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北京市手机彩票网金盏乡人民政府2022年部门决算
日期：2023-09-13 来源：金盏地区 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1．机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制96人，实有人数91人；事业编制88人，实有人数78人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计65,781.99万元，比上年减少9,533.39万元，下降12.66%。主要原因：本年减少非首都功能疏解环境整治项目贷款贴息资金9,660.64万元。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计63,220.51万元，比上年减少9,846.04万元，下降13.48%，其中：财政拨款收入63,173.17万元，占收入合计 的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入47.34万元，占收入合计的 0.07%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 65,778.67万元，比上年减少6,999.09万元，下 降9.62%，其中：基本支出5,848.55万元，占支出合计的 8.89%；项目支出59,930.11万元，占支出合计的 91.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计65,734.29万元，比上年减少9,275.30万元，下降12.37%。主要原因：本年减少非首都功能疏解环境整治项目贷款贴息资金9,660.64万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出65,734.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,401.86万元，占本年财政拨款支出3.65%；公共安全支出 1,869.36万元，占本年财政拨款支出2.84%；教育支出 1,175.05万元，占本年财政拨款支出1.79%；文化旅游体育与传媒支出126.00万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出 4,695.75万元，占本年财政拨款支出7.14%；卫生健康支出 613.11万元，占本年财政拨款支出0.93%；节能环保支出 436.39万元，占本年财政拨款支出0.66%；城乡社区支出 6,201.93万元，占本年财政拨款支出9.43%；农林水支出 48,209.85万元，占本年财政拨款支出73.34%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,401.86万元，比2022年度年初预算减少452.75万元，下降15.86%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,296.96万元，比2022年度年初预算增加219.89万元，增长10.59%。主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”（款）2022年度决算87.70万元，比2022年度年初预算减少672.65万元，下降88.47%。主要用于村干部基本待遇及基本保障、第一书记生活补助、正常离任村党组织书记补贴等工作。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算17.20万元，与2022年度年初预算持平。主要用于社区值班巡逻、综治维稳中心运维等各项综治维稳工作经费。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,869.36万元，比2022年度年初预算增加1,717.56万元，增长1,131.48%。其中：
“公安”（款）2022年度决算70.59万元，比2022年度年初预算减少0.41万元，下降0.58%。主要用于辖区驻社区民警经费、城市管理指挥中心运维工作。
“司法”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少0.3万元，下降100%。主要用于司法案件调节补助。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,798.76万元，比2022年度年初预算增加1,718.26万元，增长2,134.48%。主要用于防范处理邪教、疫情防控、疫苗接种、集中隔离、重点人稳控、房屋安全专项整治等工作经费。
3、“教育支出”（类）2022年度决算1,175.05万元，比2022年年初预算增加1,149.72万元，增长4,539.57%。其中：
“普通教育”（款）2022年度决算1,175.05万元，比2022年度年初预算增加1,175.05万元，增长100%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。
“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少25.33万元，下降100%。主要用于干部培训等。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算126.00万元，比2022年年初预算增加60.00万元，增长90.91%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算66.00万元，与2022年度年初预算66.00万元持平。主要用于乡情村史陈列室建设等。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于文明城区迎检宣传、设施改造等支出。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算4,695.75万元，比2022年度年初预算增加,344.50万元，增长40.12%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算2,629.15万元，比2022年度年初预算增加173.99万元，增长7.09%。主要用于事业编制及社区工作者人员机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业编制及社区工作者人员工资，以及党建等社区公共服务项目在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算629.93万元，比2022年度年初预算增加2.51万元，增长0.40%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。
“就业补助”（款）2022年度决算17.60万元，比2022年度年初预算增加7.20万元，增长69.23%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2022年度决算49.82万元，比2022年度年初预算增加49.82万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤、义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2022年度决算119.34万元，比2022年度年初预算增加119.34万元，增长100%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算152.80万元，比2022年度年初预算减少13.77万元，下降8.27%。主要用于辖区内残疾人职业康复劳动基地和残疾人温馨家园运转、残疾人工作经费等。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1,097.12万元，比2022年度年初预算增加1,005.41万元，增长1,096.29%。主要用于功能疏解工作支出、“两节”送温暖慰问、以及选调生及乡村振兴协理员等人才工作。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算613.11万元，比2022年度年初预算增加34.00万元，增长5.87%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星工作。
“计划生育事务”（款）2022年度决算31.54万元，比2022年度年初预算减少3.62万元，下降10.30%。主要用于独生子女父母补助。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算378.99万元，比2022年度年初预算减少0.17万元，下降0.04%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算202.38万元，比2022年度年初预算增加37.58万元，增长22.80%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算436.39万元，比2022年度年初预算增加414.34万元，增长1,879.08%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算62.29万元，比2022年度年初预算增加40.24万元，增长182.49%。主要用于农村地区“煤改清洁能源”设备维护补助。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算374.10万元，比2022年年初预算增加374.10万元，增长100%。主要用于垃圾分类清运服务工作。
8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算6,201.93万元，比2022年度年初预算增加2,359.46万元，增长61.40%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算788.62万元，比2022年年初预算增加151.82万元，增长23.84%。主要用于综合执法队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合执法队人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算2,590.66万元，比2022年度年初预算减少548.01万元，下降17.46%。主要用于辖区道路清扫保洁、绿化补助等城乡环境卫生工作。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,792.64万元，比2022年年初预算增加2,755.64万元，增长7,447.68%。主要用于政策绿养护、编外协管员工资、信访调处工作站、自行开支人员补助等其他辖区事务。
9、 “农林水支出”（类）2022年度决算48,209.85万元，比2022年度年初预算增加33,766.98万元，增长233.80%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算2,179.52万元，比2022年度年初预算增加1,855.74万元，增长573.15%。主要用于村级公益事业补助、永久基本农田保护补助、菜田补助、秸秆补助、推广有机肥补助、种质资源保护、农产品质量安全、为民办实事等支出。
“林业和草原”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少0.08万元，下降100%。主要用于两田一园节水灌溉补助。
“水利”（款）2022年度决算1,016.09万元，比2022年度年初预算减少356.22万元，下降25.96%。主要用于乡管沟渠管护、河长制工作以及园林绿化非常规水源接入、移民补助等水利工作。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算45,014.24万元，比2022年度年初预算增加32,267.54万元，增长253.14%。主要用于民生家园建设、疫情防控、基本党组织服务群众、社区层面公益性用房运转、基本农田基础设施建设及节水灌溉、自备井置换、村庄社区化运行维护、平原造林及平原生态林养护和土地流转、示范社区创建、金盏嘉园及金泽家园楼顶及窗户漏水维修、农村长效管护、耕地保有量地块复耕、非首都功能疏解等工作。
10、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法、政策宣传工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,848.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 42.67万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算48.82万元减少6.15万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.96万元减少1.96万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2022年度公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 42.67万元，比2022年度年初预算数46.86万元减少4.19万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万 元。主要原因：落实厉行勤俭节约，不折不扣落实过“紧日子”的要求，实际购买价格减少。2022年度更新1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数24.69万元，比2022年度年初预算数 28.86万元减少4.17万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量18辆，车均运行维护费1.37万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计447.60万元,比上年减少42.09万元,减少原因: 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额8,452.34万元，其中：政府采购货物支出92.41 万元，政府采购工程支出3,378.79万元，政府采购服务支出4,981.15万 元。授予中小企业合同金额8,353.60万元，占政府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额5,565.78万元，占政府采购支出总额的65.85%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆44台，634.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算4,637.76万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040604公共安全支出（类）司法(款)基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
2050201教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
（1）机构设置
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
（2）乡政府（地区办事处）的主要职责
一是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
三是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
四是保护各种经济组织的合法权益。
五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
六是保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
七是推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
八是承办区政府交办的其他事项。
（3）本预算年度的主要工作任务
2022年金盏乡重点推进以下六方面工作：
一是强化规划引领，提升地区功能品质。统筹推进非首都功能疏解、农村城市化、乡村振兴，优化区域功能、提升地区功能水平。持续推进地区规划研究落地、点状供地审批手续办理、资金平衡地块上市、安置房建设、滞留户拆迁腾退等工作。
二是强化精细管理，提升地区人居环境品质。巩固提升环境治理成效，深化推广环境治理经验，以点带面，系统提升地区人居环境水平。积极落实城乡居民养老、医疗、就业等惠民政策措施，抓好重点群体精准帮扶，加快完成无障碍环境建设，全力提升民生保障服务水平。提高供水精细化管理水平，持续改善居民饮水水质，积极推进自备井置换工作，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，让手机彩票网的居民喝上安全放心的市政自来水。
三是强化责任担当，提升社会综合治理品质。深刻认识安全稳定的重要性，坚持守土有责、守土尽责，切实肩负起维护金盏地区安全稳定的政治责任。推进市域社会治理现代化试点工作，全面推进智慧平安社区建设，做好重大活动及重点时期的安保维稳，严密做好社区、村疫情防控，加强重点行业、重点部位排查，全力以赴做好疫情防控工作。持续加强社会面防控，联防联治、群防群治，有效控制可防性案件发生，切实维护地区安全稳定。
四是强化“三资”监管，提升地区发展品质。规范乡级集体资产监督管理委员会、乡经济组织合作联社设置，明确职责，完善议事规则，强化乡级集体资金管理，推进财务管理规范化试点工作。严格落实经营成果审计、村干部离任审计及其他专项审计，实现集体“三资”全闭环监管，打造节约型政府。
五是强化民生保障，提升惠民服务品质。紧扣民生需求，解决好群众的操心事、烦心事、揪心事，改进工作方式方法高标准推进接诉即办工作，在主动解忧中，全力提升地区的为民服务品质。强化党建引领，利用党群共建、“党员双报到”等机制，组织力量开展志愿服务，加大宣传力度，积极推进垃圾分类工作。
六是强化社会治理，提升地区行政品质。坚持服务为民、对人民负责、受人民监督，提高行政效能，建设人民满意的服务型政府。一是提高政治站位，增强工作执行力，二是推进依法行政，增强政府公信力；三是加强作风建设，增强制度约束力。落实好“一岗双责”，全面梳理和完善各项内控制度，加强政府党风廉政建设，营造团结奋进的干事氛围，打造廉洁政府。
2、部门整体绩效目标设立情况
2022年部门整体绩效目标是：通过提高资金使用效益，保障地区各项工作顺利开展，使地区经济持续健康稳步发展，实现全乡城市化进程不断深入，乡村社会治理能力进一步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高。具体目标：一是按照各项资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益；二是维护机构正常运转；三是提升辖区整体硬件设施水平，为地区居民提供良好的生活环境，保障人民安居乐业；四是保障地区党建、精神文明、文化教育、体育卫生等工作顺利开展，提升乡村社会治理能力，保障和改善民生，使地区经济持续健康稳步发展。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数67,154.891759万元，其中，基本支出预算数6,785.194555万元，项目支出预算数60,369.697204万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出65,734.288554万元，其中，基本支出6,613.351609万元，项目支出59,120.936945万元，其他支出0万元。预算执行率为97.88%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
金盏地区辖区面积50.1平方公里，下辖13个行政村，5个社区。2022年编制内人员实有169人。
（2）产出质量
日常资金使用，我们严格按照资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益；人员工资足额发放、五险一金按时足额缴纳；各项资金严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，及时足额拨付到位，为各项工作顺开展提供资金支持。
（3）产出进度
2022年多数项目能够按进度要求，按时支出。部分项目受新冠疫情影响，不能如期开展，从而影响了资金支出进度，项目支出预算执行力度有待进一步加强。
（4）产出成本
2022年总体支出65,734.288554万元，其中，基本支出5,848.552874万元，项目支出59,885.735680万元，其他支出0万元。
2、效果实现情况分析
2022 年，在区委、区政府及农工委、农业农村局正确领导下，乡党委政府凝神聚力干大事、齐心合力办难事，圆满完成了各项工作任务。通过提高资金使用效益，全力推动功能疏解促提升，使地区经济持续健康稳步发展，使全乡城市化进程不断深入；精准实施疫情防控，保障人民群众生命安全；大力提升“接拆即办”功效，突出社会治理效能，循序提升金盏地区和谐指数，乡村社会治理能力进一步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高。
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门财务管理制度健全，内控制度与内控手册已建立并施行，制定了财务管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、工程管理办法等相应制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求。规定了会计人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵制、财务收支审批等内容,从多个方面实施监督管理。
（2）资金使用合规性和安全性
日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）会计基础信息完善性
本部门严格遵守《会计法》、《预算法》、《政府会计准则制度》等法律和财政部及北京市财政局有关财政财务规章，会计基础数据信息完善，会计信息资料完整。
2、资产管理
根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的资产管理制度。对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报区财政局批准后集中处置。总体执行情况较好。
3、绩效管理
我单位严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，各部门在编制预算时做好绩效目标申报，年中完成绩效监控，在绩效自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
4、结转结余率
2022年本部门无结转结余。
5、部门预决算差异率
部门预决算差异率为159.40%。
（五）总体评价结论
1、绩效目标完成情况
2022年，本部门基本支出预算数6,785.194555万元，实际支出6,613.351609万元，预算执行率97.47%；项目支出预算60,369.697204万元，实际支出59,120.936945万元，预算执行率97.93%。
2、存在的问题及原因分析
多数项目能够按进度要求，保证支出进度。部分项目由于受新冠疫情影响，资金支出进度不理想。2023年，我们将继续全面推进绩效管理，加快资金支出进度，努力增收节支，完成全年财政工作任务。
（六）措施建议
通过对本部门全年预算项目支出绩效跟踪分析，进一步加强了项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。
主要经验：
1、日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；
2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；
3、预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监督执行，严格把关。
下一步工作措施：
2023年，本部门将严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《手机彩票网预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提高财政资金使用效益。一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。
二、项目支出绩效自评表
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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11010522T000000418972-2022年基层党组织服务群众
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主管部门
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金盏乡
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实施单位
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金盏乡
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项目负责人
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冯巍
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联系电话
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84333202
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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680
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680
|
680
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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680
|
680
|
680
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—
|
100%
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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按照《手机彩票网基层党组织党建活动经费管理办法》朝组通[2018]7号，为加强基层党组织党建活动提供资金支持。
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按照《手机彩票网基层党组织党建活动经费管理办法》朝组通[2018]7号，为加强基层党组织党建活动提供资金支持。
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绩
效 指 标 |
一级指标
|
二级指标
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三级指标
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年度
|
实际
|
分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
|
完成值
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产出指标
|
数量指标
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指标1：村数量
|
等于13个
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13
|
5
|
5
|
无
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|
|
指标2：社区数量
|
等于4个
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4
|
5
|
5
|
无
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|
……
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|
质量指标
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指标1：各项活动顺利开展，资金使用符合相关要求
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优良中低差
|
优
|
15
|
15
|
无
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|
指标2：
|
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|
|
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|
……
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时效指标
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指标1： 按期开展党建活动
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优良中低差
|
优
|
15
|
15
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无
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|
指标2：
|
|
|
|
|
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|
……
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|
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|
成本指标
|
指标1：总成本
|
≤6800000元/年
|
6800000元
|
10
|
10
|
无
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|
指标2：
|
|
|
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……
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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|
社会效益
|
指标1：提高基层党组织凝聚力，战斗力
|
高中低
|
高
|
30
|
30
|
无
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|
指标
|
指标2：
|
|
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|
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|
|
……
|
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|
|
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生态效益
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指标1：
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指标
|
指标2：
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……
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|
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可持续影响指标
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指标1：
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|
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|
指标2：
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|
|
|
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|
……
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：受益群众满意度
|
≥95%
|
100%
|
10
|
10
|
无
|
|
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
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|
|
……
|
|
|
|
|
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总分
|
100
|
100
|
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填表人：杨萌 联系电话：84333202 填写日期：2023.1.31
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三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告
2022年本部门无北京市对手机彩票网转移支付预算执行绩效自评项目。
附件：1.2022年度部门决算报表