2022年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十一、政府采购情况表

 

 

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：

 

 

 

1、综合办公室；

 

 

 

2、党群工作办公室（人大工作办公室）；

 

 

 

3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）；

 

 

 

4、城乡建设办公室；

 

 

 

5、民生保障办公室；

 

 

 

6、社区建设办公室；

 

 

 

7、经济发展办公室（统计所）；

 

 

 

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

主要职责：

 

 

 

1. 乡党委（地区党工委）的主要职责

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

2．乡人民代表大会的主要职责

 

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

 

3．乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

（二）人员构成情况

 

 

 

太阳宫乡（地区）部门行政编制93人，实际89人；事业编制55人，实际46人。

 

 

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度收、支总计24,566.57万元，比上年增加1,930.01万元，增长8.53%。主要原因：2022年度财政拨款社会保障和就业收、支比上年增加。

 

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 

2022 年度本年收入合计21,586.05万元，比上年增加1,311.31万元，增 长6.47%，其中：财政拨款收入21,552.70万元，占收入合计 的99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入33.35万元，占收入合计的 0.15%。

 

 

 

（二）支出决算说明

 

 

 

2022年度本年支出合计 24,420.43万元，比上年增加4,817.96万元，增长24.58%，其中：基本支出5,353.91万元，占支出合计的 21.92%；项目支出19,066.52万元，占支出合计的 78.08%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

 

2022年度财政拨款收、支总计24,502.51万元，比上年增加2,105.02万元，增长9.40%。主要原因：2022年度财政拨款社会保障和就业收、支比上年增加5904.06万元。

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出24,416.80万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,531.21万元，占本年财政拨款支出10.37%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 963.19万元，占本年财政拨款支出3.94%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出94.12万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出 12,638.29万元，占本年财政拨款支出51.76%；卫生健康支出 516.39万元，占本年财政拨款支出2.11%；节能环保支出 423.89万元，占本年财政拨款支出1.74%；城乡社区支出 2,103.91万元，占本年财政拨款支出8.62%；农林水支出 5,141.22万元，占本年财政拨款支出21.06%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出4.58万元，占本年财政拨款支出0.02%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,531.21万元，比2022年度年初预算增加21.30万元，增长0.85%。其中：

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,409.82万元，比2022年度年初预算增加272.67万元，增长12.76%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示等。

 

 

 

“统计信息事务”（款）2022年度决算0.62万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

 

 

 

“组织事务”（款）2022年度决算62.02万元，比2022年度年初预算减少275.20万元，下降81.61%。主要用于基层党组织服务群众经费。

 

 

 

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算16.92万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。

 

 

 

“市场监督管理事务”（款）2022年度决算23.84万元，比2022年度年初预算增加23.84万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

 

 

“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算17.99万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.06%。主要用于稳控工作、国I国II车辆更新经费。

 

 

 

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算963.19万元，比2022年度年初预算增加550.36万元，增长133.31%。其中：

 

 

 

“公安”（款）2022年度决算74.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

 

 

 

“司法”（款）2022年度决算0.02万元，比2022年度年初预算减少0.16万元，下降88.89%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算889.17万元，比2022年度年初预算增加550.52万元，增长162.56%。主要用于非首都功能疏解项目以及街道和农村地区棚户区改造、老旧小区电网配电设施改造、环境整治、人口调控等经费。

 

 

 

  3、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少22.54万元，下降100.00%。其中：

 

 

 

“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少22.54万元，下降100.00%。主要用于进修及培训等经费。

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算94.12万元，比2022年年初预算增加92.04万元，增长4,425.72%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算44.12万元，比2022年度年初预算增加42.04万元，增长2021.15%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

 

 

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于支持功能疏解等相关工作支出。

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算12,638.29万元，比2022年度年初预算增加5,904.06万元，增长87.67%。其中：

 

 

 

“民政管理事务”（款）2022年度决算3,894.43万元，比2022年度年初预算增加278.30万元，增长7.70%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算510.53万元，比2022年度年初预算增加14.92万元，增长3.01%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 

“就业补助”（款）2022年度决算203.86万元，比2022年度年初预算增加189.76万元，增长1345.80%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

 

“抚恤”（款）2022年度决算889.84万元，比2022年度年初预算增加889.84万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

 

 

“社会福利”（款）2022年度决算29.84万元，比2022年度年初预算增加19.84万元，增长198.45%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

 

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算104.43万元，比2022年度年初预算减少0.32万元，下降0.31%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

 

 

“最低生活保障”（款）2022年度决算7.84万元，比2022年度年初预算增加7.84万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算6,997.54万元，比2022年度年初预算增加4503.90万元，增长180.62%。主要用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

 

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算516.39万元，比2022年度年初预算减 少2.25万元，下降0.43%。其中：

 

 

 

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

 

 

 

“计划生育事务”（款）2022年度决算33.41万元，比2022年度年初预算减少0.24万元，下降0.72%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算300.26万元，比2022年度年初预算减少37.14万元，下降11.01%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算182.42万元，比2022年度年初预算增加34.83万元，增长23.60%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

 

 

 

7、“节能环保支出”（类）2022年度决算423.89万元，比2022年度年初预算增加411.11万元，增长3,219.13%。其中：

 

 

 

“污染防治”（款）2022年度决算3.77万元，比2022年度年初预算增加2.58万元，增长216.62%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。

 

 

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算420.11万元，比2022年年初预算增加408.53万元，增长3527.94%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、城乡结合部重点地区环境整治、污染源普查、环卫电动车管理等。

 

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算2,103.91万元，比2022年度年初预算增加1,154.00万元，增长121.48%。其中：

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算806.92万元，比2022年年初预算增加83.53万元，增长11.55%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

 

“城乡社区公共设施”（款）2022年度决算79.74万元，比2022年度年初预算增加79.74万元，增长100.00%。主要用于城乡社区道路、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算172.90万元，比2022年度年初预算增加9.93万元，增长6.09%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,014.35万元，比2022年年初预算增加980.79万元，增长2922.79%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 

 

9、“农林水支出”（类）2022年度决算5,141.22万元，比2022年度年初预算增加3385.95万元，增长192.90%。其中：

 

 

 

“农业农村”（款）2022年度决算27.21万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于农村环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田菜田补贴、村级事务和农民技能培训、农村廉政建设、农村文化文明建设及志愿服务等。

 

 

 

“林业和草原”（款）2022年度决算64.13万元，比2022年度年初预算增加25.04万元，增长64.06%。主要用于首都绿化美化创建工作等。

 

 

 

“水利”（款）2022年度决算1.06万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降5.00%。主要用于小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2022年度决算5,048.81万元，比2022年度年初预算增加3360.96万元，增长199.13%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

 

 

 

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算4.58万元，比2022年度年初预算减少0.42万元，下降8.36%。其中：

 

 

 

“应急管理事务”（款）2022年度决算4.58万元，比2022年度年初预算减少0.42万元，下降8.36%。主要用于安全生产执法工作等。

 

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

本年度无此项支出。

 

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

本年度无此项经费。

 

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,353.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 28.63万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算33.87万元减少5.23万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加（减 少）0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

 

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 28.63万元，比2022年度年初预算数32.28万元减少3.65万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.99 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.01万 元。主要原因：2022年度购置1辆，车均购置费17.99万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.64万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少3.64万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.18万元。  

 

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计758.61万元,比上年增加297.05万元,增加原因:基层政权建设和社区治理增加230.69万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2022 年度政府采购支出总额66.85万元，其中：政府采购货物支出55.21 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出11.64万 元。授予中小企业合同金额56.12万元，占政府采购支出总额的 83.95%，其中：授予小微企业合同金额50.37万元，占政府采购支出总额的75.34%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2022年度车辆26台，287.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

2022年度政府购买服务决算1466.55万元。

 

 

 

六、专业名词解释

 

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

 

 

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

2010508一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

 

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 

 

2013815一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

 

 

 

2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

 

 

 

2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

 

 

2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

 

 

2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

 

 

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

 

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

 

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

 

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

 

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

 

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

 

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

 

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

 

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

 

 

2081006社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

 

 

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

 

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

 

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

 

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

 

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

 

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

 

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

 

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

 

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

 

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

 

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

 

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

 

 

2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

 

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

 

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

 

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

 

 

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

 

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

 

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

 

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 

（一）部门概况

 

 

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：

 

 

 

（1）综合办公室；

 

 

 

（2）党群工作办公室（人大工作办公室）；

 

 

 

（3）平安建设办公室（人民武装部、司法所）；

 

 

 

（4）城乡建设办公室；

 

 

 

（5）民生保障办公室；

 

 

 

（6）社区建设办公室；

 

 

 

（7）经济发展办公室（统计所）；

 

 

 

除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

太阳宫乡（地区）行政编制93人，实有人数89人；事业编制55人，实有人数46人；其他人员185人。

 

 

 

乡党委（地区党工委）的主要职责：

 

 

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

 

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

 

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

 

 

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

 

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

 

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

 

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

 

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

 

 

乡人民代表大会的主要职责：

 

 

 

按照有关法律规定执行。

 

 

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

2、部门整体绩效目标设立情况

 

 

 

部门绩效目标：

 

 

 

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实市委十二届十八次全会、区十三次党代会、乡十四次党代会、十八届人代会决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展大局，坚持稳中求进工作总基调，坚定“三化一街区”目标，全力推进“四乡”建设，奋力谱写太阳宫高质量发展的华丽篇章。

 

 

 

绩效指标：

 

 

 

（1）持续优化营商环境，构筑多层次产业格局。始终聚焦高质量发展这条主线，优化产业结构，打造更优营商环境，为产业发展蓄势积能。一是以更加优质的服务抓税源。落实“双楼长”，构建“四位一体”工作体系，完善楼宇信息台账；加强税收形势分析，加大个人出租房屋税代征力度。二是以更加主动的姿态抓引育。优化产业空间布局，加速补齐高质量发展短板。三是以更加科学的制度抓规范。健全农村集体经济组织体系和工作机制，规范集体经济组织运行，加强对集体经济的审计监督；加快推进产权制度改革，启动乡级产权制度改革，制定乡级产权制度改革方案，年底达到成立乡级股份经济合作社条件。

 

 

 

（2）持续厚植区域底蕴，提升精细化治理水平。紧贴人民群众追求安全、追求绿色、追求宜居的美好期望，不断提升城市品质、擦亮城市生态底色，构筑和谐共融、全域美丽新格局。一是确保城市安全运行。高标准完成北京冬奥会、冬残奥会、两会、二十大等重要节点服务保障工作。一体推进功能疏解、系统治理和优化提升，确保地区环境整洁有序，不断改善地区交通秩序，统筹做好安全生产、食药安全、消防、信访维稳、司法等工作。二是推进街区精细治理。积极推进老旧小区综合整治，完成芍三社区“太阳粒子”小微空间改造等工作。坚持共建共享理念，积极发挥社区议事平台、小区管家联合会作用，制定地区垃圾分类考核办法。三是做美乡域环境生态。持续推进生态治理，全面落实“林长制”“河长制”“街巷长制”，营造清新宜居的生态空间。坚决落实大气污染治理措施，做好防汛监管、排污整治和雨水管网改造，完成绿化水源置换，进一步扩大绿色空间。

 

 

 

（3）持续增进民生福祉，满足最广大群众需求。坚持以人民为中心，紧扣“七有”目标和“五性”需求，加大保障和改善民生力度，不断满足人民群众对美好生活的需要。一是兜牢民生保障底线。持之以恒抓好常态化疫情防控，加强溯源能力建设，捋顺应急处置流程，有序做好疫苗接种。加大对困难失业人员帮扶力度，以“互联网+政务”建设为重点，健全政务服务体系，优化服务流程，提升服务效能。完成公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，统筹做好入托入学、卫生计生、双拥共建、慈善红会等工作。关心关爱老年人和困难弱势群体，完成地区残联换届，全面落实低保、伤残、社会救助、退役军人优待等政策规定，确保各项民生资金发放到位，兜牢民生底线。二是提升公共服务水平。完善治理体系，推进农村城市化。加强社工队伍建设，进一步提高社区规范化水平。全面深化社区减负，推进社区全响应服务。制定实施《社会动员三年行动计划》，继续深化“社区创享计划”“三社一体化”等治理项目成果。继续开展与科左后旗茂道吐苏木、阿古拉镇及密云区冯家峪镇的结对协作。深化文明城区创建三年行动，实施全民健身计划，完善公共文化服务体系。依托太阳宫乡情村史博物馆、党建教育基地，积极谋划建设太阳宫乡村文化园，进一步丰富地区文化资源。

 

 

 

（二）当年预算执行情况

 

 

 

2022年全年预算数24566.565350万元，其中，基本支出预算数5353.911942万元，项目支出预算数19212.653408万元。资金总体支出24566.565350万元，其中，基本支出5353.911942万元，项目支出19212.653408万元。预算执行率为100.00%。

 

 

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

 

 

1、产出完成情况分析

 

 

 

（1）产出数量

 

 

 

加强经济运行调度，综合施策助力企稳回升，全年实现区级财政收入79307万元。完成村级产权制度改革，推进太阳宫村、牛王庙村、十字口村成立股份经济合作社，发放股权证书5820本、补贴4570万元，让集体经济组织成员共享改革成果。

 

 

 

注重以提促疏、以提促治，加大无证无照经营整治力度，清理整治群租房69处，保持“开墙打洞”、新增违建动态清零。开展拆违攻坚行动，拆除并实现“场清地净”1752.81平方米、腾退土地0.1公顷。落实“林长制”工作职责，利用疏解腾退空间，植树造林18公顷，实现“揭网见绿”17.5公顷，区域功能品质进一步提升。

 

 

 

积极推进芍北老旧小区综合整治，其中芍药居北里一区、二区综合整治项目已完成近50%。打造高品质社区公共空间，完成芍三社区“太阳粒子”小微空间改造。多措并举改善交通环境，办理北土城东路、文学馆路停车认证465个，清理共享单车2万余辆，新建错峰错时停车点位2处。深化“门前三包”，出台《太阳宫地区门前三包责任制工作方案》，动员辖区643家责任单位参与治理。

 

 

 

成立手机彩票网社会矛盾纠纷预防调处化解平台太阳宫分平台，完成多元调处简易程序117件；发挥信访、维稳、民调等平台作用，接待群众来访195批次300余人次，解答相关法律咨询2000余人次。推动扫黑除恶常态化，全力抓好禁毒、扫黄打非和群租房整治等工作，完成20个智慧平安小区建设，维护了和谐稳定的社会环境。

 

 

 

加大食品药品安全、公共安全等各领域隐患整治和执法力度，全年累计检查生产经营单位2416家次，下达各类文书247份，整改隐患631项，查处食品药品安全违法案件36件，罚没款总数118.65万元。深入推进燃气、电动自行车充电设施等8个领域安全隐患大排查大整治，建设电动自行车充电接口3508个，消除自建房隐患127处，安装液化石油气居民用户安全型配件370件。

 

 

 

推动疫苗应接尽接，80岁及以上人群疫苗综合接种率排名全区第一，在争分夺秒与病毒赛跑中织密防控网络。

 

 

 

坚持民生兜底，将低保、失能、高龄、超转、残疾人生活补助、临时救助等20余项惠民政策落到实处，累计发放补贴3916.08万元，享受政策人员达6000余人。完善就业管理和帮扶机制，为失业人员举办2期免费技能培训、2场招聘会，累计开发就业岗位 1007个，实现就业 886 人，办理灵活就业人员878人。加强养老服务保障，升级改造2个老年餐桌，服务2700余人次。

 

 

 

持续优化接诉即办统筹调度机制，强化主动治理，推进“未诉先办、一办到底”，全年累计受理诉求案件约2.69万件。加快城市化建设，牛王庙村涉及房屋功能置换的8个院落已选房21套；下大力气解决好311套房屋办证难题，安新路6号院小区安置居民全部取得房屋不动产权证书。持续巩固精神文明成果，聚焦冬奥会冬残奥会、党的二十大等主题，开展线上线下文体活动100余场，参与群众达3万余人次。太阳宫乡情村史博物馆正式开馆，全年接待访客400余人次。

 

 

 

充分发挥政府法律顾问作用，2022年审查各类合同文书80余件，参与重大事项会商5次。落实“一居一法律顾问”制度，签订《结对共建法治社区协议书》12份，公共法律服务体系日益健全。加大政府信息和政务公开力度，认真做好行政复议和应诉工作，全年办理依申请公开信息4件，处理行政复议2件、行政诉讼3件。

 

 

 

（2）产出质量

 

 

 

落实财政预算绩效管理要求，认真完成财政资金绩效自评，开展2021年部门项目绩效自评及2022年部门预算绩效运行监控管理工作。

 

 

 

（3）产出进度

 

 

 

2022年太阳宫乡严格按照年初制定的全年工作计划，在上级各部门的大力支持下，各项工作稳步推进，全年工作进度落实执行情况良好。

 

 

 

（4）产出成本   

 

 

 

2022年太阳宫乡全年预算支出数24566.565350万元。                                  

 

 

 

2、效果实现情况分析

 

 

 

（1）经济效益

 

 

 

坚持稳字当头、稳中求进，加强经济运行调度，综合施策助力企稳回升，全年实现区级财政收入79307万元。规范集体经济，凝聚发展合力；优化产业结构，激发经济活力；夯实税源建设，挖掘增长潜力。

 

 

 

（2）社会效益

 

 

 

保障人员支出、维持机构正常运转；提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力；维护地区安全稳定，提高群众安全感，维护了和谐稳定的社会环境；保障地区民生建设，营造了平等参与、共建共享的社会环境。

 

 

 

压实各方责任，统筹各方力量，圆满完成重大活动期间服务保障，以务实过硬作风全力应对多轮疫情防控。

 

 

 

（3）环境效益

 

 

 

延伸环境管理触角，确保街面环境整洁有序，加强环境整治，整体提高地区环境卫生，坚决扛起北京市生态环境保护督察政治责任。

 

 

 

（4）可持续性影响

 

 

 

聚焦区域功能定位，着力在细微之处改善城市品质，让区域更加宜居、生活更加温馨、人民更加幸福。聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，加强廉政风险防控，树立干部清正、政府清廉的良好形象。

 

 

 

（5）服务对象满意度

 

 

 

坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，多谋民生之利，多解民生之忧，努力在保障改善民生上更有作为、更见成效。把政治建设摆在首位，深入学习贯彻落实党的二十大精神，增强责任担当，切实提升为民办实事的积极性、主动性。

 

 

 

（四）预算管理情况分析

 

 

 

1、财务管理

 

 

 

（1）财务管理制度健全性

 

 

 

太阳宫乡为加强内部控制中的财务管理，彻底贯彻财政部提出的“以预算管理为主线、以资金管控为核心、以信息技术为手段”的内部控制建设要求，结合部门工作实际需求，建设本单位内部控制体系，实现内部财务管理控制体系的系统化与常态化。对预算管理、资金支出等领域业务流程的控制节点、提出了重要风险点的控制措施，进一步规范了单位财务管理的流程与监管。

 

 

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

 

 

本年度部门预算执行过程中，年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照内控管理制度的相关要求落实到位。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险。

 

 

 

（3）会计基础信息完善性

 

 

 

太阳宫乡内部控制机制健全，形成了较为明确的工作管理目标及管理模式。在实际管理过程中能够做到严格执行，保证了财政资金的高效、规范管理和使用。项目经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了专户管理、专款专用、独立核算。全年会计资料的保管与会计账簿记录完整，财务基础工作的规范性与会计信息的准确性执行情况良好。

 

 

 

2、资产管理

 

 

 

太阳宫乡实行固定资产“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用”的原则，建立本单位的实物账和固定资产分类电子卡片及财务账，并设专人负责固定资产的日常管理工作。资产信息化动态管理过程中，进一步规范了固定资产增加、减少、使用和处置工作流程；进一步加强了资产动态与预算管理相结合，为预算编制提供了真实、完整、准确的基础数据；进一步加强了日常资产管理和资产清查工作相结合，确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。

 

 

 

3、绩效管理

 

 

 

太阳宫乡全年严格落实财政预算绩效管理要求，认真完成财政资金绩效自评，开展2021年部门项目绩效自评及2022年部门预算绩效运行监控管理工作。

 

 

 

4、结转结余率

 

 

 

（本年年末数/支出整预算数总计）*100%=0.35

 

 

 

5、部门预决算差异率

 

 

 

（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%=115.38

 

 

 

（五）总体评价结论

 

 

 

1、评价得分情况

 

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。部门整体支出绩效目标完成情况良好，与预期完成情况的偏离程度较低。

 

 

 

2022年我单位在保障人员支出、维持机构正常运转，增强党组织凝聚力、号召力，维护地区安全稳定，提高群众安全感，加强环境整治，整体提高地区环境卫生，保障地区民生建设等方面支出完成度较高，在科学文化、教育，保障社区公益性活动项目，丰富生活等方面个别项目支出完成度偏低。项目绩效目标中，数量指标能够突出重点并涵盖体现主要工作内容，在完成的项目支出中质量指标均评价较好以上，对项目预期产生的效果能够进行客观、准确的描述，为社会发展和自然生态带来了积极正向的影响和效果，普遍满意度较高。并且我乡周期开展的项目能够按计划执行，并且依项目要求及时完成资金拨付，实现成本控制。

 

 

 

2、存在的问题及原因分析

 

 

 

（1）本年度，各预算申报项目绩效目标填报的规范性及合理性较上年有所规范，指标内容具备了较为清晰的细化与量化程度。但个别项目的绩效目标填报仍存在科学性不足，合理性、可行性有待加强等问题。项目总体目标中手机彩票网项目实施的依据、实施的内容以及预期达到的效果归纳与阐述有所不足，具体产出指标中三级指标及指标值的设定还不够清晰明确；

（2）2022年部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升，项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。

 

 

 

绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。大额项目资金使用范围较广，明确完成的工作任务、细化任务清单有难度，加上政策依据更新速度快，发展以及规划的不确定等因素的存在导致指标设置难度较大、易出现偏差。指标值的设定要在考虑可实现性的基础上，尽量从严、从高设定，以充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导约束和控制作用。

 

 

 

（六）措施建议

 

 

 

为强化财政支出责任，加强预算绩效全过程管理，我单位对2022年预算部门项目支出开展绩效自评工作。通过绩效自评，机关各科室的预算管理意识均有所增强，各财政预算项目在执行绩效管理工作的过程中均能够严格按照财政批复的范围和用途落实资金的使用，专款专用。但在本次自评工作中也发现个别项目在绩效管理工作中存在的不足，将作为下一步重点关注与改进的方面：

1.进一步提高项目的绩效管理水平，规范科学编制绩效目标表，提高项目绩效目标和指标编制的合理性。根据市财政局有关绩效目标管理的要求，结合项目内容，科学、合理、规范设定项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识，规范填报。填报的总体绩效目标应包含项目的立项背景和需求、实施的主要内容、年度计划实现的绩效成果等关键要素。填报的具体指标应细化、量化。通过填报科学规范的绩效目标申报表，进一步提高项目绩效目标的可考量性，加强绩效评价结果应用。

2.严格落实项目的管理流程，提高项目精细化管理水平。加强项目实施方案的研究工作，规范项目实施方案编制，结合项目的特点，从项目的组织机构、人员分工、项目具体组织实施、相关执行标准、项目的过程控制、资金支付监管及项目总结验收等方面制定相关的措施，确保项目实施的闭环管理。同时，还应加强项目资金的支出进度计划编制，合理安排支出，避免因支出进度滞后导致项目的调整或延期，提高财政资金使用效率。

3.重视项目绩效资料的留存与收集。在项目执行环节应注重及时收集项目绩效资料，加强对相关数据的汇总分析和历史比对，从多方面反映项目绩效成果的实现程度，全面展示项目实施效果。在项目执行过程中督促项目负责人及时组织开展满意度调查，分层分级科学设计调查问卷，深入分析项目实施的效果和不足，通过对调查问卷的统计分析和结果应用，持续推进项目绩效的跟进和提升。

4.结合自评工作，不断总结分析预算绩效管理有益做法和经验。针对发现的过程管理中规范性不足的问题，及时提出改进意见。对项目预算目标执行情况进行统计分析，分析预算支出进度及绩效目标的实现，及时提醒项目相关人员加强项目管理，控制项目风险，保证项目质量，将细节管理落实到项目实施的各个环节。

 

 

 

太阳宫乡在今后的工作中，会继续推进预算和绩效管理一体化，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

 

 

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1：太阳宫乡2022年项目支出绩效自评表 

 

 

 

附件2：太阳宫乡2022年度部门决算报表