北京市手机彩票网来广营乡人民政府2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：来广营地区 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合来广营乡（地区）实际，制定机构改革方案。
中共北京市手机彩票网来广营乡委员会（简称来广营乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委来广营地区工作委员会（简称来广营地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网来广营乡人民政府（简称来广营乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网来广营地区办事处（简称来广营地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
1．乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2．乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3．乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室,分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
（二）人员构成情况
来广营部门行政编制92人，实际89人；事业编制85人，实际77人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计37,355.07万元，比上年减少5,577.04万元，下降12.99%。主要原因：2022年减少了退役军人事务部周边环境整治、功能疏解专项资金、集中观察工作经费等。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计35,166.70万元，比上年减少5,049.30万元，下降12.56%，其中：财政拨款收入35,040.98万元，占收入合计 的99.64%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入125.72万元，占收入合计的 0.36%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 36,948.54万元，比上年减少3,686.60万元，下 降9.07%，其中：基本支出7,778.64万元，占支出合计的 21.05%；项目支出29,169.91万元，占支出合计的 78.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计36,700.39万元，比上年减少5,260.76万元，下降12.54%。主要原因：2022年减少了退役军人事务部周边环境整治、功能疏解专项资金、集中观察工作经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出36,700.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,491.29万元，占本年财政拨款支出6.79%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 2,030.74万元，占本年财政拨款支出5.53%；教育支出 11.07万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出187.51万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出 12,519.58万元，占本年财政拨款支出34.11%；卫生健康支出 1,409.76万元，占本年财政拨款支出3.84%；节能环保支出 803.89万元，占本年财政拨款支出2.19%；城乡社区支出 4,449.57万元，占本年财政拨款支出12.12%；农林水支出 12,673.00万元，占本年财政拨款支出34.53%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 118.97万元，占本年财政拨款支出0.32%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,491.29万元，比2022年度年初预算减少809.30万元，下降24.52%。其中：
“人大事务”（款）2022年度决算0.80万元，比2022年度年初预算增加0.80万元，增长100.00%。主要用于区人大课题研究补助经费。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,343.65万元，比2022年度年初预算增加335.6万元，增长16.71%。主要用于乡政府的机构运转、根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“组织事务”（款）2022年度决算106.97万元，比2022年度年初预算减少1158.07万元，下降91.54%。主要用于村干部基本待遇和基本保障、选调生到村任职财政补助资金、兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算39.87万元，比2022年度年初预算增加12.37万元，增长44.98%。主要用于综治维稳中心经费、值班巡逻补助经费、铁路护路工作经费等。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,030.74万元，比2022年度年初预算增加1,279.22万元，增长170.22%。其中：
“公安”（款）2022年度决算59.44万元，比2022年度年初预算减少0.65万元，下降1.08%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、民警驻社区经费。
“司法”（款）2022年度决算0.27万元，比2022年度年初预算减少2.13万元，下降88.75%。主要用于人民调解工作经费。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,971.03万元，比2022年度年初预算增加1282万元，增长186.06%。主要用于疫苗接种工作经费、集中隔离工作经费、国家退役军人事务部周边安全稳定工作经费、智慧平安小区建设资金等。
3、“教育支出”（类）2022年度决算11.07万元，比2022年年初预算减少12.69万元，下降53.43%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算11.07万元，比2022年度年初预算减少12.69万元，下降53.43%。主要用于乡政府机关各类培训费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算187.51万元，比2022年年初预算增加187.51万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算42.46万元，比2022年度年初预算增加42.46万元，增长100.00%。主要用于文明引导员补贴。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算145.06万元，比2022年度年初预算增加145.06万元，增长100.00%。主要用于2022年文明城区迎检应急经费、办公室（指挥调度中心）工作经费尾款。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算12,519.58万元，比2022年度年初预算增加3,795.16万元，增长43.50%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算7,737.09万元，比2022年度年初预算增加878.73万元，增长12.81%。主要用于根据北京市统一政策发放行政在职事业人员工资、保险、公积金、社区工作者五险一金、社区机构运转、党建经费等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算597.53万元，比2022年度年初预算增加34.86万元，增长6.20%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2022年度决算71.00万元，比2022年度年初预算增加71.00万元，增长100.00%。主要用于公益性就业组织区级岗位补贴、街乡就业考核经费。
“抚恤”（款）2022年度决算34.91万元，比2022年度年初预算增加34.91万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金、去世人员经费。
“社会福利”（款）2022年度决算80.26万元，比2022年度年初预算增加67.66万元，增长536.98%。主要用于政策性农转居人员生活补贴、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算110.70万元，比2022年度年初预算增加20.00万元，增长22.05%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。
“最低生活保障”（款）2022年度决算2.61万元，比2022年度年初预算增加2.61万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3,885.48万元，比2022年度年初预算增加2685.39万元，增长223.77%。主要用于公益事业经费、手机彩票网集中隔离工作经费、功能疏解工作支出、选调生保险工资、环境建设管理项目等。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算1,409.76万元，比2022年度年初预算增加700.54万元，增长98.78%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于“孝顺之星”经费。
“计划生育事务”（款）2022年度决算29.70万元，比2022年度年初预算增加1.33万元，增长4.69%。主要用于卫生健康委两节送温暖经费-生育关怀情暖朝阳、社区村计生专干补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算403.41万元，比2022年度年初预算增加47.73万元，增长13.42%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算976.45万元，比2022年度年初预算增加651.28万元，增长191.06%。主要用于病媒消杀工作经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、功能疏解工作支出。
7、“节能环保支出”（类）2022年度决算803.89万元，比2022年度年初预算增加803.89万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长100.00%。主要用于农村地区“煤改清洁能源设备”维护。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算803.77万元，比2022年年初预算增加803.77万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务经费。
8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算4,449.57万元，比2022年度年初预算增加1,340.28万元，增长43.11%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算874.12万元，比2022年年初预算增加56.98万元，增长6.97%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于责任规划师劳务费。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1,877.03万元，比2022年度年初预算减少314万元，下降14.33%。主要用于基本事业费-绿化养护、道路及两侧便道保洁、垃圾分类第三方服务工作经费、重点道路环境整治项目等。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,668.42万元，比2022年年初预算增加1597.30万元，增长2245.92%。主要用于政策绿土地流转经费、政策绿养护经费、公共事务协管-城市协管员经费、信访调处工作站支出等。
9、“农林水支出”（类）2022年度决算12,673.00万元，比2022年度年初预算增加9160.88万元，增长260.84%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算1,074.90万元，比2022年度年初预算增加321.12万元，增长42.60%。主要用于村级公益事业专项补助资金、农村地区为民办实事、农业示范项目运维资金、推广有机肥补贴等。
“林业和草原”（款）2022年度决算25.00万元，比2022年度年初预算增加25.00万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化奖励补助。
“水利”（款）2021年度决算6.02万元，比2022年度年初预算减少0.23万元，下降3.68%。主要用于水库后期扶持农转非培训市级补助资金、乡管沟渠管护资金。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算11,567.08万元，比2022年度年初预算增加8814.99万元，增长320.30%。主要用于疏解专项资金、疫情防控保障资金、郊野政策绿养护经费、2022年基层党组织服务群众、民生家园建设经费等。
10、“商业服务业等支出”（类）2022年度决算118.97万元，比2022年度年初预算增加118.97万元，增长100.00%。其中：
“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算118.97万元，比2022年度年初预算增加118.97万元，增长100.00%。主要用于2022年度人才发展资金。
11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7,778.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 27.34万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算36.17万元 减少8.83万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.81万元减少1.81万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 27.34万元，比2022年度年初预算数34.37万元减 少7.02万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：公车购置在预算范围内厉行节约，据实结算。2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数9.36万元，比2022年度年初预算数 16.37万元减少7.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.04万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计
552.27万元,比上年增加1.09万元,增加原因:2022年组织青年干部培训。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额54.34万元，其中：政府采购货物支出54.34 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额54.34万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.34万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆37台，400.75万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算5083.34万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
(1)一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(2)公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(3)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
(4)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
(5)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区洽理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村(居)民自治、村（居)务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休
（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
(6)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
(7)节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
(8)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
(9)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物智能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他水利方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
(10)商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
(11)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合来广营乡（地区）实际，制定机构改革方案。中共北京市手机彩票网来广营乡委员会（简称来广营乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委来广营地区工作委员会（简称来广营地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网来广营乡人民政府（简称来广营乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网来广营地区办事处（简称来广营地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室,分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
来广营部门行政编制92人，实际89人；事业编制85人，实际77人。
乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
本部门整体绩效目标依据部门主要职责，围绕部门全年工作重点，结合项目资金管理办法设立，目标主要为：保障乡政府统筹其他公益事业类事权；提升人居环境，改善乡村生态环境、绿化美化乡村家园。让百姓切身感受到绿化美化在改善生态、改善农村面貌、提高生活条件等方面的益处。保证乡村绿化健康、可持续发展；保障地区基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力。保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、为民办实事及其他公益事业支出等。全年项目整体绩效目标设置合理，指向明确，细化量化较为合理可行，针对项目进展情况及时调整预算。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数18367.92万元，其中，基本支出预算数10102.072万元，项目支出预算数8265.85万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出16608.81万元，其中，基本支出8853.41万元，项目支出7755.40万元，其他支出0万元。预算执行率为90.42%。
我部门严格履行“三重一大”程序，按照资金审批程序，审核材料完整性、规范性，组织机构健全，人员分工明确，积极推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期完成情况的偏离程度较低。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
结合部门职责及本年重点工作任务，有效保障了机关重要事项的组织协调，督查督办应急值守和后勤保障工作等机关日常工作开展顺利，保障了机关正常运转。积极组织、协调机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作，按计划举办多场活动，活动出勤率高高。组织群众手机彩票网：活动，繁荣群众手机彩票网：事业；协助开展本地区文化体系建设工作；协助做好精神文明建设工作。全地区居民活动参与度高，受益人次超过10000人。
（2）产出质量
部门硬件设施水平有所提高，基层党组织服务群众项目积极征集、解决百姓身边迫切面向辖区人员，组织各类活动人员参与率较高。农村地区为民办实事—北湖渠村578号院公共设施维修改造项目与老旧小区基础设施修缮项目工程履行政府采购程序，项目实施中严格把控工程质量，项目资金的使用保障了农村地区经济社会持续健康稳定发展，为地区应急事项、12345接诉即办问题、疫情防控事项提供了强有力的保障。农村地区为民办实事等工程项目工程质量达标
（3）产出进度经费支出进度，严格按照合同要求，受疫情影响部分项目较年初计划有推迟，但全年工作及资金支出达到财政局支出进度要求，全年四个季度支出进度分别为19.8%、57.9%、83.7%、97.2%。
（4）产出成本
部门项目设备设施成本均控制在预算内，无超预算安排资金。如2022年基层党组织服务群众项目预算安排1360万元，实际支出1307.011319万元，公共服务经费-党建经费预算安排244.75万元，实际支出236.71766万元，公益事业经费（体制）预算安排409万元，实际支出408.998718 万元，公共服务经费-社区机构运转经费-公用经费预算安排93.86万元，实际支出93.688万元，农村地区为民办实事预算安排675.281224万元，实际支出612.133716万元。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
全乡上下严格落实区委、区政府各项工作部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。
（2）社会效益
项目能有效解决社区难题，有效促进社区和谐，有效提高党组织服务质量，能长期促进社区和谐稳定发展，群众关注度较高。
（3）环境效益
项目能有效提升居民生活环境，解决了百姓出行问题。
（4）可持续性影响
重点民生项目积极回应了人民群众关切的问题，切实办好群众家门口的事，增强了人民群众获得感、幸福感，全乡上下在用心用情用力办好“让群众高兴的事”。
（5）服务对象满意度
全年积极做好辖区内疫情防控及应急事项工作，统筹推进基层党组织服务群众、公益事业发展、为民办实事活动，做好“常态化”疫情防控工作，公众参与积极性高，服务对象满意度高。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
牢固树立法制观念，视财经纪律为高压线，切实强化财务管理责任制。坚持问题导向，完善各项财务管理制度，确保资金分配、使用、管理、监督等各个环节有章可循，全方位保障财政资金安全。
（2）资金使用合规性和安全性
全面规范财政基础管理，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准。全力配合审计、专项检查等常态化工作，健全完善财务、债务、资产管理台账；强化对政府采购、重点项目资金监管；优化结构保民生，合理支出促发展，严控财政支出，加强资金监管，严格履行资金审批流程，做到合法合规，严抓项目验收手续，保质保量完成任务。
（3）会计基础信息完善性
严格执行《行政单位会计准则》，加强内控管理，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算，预算拨款不存在支出依据不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金、超标准开支等情况。三公经费支出均控制在预算金额内。
2、资产管理
加强固定资产的预算管理和固定资产购置的审批程序。认真编制固定资产预算，并严格按预算执行。在设备的购置环节上，严格按规定和程序审批购置资产。认真做好固定资产的入账与登记管理工作。在固定资产登记和报销过程中，坚持原则，实事求是，把好验收、入账关。定期资产清查，科室有专人负责固定资产管理工作，全乡统筹调配资产，避免资产闲置现象。
3、绩效管理
严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《手机彩票网预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，着力提高财政资源配置效率和使用效益。年初预算做好与各业务科室沟通协调、宣传培训、指导答疑、跟踪服务，确保预算申报项目绩效目标等填报工作顺利实施，围绕各项财政资金和重点环节有序开展预算执行动态监控，深化财政监督管理。
4、结转结余率
本年无结转结余资金，结转结余率为0。
5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）
本年部门预决算差异率为90.77%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
综合全年绩效指标得分98分。
2、存在的问题及原因分析
（1）预算项目绩效填写中部分选项较笼统，对财政支出产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响的描述有待提高。
（2）资金支出进度分配不均衡，项目启动较滞后，影响了第一季度支出进度考核指标的完成。
原因分析：由于项目预算编制人员绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算项目绩效评价指标设置缺乏科学的依据，业务科室对资金支出时限欠缺合理化安排。
（六）措施建议
1.增强绩效意识，提升绩效管理能力。以绩效评价为核心，以制度建设为保证，以改善预算管理优化资源配置提高公共服务水平为目标，逐步形成制度完善、指标科学、责任明确、约束有力的财政支出绩效管理机制。严把预算编制审核关，预算执行中加强督导力度。对存在问题及时开展纠偏纠错，提升整体绩效管理水平。
2.加强预算管理，提升财政监管水平。继续强化预算管理，规范财政专项资金管理，加强财政资金监管力度，继续健全完善财务、债务、资产管理台账，利用好各类审计、专项检查等反馈问题的机会，多向专业部门咨询，在整改过程中收集案例，发现问题及时解决，充分发挥好财政监管作用，严控财政资金审批支出流程，提升管理水平。
3.增强责任意识，促进财政工作发展。认真分析财务管理中存在的风险点和薄弱点，坚持问题导向，严控财政支出，加强资金监管，把好资金支出最后一道关口，强调按规矩办事、按制度办事，全方位保障财政资金安全，切实提高财政资金使用效益。
建议：上级部门建立各类项目标准化绩效目标指标体系，加强预算编制人员绩效业务的培训，提高绩效预算管理水平。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告
无