万元，比上年增加10,669.67万元，增 长40.05%，其中：财政拨款收入37,239.54万元，占收入合计 的99.81%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入69.42万元，占收入合计的 0.19%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2022年度本年支出合计 41,020.59万元，比上年增加16,311.27万元，增长66.01%，其中：基本支出4,950.22万元，占支出合计的 12.07%；项目支出36,070.36万元，占支出合计的 87.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2022年度财政拨款收、支总计40,941.16万元，比上年增加12,954.61万元，增长46.29%。主要原因：老旧小区整治、功能疏解、疫情防控等专项资金增加。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出40,941.16万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,411.48万元，占本年财政拨款支出5.89%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,591.26万元，占本年财政拨款支出3.89%；教育支出 2,098.15万元，占本年财政拨款支出5.12%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出60.00万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业支出 11,373.68万元，占本年财政拨款支出27.78%；卫生健康支出 715.85万元，占本年财政拨款支出1.75%；节能环保支出 523.25万元，占本年财政拨款支出1.28%；城乡社区支出 2,924.40万元，占本年财政拨款支出7.14%；农林水支出 14,552.28万元，占本年财政拨款支出35.54%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 4,685.81万元，占本年财政拨款支出11.45%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 1、“一般公共服务支出”2022年度决算2,411.48万元，比2022年度年初预算减少607.55万元，下降20.12%。其中：

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算2,225.76万元，比2022年度年初预算增加372.71万元，增长20.11%。主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“港澳台事务”2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

 

 

“组织事务”2022年度决算168.50万元，比2022年度年初预算减少995.48万元，下降85.52%。主要用于村干部基本待遇及保障、书记支委工作补贴及村官经费等。

 

 

“其他共产党事务支出”2022年度决算15.22万元，比2022年度年初预算增加15.22万元，增长100.00%。主要用于值班巡逻补助及铁路护路工作经费。

 

 

  2、“公共安全支出”2022年度决算1,591.26万元，比2022年度年初预算增加624.17万元，增长64.54%。其中：

 

 

 “公安”2022年度决算73.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于民警驻社区及指挥中心经费。

 

 

“司法”2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于人民调解经费。

 

 

“其他公共安全支出”2022年度决算1,517.96万元，比2022年度年初预算增加624.17万元，增长69.83%。主要用于安保工作、平安示范、功能疏解及疫情防控等工作。

 

 

  3、“教育支出”2022年度决算2,098.15万元，比2022年年初预算增加2,077.25万元，增长9,938.23%。其中：

 

 

“普通教育”2022年度决算2,098.15万元，比2022年度年初预算增加2098.15万元，增长100.00%。主要用于生均补。

 

 

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少20.9万元，下降100.00%。

 

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”2022年度决算60.00万元，比2022年年初预算增加60.00万元，增长100.00%。其中：

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区建设。

 

 

5、 “社会保障和就业支出”2022年度决算11,373.68万元，比2022年度年初预算增加5,986.50万元，增长111.13%。其中：

 

 

“民政管理事务”2022年度决算4,575.89万元，比2022年度年初预算增加237.16万元，增长5.47%。主要用于社区机构运转、党建经费及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“行政事业单位养老支出”2022年度决算495.90万元，比2022年度年初预算增加28.76万元，增长6.16%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

“就业补助”2022年度决算287.37万元，比2022年度年初预算增加275.47万元，增长2314.87%。主要用于街乡公益性就业组织补助和就业工作绩效考核经费。

 

 

“抚恤”2022年度决算303.13万元，比2022年度年初预算增加303.13万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金。

 

 

“社会福利”2022年度决算23.42万元，比2022年度年初预算增加23.42万元，增长100.00%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

“残疾人事业”2022年度决算96.15万元，比2022年度年初预算增加0.07万元，增长0.07%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

“最低生活保障”2022年度决算9.67万元，比2022年度年初预算增加9.67万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算5,582.15万元，比2022年度年初预算增加5108.82万元，增长1079.34%。主要用于突出隐患高层住宅小区消防设施维护、自备井置换、功能疏解工作及老旧小区综合整治等经费。

 

 

 6、 “卫生健康支出”2022年度决算715.85万元，比2022年度年初预算增加72.32万元，增长11.24%。其中：

 

 

“卫生健康管理事务”2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星。

 

 

“计划生育事务”2022年度决算62.41万元，比2022年度年初预算减少0.54万元，下降0.86%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动等。

 

 

“行政事业单位医疗”2022年度决算325.98万元，比2022年度年初预算增加13.07万元，增长4.18%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

“其他卫生健康支出”2022年度决算327.16万元，比2022年度年初预算增加59.49万元，增长22.23%。主要用于病媒消杀和严重精神障碍患者监护工作等。

 

 

7、 “节能环保支出”2022年度决算523.25万元，比2022年度年初预算增加523.25万元，增长100.00%。其中：

 

 

“其他节能环保支出”2022年度决算523.25万元，比2022年年初预算增加523.25万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作。

 

 

8、 “城乡社区支出”2022年度决算2,924.40万元，比2022年度年初预算增加1,239.25万元，增长73.54%。其中：

 

 

“城乡社区管理事务”2022年度决算847.22万元，比2022年年初预算增加99.54万元，增长13.31%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

“城乡社区规划与管理”2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于责任规划师。

 

 

“城乡社区环境卫生”2022年度决算910.45万元，比2022年度年初预算增加58.98万元，增长6.93%。主要用于基本事业费道路保洁及绿化经费。

 

 

“其他城乡社区支出”2022年度决算1,136.73万元，比2022年年初预算增加1080.73万元，增长1929.88%。主要用于编外协管员工资支出、信访调处、平原生态林、场乡体制改革等工作。

 

 

9、 “农林水支出”2022年度决算14,552.28万元，比2022年度年初预算增加10346.88万元，增长246.04%。其中：

 

 

“农业农村”2022年度决算99.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于村级公益事业专项补助经费。

 

 

“水利”2022年度决算111.56万元，比2022年度年初预算增加90.22万元，增长422.77%。主要用于双桥铁路及周边道路积水改造项目、水库移民及河长制经费。

 

 

“其他农林水支出”2022年度决算14,341.71万元，比2022年度年初预算增加10256.66万元，增长251.08%。主要用于疫情防控、民生家园、自备井置换、治理类街乡经费、功能疏解、村干部基本待遇、办事处及社区层面服务用房运转、基层党组织服务群众、自行车充电桩及车棚、郊野公园养护及流转、平原造林养护及流转、基层法制工作经费、统计站工作经费等。

 

 

10、 “住房保障支出”2022年度决算4,685.81万元，比2022年度年初预算增加4,685.81万元，增长100.00%。其中：

 

 

“保障性安居工程支出”2022年度决算4,685.81万元，比2022年度年初预算增加4,685.81万元，增长100.00%。主要用于老旧小区整治。

 

 

11、 “灾害防治及应急管理支出”2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0、万元，增长0.00%。其中：

 

 

“应急管理事务”2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法经费。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

本年度无此项支出

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,950.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 34.04万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算37.43万元减少3.38万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.58万元减少1.58万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 34.04万元，比2022年度年初预算数35.85万元减少1.81万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万 元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数16.06万元，比2022年度年初预算数 17.85万元减少1.79万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.29万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计401.15万元,比上年增加33.33万元,增加原因：本年度有新招录人员，导致日常公用经费增加。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2022 年度政府采购支出总额31.86万元，其中：政府采购货物支出31.86 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额31.86万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.29万元，占政府采购支 出总额的38.55%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2022年度车辆20台，433.41万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

2022年度政府购买服务决算1189.54万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

 

 

 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

 

 

 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

 

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位在（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

 

 

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

（一）部门概况

 

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

 

为落实综合化、扁平化管理体制机制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，三间房乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。另有三间房乡纪律检查委员会、三间房乡综合行政执法队。

 

 

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

 

 

2、部门整体绩效目标设立情况

 

 

根据《北京市手机彩票网乡镇机构改革方案》（京编委〔2011〕50号）和《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施意见》（朝编〔2011〕27号），中共北京市手机彩票网三间房乡委员会（中共北京市手机彩票网委三间房地区工作委员会）与北京市手机彩票网三间房乡人民政府（手机彩票网三间房地区办事处）合署办公。

 

 

职责调整

 

 

1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。

 

 

2、为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府（地区办事处）乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。

 

 

主要职责

 

 

乡党委（地区工委）主要职责

 

 

乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡（地区）各种组织和各项工作的领导核心，对乡（地区）工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：

 

 

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。

 

 

2、研究决定本乡（地区）政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。

 

 

3、负责本乡（地区）党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。

 

 

4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。

 

 

5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。

 

 

6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。

 

 

 7、领导本乡（地区）纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。

 

 

 8、领导统一战线和人民武装工作。

 

 

 9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。

 

 

 10、完成区委交办的其他工作。

 

 

乡人民政府（地区办事处）主要职责

 

 

 乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：

 

 

 1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

 

 

 2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

 

 

 3、负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支。

 

 

 4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

 

 

 5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

 

 

 6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

 

 

 7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

 

 

 8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

 

 

 9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

 

 

 10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

 

 

 11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

 

 

 12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

 

 

 13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

 

 

 14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

 

 

 15、承办区政府交办的其他事项。

 

 

（二）当年预算执行情况

 

 

2022年全年预算数41023.137168万元，其中，基本支出预算数4950.222998万元，项目支出预算数36072.914170万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出41020.587420万元，其中，基本支出4950.222998万元，项目支出36070.364422万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

 

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

 

就2022年全年工作来看，我单位通过基本支出预算执行，及时发放各类人员工资保险公积金等经费，保障了本单位2022年全年工作正常运转。

 

 

通过2022年预算项目支出预算执行，组织了各项培训活动，加强了干部及居民的思想政治建设，提高政治站位，为人民提供更好的更专业的服务; 通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标; 通过对地区安全保障，应急事件的处理，两会的安保，保障了地区老百姓的安全稳定;通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域人民生活水平的整体提升; 通过治理类街乡项目的投入，提升乡域内道路的整体环境质量，实现老旧小区环境改造，改善老百姓的生活环境；通过疫情防控资金的投入，切实保障好疫情防控工作，保障老百姓的公共卫生安全等。本部门2022年度整体支出绩效与预期完成情况基本相吻合。

 

 

 

 

 

（四）预算管理情况分析

 

 

1、财务管理

 

 

（1）财务管理制度健全性

 

 

本部门于2017年建立了《北京市手机彩票网三间房乡人民政府内控制度手册》完善了内部控制体系，建立健全部门财务管理制度。

 

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

 

健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作；强化机关内部监督职责，定期、不定期地对各科室（单位）基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保财政资金安全运转和有效使用。

 

 

（3）会计基础信息完善性

 

 

本部门执行《政府会计准则制度》，对会计凭证进行格式设计、取得、填制、审核、传递、保管等；会计账簿的设置、格式、登记、核对、结账等，会计报表的种类设置、格式设计、编制和审核要求、报送期限等，会计档案的归档要求、保管期限、移交手续、销毁程序等，会计电算化的硬件和软件要求、数据安全、资料保管等，会计监督的基本程序和要求，会计机构的设置要求，会计人员配备和管理要求，会计人员岗位责任制的建立和职责分工，会计人员职业道德的建立和执行，会计工作交接的程序，单位内部会计管理制度的建立和实施等，严格遵守相关规定。

 

 

2、资产管理  

 

 

《北京市手机彩票网三间房乡人民政府固定资产管理办法》明确了固定资产的管理要求，从固定资产的申购、购买、领用、使用、报废等各环节均有明确的规定和流程，资产使用较规范。

 

 

3、绩效管理

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

 

 

4、结转结余率  

 

 

北京市手机彩票网三间房乡人民政府2022年度结转结余为0万元，结转结余率0%。

 

 

5、部门预决算差异率

 

 

    2022年全年预算数15933.29万元，决算数41023.14万元，部门预决算差异率为157.47%，部门预决算差异率较高，主要原因为本年度增加了治理类街乡、功能疏解、疫情防控专项资金，涉及金额较大。

 

 

（五）总体评价结论

 

 

1、评价得分情况

 

 

2022年度我单位部门整体绩效评价自评为优。

 

 

2、存在的问题及原因分析

 

 

   针对项目的差异化指标值较为固定，缺乏独特性。

 

 

（六）措施建议

 

 

 望以后针对项目的不同特点制定不同的绩效考评指标，让绩效考评更贴近项目本身，符合实际，让整个绩效工作更加真实有效。同时，各科室加强对绩效考评指标的全程跟踪，及时反馈进度和问题，及时沟通解决，保证工作项目稳步流畅推进。

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

 

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		民生家园建设资金
主管部门		北京市手机彩票网农业农村局					实施单位		手机彩票网三间房乡人民政府
项目负责人		袁裕中					联系电话		65420021
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000		1000		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000		1000		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。						增强预防和应对处置突发事件能力，保障农村地区经济社会持续健康稳定发展。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受益人员数量			100000	100000	15		15
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：应急事件处理完成率			100	100	15		15
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：应急事件响应时间			5	5	15		15
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：成本预算			1000	1000	15		15
			指标2：
			……
		社会效益	指标1：打造和谐宜居的环境，提升居民满意度			优	优	15		14	具体数值没法量化
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			85%	85%	15		15
	指标		指标2：
			……
总分								100		99

 

 

 

 其他项目支出绩效自评表见附件

  三间房乡人民政府决算报表

 

  三间房乡人民政府2022年项目自评表