北京市手机彩票网常营回族乡人民政府2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：常营地区 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2022年度部门决算说明
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分2022年度部门绩效评价情况
第一部分2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网常营乡（地区）机关改革方案》的通知》（京朝办字[2020]30号）》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。常营乡内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、纪检监察机构、综合行政执法队。
行政单位1个：北京市手机彩票网常营回族乡人民政府；
事业单位5个：北京市手机彩票网常营乡（地区）便民服务中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）市民活动中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）市民诉求处置中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）社会公共事务服务中心；北京市手机彩票网常营乡农村合作经济经营管理站。
主要职责
1.乡党委(地区工委)主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制84人，实有人数82人；事业编制66人，实有人数59人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计39,661.83万元，比上年增加8,628.00万元，增长27.80%。主要原因：民族家园、连心园及荟康苑老旧小区项目改造、疫情防控和疫苗接种等疫情防控支出金额较大。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计38,775.61万元，比上年增加9,280.75万元，增长31.47%，其中：财政拨款收入38,718.47万元，占收入合计的99.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入57.14万元，占收入合计的0.15%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计39,548.50万元，比上年增加9,410.12万元，增长31.22%，其中：基本支出5,324.69万元，占支出合计的13.46%；项目支出34,223.81万元，占支出合计的86.54%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计39,539.77万元，比上年增加8,808.07万元，增长28.66%。主要原因：民族家园、连心园及荟康苑老旧小区项目改造、疫情防控和疫苗接种等疫情防控支出金额较大。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出39,539.77万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,314.13万元，占本年财政拨款支出5.85%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出846.44万元，占本年财政拨款支出2.14%；教育支出0.60万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出89.36万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出23,096.11万元，占本年财政拨款支出58.41%；卫生健康支出555.46万元，占本年财政拨款支出1.40%；节能环保支出558.41万元，占本年财政拨款支出1.41%；城乡社区支出5,699.27万元，占本年财政拨款支出14.41%；农林水支出5,977.56万元，占本年财政拨款支出15.12%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出397.47万元，占本年财政拨款支出1.01%；灾害防治及应急管理支出4.97万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,314.13万元，比2022年度年初预算增加374.48万元，增长19.31%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,267.13万元，比2022年度年初预算增加376.34万元，增长19.31%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。
“组织事务”（款）2022年度决算28.50万元，比2022年度年初预算减少1.86万元，下降6.11%。主要用于基层党组织服务群众、发放正常离任村党组织书记生活补贴。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算18.50万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于各项综治维稳工作。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算846.44万元，比2022年度年初预算增加526.67万元，增长164.70%。其中：
“公安”（款）2022年度决算41.00万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降0.07%。主要用于城市管理指挥中心运行保障、民警驻区制工作。
“司法”（款）2022年度决算0.99万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降1%。主要用于辖区公益法律服务支出等。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算804.45万元，比2022年度年初预算增加526.71万元，增长189.64%。主要用于疫苗补助、进京人员集中隔离工作、发放街乡文明引导员补贴。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.60万元，比2022年年初预算减少22.42万元，下降97.39%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.60万元，比2022年度年初预算减少22.42万元，下降97.39%。主要用于职工培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算89.36万元，比2022年年初预算增加89.36万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算39.36万元，比2022年度年初预算增加39.36万元，增长100%。主要用于发放文明引导员补贴。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文明城区迎检支出。
5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算23,096.11万元，比2022年度年初预算增加17,552.79万元，增长316.65%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算4,941.86万元，比2022年度年初预算增加679.04万元，增长15.93%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算530.39万元，比2022年度年初预算增加25万元，增长4.95%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资和在职人员的养老保险、职业年金、离退休干部服务经费支出等。
“就业补助”（款）2022年度决算252.46万元，比2022年度年初预算增加243.41万元，增长2689.61%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”（款）2022年度决算39.81万元，比2022年度年初预算增加39.81万元，增长100%。主要用于发放义务兵优待金。
“社会福利”（款）2022年度决算17.75万元，比2022年度年初预算增加17.75万元，增长100%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、政策性转居生活补助支出等。
“残疾人事业”（款）2022年度决算147.12万元，比2022年度年初预算增加7.37万元，增长5.27%。主要用于温馨家园、残疾人工作等。
“最低生活保障”（款）2022年度决算6.27万元，比2022年度年初预算增加6.27万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算17,160.44万元，比2022年度年初预算增加16534.13万元，增长2639.93%。主要用于老旧小区环境整治提升、基层党组织服务群众、疫情防控常态化支出等。
6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算555.46万元，比2022年度年初预算增加102.74万元，增长22.69%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于发放“孝顺之星”等。
“公共卫生”（款）2022年度决算77.90万元，比2022年度年初预算减少0.19万元，下降0.24%。主要用于2022年病媒消杀工作。
“计划生育事务”（款）2022年度决算28.56万元，比2022年度年初预算减少1.42万元，下降4.74%。主要用于街乡无业人员独生子女父母、一次性和一次性经济帮助、社区、村计生专干工作补贴等。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算370.67万元，比2022年度年初预算增加26.02万元，增长7.55%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算78.03万元，比2022年度年初预算增加78.03万元，增长100%。主要用于心理科普宣传基地工作及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。
7、“节能环保支出”（类）2022年度决算558.41万元，比2022年度年初预算增加558.41万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算558.41万元，比2022年年初预算增加558.41万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作。
8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算5,699.27万元，比2022年度年初预算增加1,193.09万元，增长26.48%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算726.21万元，比2022年年初预算增加98.51万元，增长15.69%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务、环境整治提升、垃圾分类示范片区工作、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算135.66万元，比2022年度年初预算减少19.11万元，下降12.35%。主要用于常营地区连心园东区示范社区创建项目。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算727.89万元，比2022年度年初预算增加39.62万元，增长5.76%。主要用于2022年垃圾分类第三方服务工作第4阶段经费、道路及两侧便道保洁。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算4,109.51万元，比2022年年初预算增加1074.08万元，增长35.38%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、党组织服务群众项目、人防工程维修项目、政策绿养护项目及辖区内绿化养护项目。
9、“农林水支出”（类）2022年度决算5,977.56万元，比2022年度年初预算增加4878.71万元，增长443.98%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算268.53万元，比2022年度年初预算增加39.83万元，增长17.42%。主要用于农业农村改革发展资金、2022年秸秆作业补贴、丽景园及福第社区公益性办公服务用房装修改造项目（进度款）。
“林业和草原”（款）2022年度决算11.00万元，比2022年度年初预算增加11万元，增长100%。主要用于2022手机彩票网首都绿化美化补助。
“水利”（款）2022年度决算1.01万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降4.72%。主要用于2022年大中型水库后期扶持农转非培训市级补助资金。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算5,697.02万元，比2022年度年初预算增加4827.94万元，增长555.52%。主要用于疫情防控、平原生态林养护、土地流转补助、郊野公园养护费、村级公益事业补助、办事处及社区层面服务用房运转等。
10、“住房保障支出”（类）2022年度决算397.47万元，比2022年度年初预算增加397.47万元，增长100.00%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2022年度决算397.47万元，比2022年度年初预算增加397.47万元，增长100.00%。主要用于常营老旧小区单独加装电梯（民族家园B区、F区、连心园西区增设电梯）。
11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算4.97万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降0.60%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算4.97万元，比2022年度年初预算减少0.03万元，下降0.68%。主要用于安全生产执法工作。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,324.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数24.06万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算32.04万元减少7.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.55万元减少1.55万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数24.06万元，比2022年度年初预算数30.50万元减少6.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：受市场价格影响，公务用车购车成本降低，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.08万元，比2022年度年初预算数12.50万元减少6.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计362.94万元，比上年增加20.9万元，主要原因：2022年基本支出中的日常公用经费邮电费及工会经费增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆7台，117.93万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1365.73万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2210108住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
常营乡内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、纪检监察机构、综合行政执法队。
行政单位1个：北京市手机彩票网常营回族乡人民政府；
事业单位5个：北京市手机彩票网常营乡（地区）便民服务中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）市民活动中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）市民诉求处置中心；北京市手机彩票网常营乡（地区）社会公共事务服务中心；北京市手机彩票网常营乡农村合作经济经营管理站。
2、部门职能情况
乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
1 党群工作 全面增强基层党组织政治功能和组织力。
2 平安建设 维护辖区社会稳定和长治久安。
3 城乡建设管理 负责市政市容环境综合治理，全面改善居民生产生活条件。完善配套政策，优化提升社区管理服务水平，加强基层民主政治建设
4 民生服务保障 统筹完成落实各项民生保障政策，推进社区建设与发展，提高辖区人民生活保障水平。
5 市民诉求处理 协调解决城市管理分平台各类诉求，分析研判市民诉求热点问题。
6 经济发展 做好财政及财务管理工作，整合统计与经济发展职能。
7 机关运行 通过机关重要事项组织和综合协调等工作，保障机关正常运行
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数39661.83万元，其中，基本支出预算数5324.69万元，项目支出预算数34337.14万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出39548.50万元，其中，基本支出5324.69万元，项目支出34223.81万元，其他支出0万元。预算执行率为99.71%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量：已按照各项目要求完成全部数量指标；
（2）产出质量：已按照各项目要求完成全部产出指标；
（3）产出进度：已按照各项目要求完成全部产出进度；
（4）产出成本：项目支出34223.81万元。
2、效果实现情况分析
（1）经济效益：无；
（2）社会效益：社区治理变化、社区整体提升；
（3）环境效益：通过辖区绿化养护及道路保洁，提升小区、道路的整体环境；
（4）可持续性影响：通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标；
（5）服务对象满意度：居民满意度》96%
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
本部门于2022年6至12月对《常营乡内控制度手册》进行完善更新，完善了内部控制体系，建立健全部门财务管理制度。
（2）资金使用合规性和安全性
健全完善各类财政资金管理办法，对财政支出实行事先预算、事中监控和事后审查，加大监督检查力度，依法查处违法违规使用财政资金的行为，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；完善内部运行机制，以岗位职责为纽带，遵循“决策-执行-监督”相分离的原则，确保了各项财政业务始终在科学、合理、严密的内控下运作；强化机关内部监督职责，定期、不定期地对各科室基础工作情况、计划执行情况、资金管理情况重点进行严格、全面检查，规范内部财务和会计管理，确保财政资金安全运转和有效使用。
（3）会计基础信息完善性
常营乡严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计准则--基本准则》《政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表》等要求，对本单位实际发生的经济业务事项，及时进行账务处理，如实反映单位资金收支情况和财务管理状况，保障了财务信息的真实性、准确性、完整性。同时具备财务会计与预算会计双重功能，能够全面、清晰的反映财务信息和预算执行信息。规范了会计核算，保证会计信息质量资产管理
2、资产管理
（1）资产配置的合理性
截至2022年年末，常营乡资产总额为3001.47万元，全部为固定资产。在资产管理工作中，常营乡严格按照资产配置标准配置资产。
（2）资产使用的规范性
《常营乡内控制度手册》明确了固定资产的管理要求，从固定资产的购置、入库、领用、转移、回收、清查、丢失损坏处置、报废等均有明确的规定和流程，资产使用较规范。
（3）资产利用的有效性
常营乡固定资产管理制度比较明确，相关部门和岗位的职责权限明晰，资产利用情况的数据统计和有效性分析能力较高。
3、绩效管理
为进一步加强常营乡整体支出绩效管理工作，建立科学、合理的预算绩效跟踪管理机制，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用效益，常营乡认真贯彻有关预算绩效管理工作的规章制度和最新要求，制定预算绩效管理工作的实施方案等。部门整体绩效管理与常营乡日常管理工作有效结合，能有效提高财政资金使用效益。
4、结转结余率
常营乡2022年度结转结余为113.33万元，结转结余率0.28%，主要原因为本年度区委办局下拨项目经费，项目资金结转下年继续使用。
5、部门预决算差异率
2022年全年预算数13888.51万元，决算数38775.61万元，部门预决算差异率较高，主要原因为本年度老旧小区改造项目及疫情防控支出增加。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
绩效自评总分：100分。通过组织培训活动，加强干部及居民的思想政治建设，提高政治站位和人民的政治素养。通过辖区绿化养护及道路保洁，提升小区、道路的整体环境，完成的总体目标。通过民生残联等基本保障性支出，惠民便民，保障本地区老百姓的基本生活幸福指标。通过对地区安全保障，应急事件的处理，保障地区老百姓的安全稳定等。通过日常项目的支出，丰富当地老百姓的业余生活，促进本区域民生生活的整体提升。
2、存在的问题及原因分析
（1）项目支出绩效指标设定不够细化
项目支出绩效指标设定不够细化，部分项目产出指标指标设定不全面，指标值设置合理性不足；效果指标中的效益指标未设定具体社会效益指标、生态效益指标以及可持续影响指标。
（2）管理制度不够健全
管理制度不够健全，未结合项目内容和管理要求及时制定针对该项目的资金管理办法，未根据全面实施预算绩效管理要求，建立绩效运行监控制度，对预算执行和绩效运行实施双监控。项目整体的监督管理和控制措施不明确，缺少制度化的标准体系。
措施建议
1.建议细化预算编制
建议进一步细化预算，各项支出的支出明细应全面、完整列示，保证预算编制的准确性和完整性。
2.建立健全项目管理制度。
建议项目单位制定针对该项目的资金管理办法，明确项目资金使用范围，规范资金支出依据，提高财政资金使用的合理性及安全性。
二、项目支出绩效自评表
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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基本事业费-道路及两侧便道保洁
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主管部门
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665-常营
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实施单位
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城乡办
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项目负责人
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牛玉西
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联系电话
|
65480193
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
|
全年执行数
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分值
|
执行率
|
得分
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年度资金总额
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6882723
|
6882723
|
6882723
|
10
|
100%
|
10
|
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其中：当年财政拨款
|
6882723
|
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—
|
|
—
|
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|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
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其他资金
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|
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—
|
|
—
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年度总体目标
|
预期目标
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实际完成情况
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为进一步巩固市容环境综合整治前期工作，切实提高常营地区环境卫生管理水平，使地区环境卫生清扫保洁工作取得实效。面积约40.8万平方米
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地区环境卫生清扫保洁工作取得实效。面积约40.8万平方米
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
|
分值
|
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|
指标值
|
完成值
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|
产出指标
|
数量指标
|
保洁面积
|
408000
|
408000
|
12.5
|
12.5
|
|
||||
|
产出指标
|
质量指标
|
合格率及标准
|
98
|
98
|
12.5
|
12.5
|
|
||||
|
产出指标
|
时效指标
|
支出进度
|
100
|
100
|
12.5
|
12.5
|
|
||||
|
产出指标
|
成本指标
|
保洁标准
|
18
|
18
|
12.5
|
12.5
|
|
||||
|
效益指标
|
生态效益指标
|
改善区域环境品质
|
优良中低差
|
优
|
30
|
30
|
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||||
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
居民满意度
|
96
|
96
|
10
|
10
|
|
||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
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