2022年度部门决算公开
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第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
孙河地区办事处成立于2004年5月，是手机彩票网人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
孙河部门行政编制80人，实际76人；事业编制70人，实际61人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计35,478.41万元，比上年增加550.90万元，增长1.58%。主要原因：受疫情影响，增加了各阶段集中隔离酒店工作经费。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计33,237.69万元，比上年增加2,004.98万元，增长6.42%，其中：财政拨款收入33,231.95万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入5.74万元，占收入合计的 0.02%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计35,478.38万元，比上年增加2,561.61万元，增长7.78%，其中：基本支出4,957.02万元，占支出合计的 13.97%；项目支出30,521.36万元，占支出合计的 86.03%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计35,203.27万元，比上年增加968.82万元，增长2.83%。主要原因：受疫情影响，增加了各阶段集中隔离酒店工作经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出35,203.27万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,301.12万元，占本年财政拨款支出6.54%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 881.66万元，占本年财政拨款支出2.50%；教育支出 8.09万元，占本年财政拨款支出0.02%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出50.00万元，占本年财政拨款支出0.14%；社会保障和就业支出 9,913.11万元，占本年财政拨款支出28.16%；卫生健康支出 443.83万元，占本年财政拨款支出1.26%；节能环保支出 152.35万元，占本年财政拨款支出0.43%；城乡社区支出 6,628.46万元，占本年财政拨款支出18.83%；农林水支出 14,819.65万元，占本年财政拨款支出42.10%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,301.12万元，比2022年度年初预算减少437.18万元，下降15.97%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,107.12万元，比2022年度年初预算增加274.89万元，增长15.00%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
“组织事务”（款）2022年度决算175.59万元，比2022年度年初预算减少713.07万元，下降80.22%。主要用于村干部基本待遇和基本保障经费、 乡村振兴协理员相关支出。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算18.40万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长5.75%。主要用于综治维稳中心、铁路护路工作、值班巡逻等支出。
    2、“公共安全支出”(类)2022年度决算881.66万元，比2022年度年初预算增加563.73万元，增长177.31%。其中：
 “公安”（款）2022年度决算84.98万元，比2022年度年初预算减少0.02万元，下降0.02%。主要用于城市管理指挥中心运行保障、民警驻区制、 资产购置-公车购置等工作。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算796.68万元，比2022年度年初预算增加563.75万元，增长242.02%。主要用于各阶段集中隔离酒店工作、疫苗接种工作、房屋安全专项整治工作、智慧平安小区建设、防范和处理邪教基础工作。
    3、“教育支出”（类）2022年度决算8.09万元，比2022年度年初预算减少12.49万元，下降60.68%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算8.09万元，比2022年度年初预算减少12.49万元，下降60.68%。主要用于各类培训工作。
    4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。其中：
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区迎检工作。
    5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算9,913.11万元，比2022年度年初预算增加6,294.21万元，增长173.93%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算2,477.87万元，比2022年度年初预算增加74.89万元，增长3.12%。主要用于按照北京市统一政策发放的职工工资、党建经费、社区机构运转经费。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算543.11万元，比2022年度年初预算增加63.96万元，增长13.35%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2022年度决算5.20万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街乡就业绩效相关工作。
“抚恤”（款）2022年度决算20.27万元，比2022年度年初预算增加20.27万元，增长100.00%。主要用于死亡抚恤、义务兵有待工作。
“社会福利”（款）2022年度决算96.72万元，比2022年度年初预算增加96.72万元，增长100.00%。主要用于孤儿成年安置工作、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴工作、政策性农转居人员生活补贴工作。
“残疾人事业”（款）2022年度决算36.15万元，比2022年度年初预算增加6.37万元，增长21.39%。主要用于温馨家园运行工作、无障碍环境建设工作。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算6,733.80万元，比2022年度年初预算增加6,032.00万元，增长859.51%。主要用于功能疏解工作、社区服务空间开放式建设、社区环境整治、环境建设工作、温榆河公园周边重点实施区域沿线环境提升工作、组织培育孵化中心工作、社会组织参与社会治理工作、温榆河公园植树活动及国家林草局植树活动、京沈客专沿线及北京朝阳站周边环境整治项目、统战部专项治理工作、乡村振兴协理员经费。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算443.83万元，比2022年度年初预算增加52.89万元，增长13.53%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星奖励工作。
“计划生育事务”（款）2022年度决算41.73万元，比2022年度年初预算增加1.43万元，增长3.53%。主要用于社区村计生专干补贴、独生子女父母奖励、暖心活动、情暖万家等慰问工作。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算326.97万元，比2022年度年初预算增加18.96万元，增长6.16%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算74.93万元，比2022年度年初预算增加32.30万元，增长75.78%。主要用严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、病媒消杀工作。
    7、“节能环保支出”（类）2022年度决算152.35万元，比2022年度年初预算增加152.35万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算152.35万元，比2022年年初预算增加152.35万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务费。
    8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算6,628.46万元，比2022年度年初预算增加2,109.80万元，增长46.69%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算651.06万元，比2022年度年初预算增加136.83万元，增长26.61%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算24.00万元，比2022年度年初预算减少21.00万元，下降46.67%。主要用于责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算2,991.66万元，比2022年度年初预算减少103.69万元，下降3.35%。主要用于垃圾分类第三方服务、基本事业费绿化养护、道路及两侧便道保洁工作。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,961.75万元，比2022年度年初预算增加2,097.66万元，增长242.76%。主要用于公共事务协管工作、信访调处工作站、场乡体制改革退休人员补贴、4个新建社区开办费、耕地保有量地块复耕工作、土地流转、平原造林、生态林养护等工作。
9、“农林水支出”（类）2022年度决算14,819.65万元，比2022年度年初预算增加6,679.47万元，增长82.06%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算1,893.34万元，比2022年度年初预算增加1,205.77万元，增长175.36%。主要用于菜田补贴、基本农田保护利用与监管补贴、孙河乡数字农业创新应用基地相关配套建设项目工作、村级公益事业专项补助、4个新建社区公共服务配套设施建设等工作。
“林业和草原”（款）2022年度决算403.96万元，比2022年度年初预算增加77.12万元，增长23.59%。主要用于重大义务植树活动、首都绿化美化奖励补助、纪念林苗木及养护补助。
“水利”（款）2022年度决算1.01万元，比2022年度年初预算减少0.06万元，下降5.24%。主要用于水库移民后期扶持工作。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算12,521.33万元，比2022年度年初预算增加5,396.64万元，增长75.75%。主要用于郊野公园土地流转费、办事处及社区层面服务用房运转经费、民生家园建设资金、基层党组织服务群众、康营家园更换楼外消防管线、孙河地区康营家园C区、29区示范社区创建项目、温榆河公园占地过渡期补贴、泵站运维、 乡管沟渠管护经费、孙河乡（郎枣园）数字农业创新应用基地相关配套建设项目、基本农田设施农业建设（一期）、农村集体村账托管项目、疫情防控专项工作、功能疏解工作。
10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项经费
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项经费
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,957.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 25.10万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算32.16万元减少7.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.51万元减少1.51万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 25.10万元，比2022年度年初预算数30.65万元减少5.55万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：实际购车款为17.98万元。2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数7.12万元，比2022年度年初预算数 12.65万元减少5.53万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量25辆，车均运行维护费0.28万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计508.31万元,比上年增加156.98万元,增加原因：基本支出中增加了机构运转维护费 。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额2,098.43万元，其中：政府采购货物支出48.84 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,049.59万元。授予中小企业合同金额2,098.01万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额47.38万元，占政府采购支出总额的2.26%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆24台，321.85万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算3,990.92万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位在（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原操场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分  2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
孙河地区办事处成立于2004年5月，是手机彩票网人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。
2、部门整体绩效目标设立情况
根据项目进度为依据设立绩效目标，社区建设活动、日常办公、综合治理、党组织服务群众活动、农林水服务，均根据实际情况设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，以稳步推进绩效指标为标准，明确各项目职责任务，在制定绩效目标时注重合理性。
年初整体绩效目标为：通过预算执行1、保障政府在职人员、正常办公、工资发放，退休人员物业及供暖补贴等及时发放。 2、提高政府政务服务水平，落实“接诉即办”，优化公共服务供给。 3、提升综合协调服务水平，落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进经济发展。 4、加强集体资产监管，加快推进产业发展，持续优化营商环境。 5、聚焦城市建设，继续加强生态建设，纵深推进城市管理。 6、着力加强行政场所日常管理和物业服务，综合运用考核等方式提升物业管理服务水平；加强机关食堂的就餐保障和管理，确保食品安全。整体绩效目标实现优秀，均按照年初绩效目标实现。、目标合理性等）。
（二）当年预算执行情况
2022年度年初预算数19,750.501649万元，其中，基本支出预算数5,423.770553万元，项目支出预算数14,326.731096万元，其他支出预算数0万元。全年预算数（含年中追加）36,303.105442万元，资金总体支出35,203.269891万元，其中，基本支出6,003.429306万元，项目支出29,199.840585万元，其他支出0万元。预算执行率为96.97%。
（三）整体绩效目标实现情况
1.产出完成情况分析
(1)产出数量
综合治理活动数量指标：消防安全项目涉及社区个数=4个；农林水服务数量指标：完善农田、数字农业等项目个数≥3个；社区建设活动数量指标：服务社区个数≥6个；党组织服务群众活动数量指标：服务社区、村个数=20个；日常办公活动数量指标：服务社区个数≥6个。各项目的产出数量指标，均按照年初绩效目标实现。
(2)产出质量
农林水服务产出质量：工程、服务验收合格率=100%；社区建设活动产出质量：工程、服务验收合格率=100%；综合治理活动产出质量：工程、服务验收合格率=100%；党组织服务群众活动产出质量：工程、服务验收合格率=100%；日常办公产出质量：保障政府正常运转维护、在职人员正常办公需求定性：好坏。各项目的产出质量指标，均按照年初绩效目标实现，定性的指标评价为好。
(3)成本 
社区建设活动经济成本：控制在总成本内=100%；综合治理成本：控制在总成本内=100%；党组织服务群众活动成本：控制在总成本内=100%；日常办公经济成本：基本工资、津贴补贴、职业年金等控制在预算数以内=100%；农林水服务成本：控制在总成本内=100%。各项目的经济成本指标，均按照年初绩效目标实现。                
2.效果实现情况分析
(1)社会效益
党组织服务群众活动社会效益指标：各类活动参与人次≥3000人次；农林水服务社会效益指标：完善农田基础设施，定性：好坏；社区建设活动社会效益指标：提升社区服务水平，定性：好坏；综合治理社会效益指标：降低地区消防隐患，定性：好坏；日常办公社会效益指标：保障乡政府、社区正常运转。各项目社会效益指标，均按照年初绩效目标实现，定性指标评价为好。
(2)服务对象满意度
社区建设活动服务对象满意度≥95%；综合治理服务对象满意度≥95%；党组织服务群众活动服务对象满意度≥85%；日常办公服务对象满意度≥95%；农林水服务服务对象满意度≥95%。各项服务对象满意度指标，均按照年初绩效目标实现。
（四）预算管理情况分析
1.财务管理
（1）财务管理制度健全性
严格按照《孙河乡政府实施工程建设项目管理工作办法》要求，工程达到公开招标数额标准的，必须履行公开招投标、项目合同签订、项目竣工验收、竣工结算评审等程序，严格把控项目数量、质量、效益指标。
（2）资金使用合规性和安全性
完善内控制度，优化财务软件，防控财务风险点，定期召开内控会议，每月梳理资金支出进度，与各科室及时沟通，推进项目开展，督促项目落实，保障资金使用合规性，严格落实资金审批制度，确保资金安全性。
2.资产管理
固定资产由办公室统一管理，各科室协同管理， 固定资产管理包括资产配置、日常管理、处置、清查等。财政部门每月与办公室核对固定资产原值、净值、折旧，确保数据一致。
3.绩效管理
入库项目填写绩效目标申报表，年中进行绩效跟踪工作，年末进行绩效自评，通过对项目成果及效果的绩效自评，及时发现资金投入、使用过程中存在的不利因素并及时改进，按照绩效目标中各项指标稳步推进。加强绩效评价指标管理，为资金管理提供明确的方向，合理保证资金使用的合规性和高效性。
4.结转结余率
按照最新要求，2022年所有资金均不结转。
5.部门预决算差异率
2022年全年预算数19,750.501649万元，决算数35,203.269891万元，部门预决算差异率为78.24%。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
本年各项目指标完成情况优秀，均按照年初设定的绩效目标完成。通过一系列的项目实施，完成道路保洁、绿化养护等环境维护任务，切实改善人居环境；推进完成康营家园一社区C区及二社区29区示范社区创建项目、公益事业金活动等民生项目；及时发放公园占地过渡期补贴，保障地区居民权益，维护地区稳定；保障政府在职人员、离退休人员的正常办公、工资发放，提高政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府职能；落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；体现政策导向，长期保障工作平稳进行力争使服务对象对乡政府项目实施的满意度达到较高水平。合理使用防疫资金，用于购买防疫物资、防疫宣传、隔离酒店等，保障地区和谐稳定。
2、存在的问题及原因分析
资金支出不均衡，在考核时点支出较为集中。原因主要为：相关业务科室关注度不够，未能合理安排支出节奏，导致支出进度稍微滞后。涉及社区办公用房装修改造的项目，实施单位由于各种因素不能按实施方案落实项目的建设，导致预算执行率较低，对项目的实施、资金使用等情况没有引起重视，不利于财政专项资金的安全高效使用。
（六）措施建议
制定支出计划，按计划推进各项工作，及时与业务科室了解项目进行情况，对预算执行情况按月统计，每周更新，在重要节点提前对业务科室做出提示；继续加强内控制度建设，提高内部管理水平和风险防控的意识，做好内部管理的风险防控工作。

   二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 附件1：北京市手机彩票网孙河乡人民政府-2022年决算公开表格

 附件2：北京市手机彩票网孙河乡人民政府+2022年决算公开绩效自评表