北京市手机彩票网管庄乡人民政府2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：管庄地区 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网管庄乡人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室，包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
管庄乡（地区）所属事业单位综合设置为5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
部门职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制96人，实有人数93人；事业编制58人，实有人数51人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计33,410.86万元，比上年增加10,743.98万元，增长47.40%。主要原因：2022年安排了基本建设类项目资金。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计32,283.06万元，比上年增加11,392.18万元，增 长54.53%，其中：财政拨款收入32,276.41万元，占收入合计 的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入6.65万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 32,903.47万元，比上年增加11,407.38万元，增长53.07%，其中：基本支出5,391.24万元，占支出合计的 16.39%；项目支出27,512.23万元，占支出合计的 83.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计32,903.32万元，比上年增加11,031.87万元，增长50.44%。主要原因：2022年安排了基本建设类项目资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出23,476.32万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,547.09万元，占本年财政拨款支出10.85%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,491.30万元，占本年财政拨款支出6.35%；教育支出 5.72万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出161.29万元，占本年财政拨款支出0.69%；社会保障和就业支出 8,669.29万元，占本年财政拨款支出36.93%；卫生健康支出 571.95万元，占本年财政拨款支出2.44%；节能环保支出 472.74万元，占本年财政拨款支出2.01%；城乡社区支出 3,929.66万元，占本年财政拨款支出16.74%；农林水支出 5,622.87万元，占本年财政拨款支出23.95%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出4.41万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,547.09万元，比2022年度年初预算减少496.73万元，下降16.32%。其中：
“人大事务”（款）2022年度决算1.74万元，比2022年度年初预算增加1.74万元，增长100%。主要用于人大代表换届选举工作。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,338.68万元，比2022年度年初预算增加410.07万元，增长21.26%。主要用于乡政府的机构运转维护和所需的办公用品及日用品等支出、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”（款）2022年度决算170.38万元，比2022年度年初预算减少923.03万元，下降84.42%。主要用于村干部基本待遇及保障、乡村振兴协理员和兼职“两新”法人单位书记补贴等。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算36.29万元，比2022年度年初预算增加14.49万元，增长66.47%。主要用于各项综治维稳工作。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,491.30万元，比2022年度年初预算增加1,296.84万元，增长666.88%。其中：
“公安”（款）2022年度决算73.80万元，比2022年度年初预算减少0.2万元，下降0.03%。主要用于城市管理指挥中心运行保障和民警驻社区工作。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,417.50万元，比2022年度年初预算增加1297.04万元，增长1076.74%。主要用于智慧平安小区建设、文明引导员补贴、防范处理邪教工作和接种疫苗工作等。
3、“教育支出”（类）2022年度决算5.72万元，比2022年年初预算增减少16.24万元，下降73.95%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算5.72万元，比2022年度年初预算减少16.24万元，下降73.95%。主要用于干部培训支出。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算161.29万元，比2022年年初预算增加136.06万元，增长539.24%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算111.29万元，比2022年度年初预算增加86.06万元，增长341.1%。主要用于三馆免费开放、文明引导员补贴等。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文明城区创建。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算8,669.29万元，比2022年度年初预算增加3,410.52万元，增长64.85%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算4,330.84万元，比2022年度年初预算增加272.21万元，增长6.71%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；下属社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区事务。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算553.77万元，比2022年度年初预算增加47.68万元，增长9.42%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2022年度决算375.91万元，比2022年度年初预算增加362.51万元，增长2705.3%。主要用于乡公益性就业组织岗位补助和促进就业工作。
“抚恤”（款）2022年度决算71.23万元，比2022年度年初预算增加71.23万元，增长100%。主要用于义务兵优待金、死亡抚恤金。
“社会福利”（款）2022年度决算14.89万元，比2022年度年初预算增加14.89万元，增长100%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算64.96万元，比2022年度年初预算减少40.41万元，下降38.35%。主要用于残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复基地运转等支出。
“最低生活保障”（款）2022年度决算11.23万元，比2022年度年初预算增加11.23万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3,246.46万元，比2022年度年初预算增加2671.18万元，增长464.33%。主要用于兴会公园建设、功能疏解工作、居民社区环境整治、公益事业及民生保障金等支出。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算571.95万元，比2022年度年初预算增加101.16万元，增长21.49%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星。
“计划生育事务”（款）2022年度决算42.84万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.12%。主要用于无业人员独生子女父母补贴和计生专干工作补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算353.91万元，比2022年度年初预算增加25.17万元，增长7.66%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算175.00万元，比2022年度年初预算增加75.85万元，增长76.5%。主要用于病媒防制工作和严重精神障碍患者监护工作。
7、“节能环保支出”（类）2022年度决算472.74万元，比2022年度年初预算增加472.74万元，增长100%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算5.47万元，比2022年度年初预算增加5.47万元，增长100%。主要用于“煤改清洁能源”设备维护服务。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算467.27万元，比2022年年初预算增加467.27万元，增长100%。主要用于地区垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算3,929.66万元，比2022年度年初预算增加1,379.06万元，增长54.07%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算908.87万元，比2022年年初预算增加83.01万元，增长10.05%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算34.50万元，比2022年度年初预算增加34.50万元，增长100%。主要用于小微城市公共空间改造提升。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1,684.72万元，比2022年度年初预算增加38.27万元，增长2.32%。主要用于自管道路保洁及片林养护支出。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,271.57万元，比2022年年初预算增加1223.28万元，增长2533.2%。主要用于公共事务协管、平原生态林养护、信访调处工作站等辖区事务。
9、“农林水支出”（类）2022年度决算5,622.87万元，比2022年度年初预算增加3302.51万元，增长142.33%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算121.86万元，比2022年度年初预算减少2.07万元，下降1.67%。主要用于村级公益事业和社区公益性用房装修改造等。
“水利”（款）2021年度决算10.58万元，比2022年度年初预算减少3万元，下降22.09%。主要用于大中型水库移民后期扶持和乡管沟渠管护。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算5,490.43万元，比2022年度年初预算增加3307.57万元，增长151.52%。主要用于基层党组织服务群众、地区疫情防控、示范社区建设、人口普查、村庄社区化、居民小区自备井置换、和谐促进员经费、河长制工作等。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算4.41万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，下降11.80%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算4.41万元，比2022年度年初预算减少0.59万元，下降11.80%。主要用于安全生产工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出9,427.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 9,427.00万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算9,427.00万元，比2022年度年初预算增加9,427.00万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算9,427.00万元，比2022年度年初预算增加9427.00万元，增长100%。主要用于管庄乡棚改项目相关工作。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,391.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数7.83万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.90万元 减少8.07万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.62万元减少1.62万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数7.83万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少6.45万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数7.83万元，比2022年度年初预算数14.28万元减少6.45万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量18辆，车均运行维护费0.44万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计446.93万元,比上年增加323.82万元,增加原因：本年度有新招录人员，所以日常公用经费支出增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额53.76万元，其中：政府采购货物支出39.42 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出14.34万 元。授予中小企业合同金额53.76万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.42万元，占政府采购支出总额的73.32%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆19台，207.48万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1867.42万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
机构设置情况
为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，管庄乡（地区）党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室（统计所）。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助（全额）。分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。
部门职能情况
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路和无照经营行为以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合上级部门做好本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作
负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
承办区政府交办的其它事项
2、部门整体绩效目标设立情况
按照《中共北京市委 北京市人民政府手机彩票网全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发[2019]12号）要求，为提高项目绩效目标、指标编制质量，在编报2022年预算时参考共性指标，结合本部门职责、行业特点，进行了优化、完善、调整，确保目标与职责任务相匹配情况、目标合理。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数32903.32万元，其中，基本支出预算数5391.24万元，项目支出预算数27512.08万元。资金总体支出32903.32万元，其中，基本支出5391.24万元，项目支出27512.08万元。预算执行率为100%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量 实际完成项目146个，完成数量多于年初，因后期有项目追加，疫情直达资金。
（2）产出质量 工作开展效果良好，项目产出质量符合标准。
（3）产出进度 年度支出进度大于95%的指标值。
（4）产出成本 资金总体支出24690.246479万元，金额大于年初预算指标值，因后期有项目追加，疫情直达资金。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
民生家园项目促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展，增强预防和应对处置突发事件能力，改善地区民生、发展地区经济，保障崔各庄地区经济社会持续健康稳定发展。
（2）社会效益
通过部门整体预算有效执行，疫情防控取得阶段性成果；农村城市化建设稳步推进，农民安置房建设顺利推进，重点项目落地实施；区域经济发展稳中有升，营商环境持续优化，集体企业改制稳步推进，集体经济逐步发展壮大，资金监管不断加强；城市治理水平得到有效提升，疏解整治任务超额完成，服务保障坚定有力，安全生产秩序井然，交通秩序得到有效治理，环境治理初见成效；民生保障事业实现全面发展，深化接诉即办改革提升，提升社区管理服务水平，提高公共服务供给质量。增强了党组织的凝聚力，提高了人民群众的获得感。
（3）环境效益
加大违法建设治理力度，新生违法建设、无证无照经营、群租房治理坚持“动态清零”；交通秩序得到有效治理；道路停车问题综合整治，有效改善通行拥堵状况；不断完善河道管理保护长效机制，深化水环境治理，对沟渠周边环境实施综合整治；完善基础设施，改善群众身边环境卫生质量，改善市容市貌,地区环境卫生整洁有序。
（4）可持续性影响
促进社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展；增强预防和应对处置突发事件的能力，疫情常态化的各项保障工作；保障农村地区经济社会持续健康稳定发展；保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理等工作顺利开展。
（5）服务对象满意度
使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，深化管庄乡建设工作，提升群众安全感。
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
我乡有健全的财务管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《会计基础工作规范》、《行政单位财务规则》、《政府会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及相关法律法规，结合我乡实际，制定了《北京市手机彩票网管庄乡人民政府财务内部管理办法》、《收支管理办法》等。
（2）资金使用合规性和安全性
资金使用有严格的流程，乡政府重大财务决策、重大资金事项实行乡党委会领导下的集体决策。乡长对本乡的财政财务管理工作负总责。任何部门和个人未经批准不得以任何理由擅自动用资金。分管财务副乡长为乡政府的财务主管领导，负责本乡的财政财务管理工作。经济发展办公室是乡政府机关的财务归口管理机构，负责起草财务管理的相关制度，负责乡政府机关的财务核算工作，经济发展办公室按照实际工作要求合理设置会计岗位，负责对拨付给乡政府所属单位的财政专项资金进行指导。各业务主管领导对分管业务范围内的预算申请和资金使用进行审核。各部门所发生的所有收支活动，必须通过乡政府经济发展办公室进行账务核算。
（3）会计基础信息完善性
各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守内部牵制原则各原则。严格按照《会计档案管理办法》（财政部、国家档案局令第79号）等要求，做好会计档案的管理。严格按照《会计基础工作规范》中有关会计交接的相关要求，做好会计人员交接工作。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管，严禁一人保管收付款项所需的全部印章。
2、资产管理
认真开展资产清查工作，全面摸清固定资产的数量、构成及使用情况，及时报废已无法使用的固定资产。建立固定资产管理档案，为资金预算和资产合理分配提供科学依据。
3、绩效管理
政府成立预算绩效管理领导小组，由乡长任组长，各副乡长任副组长，综合办公室、党群办公室、经济发展办公室、监察办公室负责人任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在经济发展办公室。
按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控” 和定期报告。业务部门应定期向部门主管领导报告项目阶段性成果、主要问题、整改措施等内容，经部门主管领导审核通过后提交经济发展办公室汇总，报乡党委会审议。
实施预算绩效全过程管理。业务部门负责跟踪所制定的预算绩效目标完成情况、项目实施进度，特别是重大政策和项目实施效果，发现问题要及时分析原因，并督促项目单位尽快采取整改措施，确保预算绩效目标如期实现。
4、结转结余率
本年度结转结余0。
5、部门预决算差异率
0
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
项目设立的合理性可以达到九成以上，所以指标得分情况基本没有过多扣除分项。
2、存在的问题及原因分析
指标性符号的使用在本年度绩效目标表中存在一些问题。正向指标和反向指标在做年度绩效表申报时需要特别注意是一个范围性的指标，如果是等于符号，那在填写申报时一定要确定数值，以免有偏差扣分。
（六）措施建议
我乡项目总体执行情况良好，针对个别项目实施过程中出现的问题，我单位高度重视，在保障资金安全的情况下，督促各单位抓紧实施剩余工作，进一步加快项目完成进度，完成年初项目绩效目标。对今年工作中出现的问题总结经验，避免在以后的工作中出现类似问题。
二、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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11010522T000000485085-乡管沟渠管护资金—2022年
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主管部门
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北京市手机彩票网农业农村局
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实施单位
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北京市手机彩票网管庄乡人民政府
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项目负责人
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李凯
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联系电话
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65716210
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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7.1296
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7.1296
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7.1296
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10
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|
10
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其中：当年财政拨款
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7.1296
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7.1296
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7.1296
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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通过组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，提高乡域内河道沟渠水环境质量，为周边居民提供更加优美的河湖生态环境，为城市建设提供支撑和保障。
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通过组织开展乡管沟渠河道水面保洁、河岸垃圾清理及河道水环境综合治理等工作，提高乡域内河道沟渠水环境质量，为周边居民提供更加优美的河湖生态环境，为城市建设提供支撑和保障。
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：含自管沟渠的单位的数量
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≤5个
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≤5个
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10
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：自查问题发现率
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≥90%
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≥90%
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15
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：问题处置率
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≥90%
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≥90%
|
15
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指标2：
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……
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|
成本指标
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指标1：项目预算控制数
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≤71296元
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71296元
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20
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|
指标2：
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|
……
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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|
社会效益
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指标1：问题整改率
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≥90%
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≥90%
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15
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|
指标
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指标2：
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|
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|
……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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|
……
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|
可持续影响指标
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指标1：
|
|
|
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指标2：
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|
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|
……
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：群众满意度
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≥85%
|
≥85%
|
15
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|
指标
|
指标2：
|
|
|
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|
……
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总分
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100
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