北京市手机彩票网十八里店地区（乡）2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：十八里店地区 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市手机彩票网十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市手机彩票网十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市手机彩票网十八里店乡农村合作经济经营管理站。
1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
2、讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
4、领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
5、加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
7、领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
8、承办区委交办的其他事项。
（二）人员构成情况
十八里店部门行政编制102人，实有人数96人；事业编制92人，实有人数71人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计64,850.73万元，比上年减少17,991.49万元，下降21.72%。主要原因：主要原因为本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计62,406.26万元，比上年减少18,398.82万元，下降22.77%，其中：财政拨款收入62,371.02万元，占收入合计 的99.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入35.24万元，占收入合计的 0.06%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 64,834.58万元，比上年减少15,036.85万元，下降18.83%，其中：基本支出6,050.43万元，占支出合计的 9.33%；项目支出58,784.15万元，占支出合计的 90.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计64,812.67万元，比上年减少17,591.99万元，下降21.35%。主要原因：本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出52,236.03万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,478.79万元，占本年财政拨款支出4.75%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,996.68万元，占本年财政拨款支出3.82%；教育支出 3,848.93万元，占本年财政拨款支出7.37%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出4,369.96万元，占本年财政拨款支出8.37%；社会保障和就业支出 11,334.36万元，占本年财政拨款支出21.70%；卫生健康支出 2,147.69万元，占本年财政拨款支出4.11%；节能环保支出 912.77万元，占本年财政拨款支出1.75%；城乡社区支出 5,543.13万元，占本年财政拨款支出10.61%；农林水支出 19,598.72万元，占本年财政拨款支出37.52%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,478.79万元，比2022年度年初预算持平。其中：
“人大事务”（款）2022年度决算1.60万元，比2022年度年初预算持平。主要用于人大代表之家接待室制作安装费用。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,270.68万元，比2022年度年初预算持平。主要用于基本支出和资产购置以及乡人大代表工作经费。
“组织事务”（款）2022年度决算115.75万元，比2022年度年初预算持平。主要用于村干部基本待遇和基本保障（市级）和大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算72.78万元，比2022年度年初预算持平。主要用于2021年重点人稳控工作、公共事务协管经费-城市协管员、铁路护路工作经费。
“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算17.98万元，比2022年度年初持平。主要用于公车购置。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,996.68万元，比2022年度年初预算减少26.02万元，下降1.32%。其中：
“公安”（款）2022年度决算26.25万元，比2022年度年初预算持平。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,970.43万元，比2022年度年初预算减少26.02万元，下降1.32%。主要用于2022年十八里店乡疫情防控专项资金、区集中隔离和转运工作组集中隔离观察工作经费以及智慧平安小区建设资金。
3、“教育支出”（类）2022年度决算3,848.93万元，比2022年年初预算增加542.38万元，增长14.73%。其中：
“普通教育”（款）2022年度决算3,848.60万元，比2022年度年初预算增加567.52万元，增长17.29%。主要用于学前教育经费。
“进修及培训”（款）2022年度决算0.33万元，比2022年度年初预算25.47万元减少25.14万元，下降98.7%。主要用于外出培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算4,369.96万元，比2022年年初预算持平。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算65.33万元，比2022年度年初预算持平。主要用于文明引导员补贴。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算4,304.63万元，比2022年度年初预算持平。主要用于2022年十八里店乡疫情防控专项资金以及2022年文明城区迎检应急经费。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算11,334.36万元，比2022年度年初预算减少3.05万元，下降0.0026%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算3,599.94万元，比2022年度年初预算持平。主要用于人员工资及社会保险费。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算616.60万元，比2022年度年初持平。主要用于单位负担养老保险缴费以及退休费(离退休)。
“就业补助”（款）2022年度决算90.48万元，比2022年度年初预算持平。主要用于公益性就业组织区级岗位补贴以及街乡就业考核经费。
“抚恤”（款）2022年度决算88.35万元，比2022年度年初预算持平。主要用于去世人员经费以及义务兵优待金。
“社会福利”（款）2022年度决算53.07万元，比2022年度年初预算持平。主要用于政策性农转居人员生活补贴以及城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”（款）2022年度决算87.07万元，比2022年度年初预算减少3.05万元，下降3.38%。主要用于残疾人温馨家园运行经费以及残疾人职业康复站运转经费。
“最低生活保障”（款）2022年度决算2.20万元，比2022年度年初预算持平。主要用于低保低收入对象采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算6,796.65万元，比2022年度年初预算持平。主要用于大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费、横街子村综合整治环境综合整治项目、十八里店地区吕家营回迁区域环境整治项目尾款、弘善家园及周边居民社区等5个环境建设项目尾款。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算2,147.69万元，比2022年度年初预算减少1.54万元，下降0.07%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算持平。主要用于“孝顺之星”经费。
“公共卫生”（款）2022年度决算1,341.00万元，比2022年度年初预算持平。主要用于十八里店乡集体土地租赁住房项目防疫改造资金。
“计划生育事务”（款）2022年度决算34.06万元，比2022年度年初预算持平。主要用于独生子女父母奖励、社区村计生专干补贴以及2022年卫生健康委两节送温暖经费-生育关怀情暖朝阳。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算412.95万元，比2022年度年初预算持平。主要用于两编人员的医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算359.48万元，比2022年度年初预算减少1.54万元，下降0.43%。主要用于病媒消杀经费以及严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。
7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算912.77万元，比2022年度年初预算持平。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算64.52万元，比2022年度年初预算持平。主要用于农村地区煤改清洁能源设备维护。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算848.25万元，比2022年年初预算持平。主要用于2021年10至12月垃圾分类第三方服务经费、2021-2022年垃圾分类第三方服务经费。
8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算5,543.13万元，比2022年度年初预算持平。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算898.20万元，比2022年年初预算持平。主要用于人员津贴补贴（行政）以及未休年休假工资报酬。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算2,735.72万元，比2022年度年初预算持平。主要用于基本事业费-道路及两侧便道保洁以及基本事业费-绿化养护。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,909.21万元，比2022年年初预算持平。主要用于公共事务协管经费-城市协管员、政策绿养护经费（区补）、政策绿土地流转费经费（区补）。
9、 “农林水支出”（类）2022年度决算19,598.72万元，比2022年度年初预算减少1060.9万元，下降5.13%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算1,513.08万元，比2022年度年初预算减少780.81万元，下降34.03%。主要用于十八里店乡创建示范社区项目-周庄嘉园第一社区、基本农田保护利用与监管补贴、村庄社区化运行维护费。
“林业和草原”（款）2022年度决算52.69万元，比2022年度年初预算持平。主要用于2022手机彩票网首都绿化美化奖励补助、区园林绿化局2022年义务植树活动。
“水利”（款）2021年度决算44.83万元，比2022年度年初预算减少394.53万元，下降89.79。主要用于乡管沟渠管护经费、2022年大中型水库移民后期扶持资金。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算17,988.12万元，比2022年度年初预算增加114.44万元，增长0.64%。主要用于民生家园建设资金、办事处及社区层面服务用房运转经费、2022年基层党组织服务群众、三年集体收益项目、2022年十八里店乡疫情防控专项资金。
10、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出12,576.64万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 12,576.64万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算12,576.64万元，比2022年度年初预算持平。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算12,576.64万元，比2022年度年初预算持平。主要用于十八里店乡小武基棚户区改造环境整治项目2022年贴息资金以及2022年北京市政府投资计划-第二批资金-朝南森林公园(二期)项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,050.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 20.27万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算32.51万元减少12.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元，2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数2.01万元减少2.01万元。主要原因：2022年无公务接待。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 20.27万元，比2022年度年初预算数30.50万元减少10.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万 元。主要原因：公务用车购置价格减少，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.29万元，比2022年度年初预算数 12.50万元减少10.20万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.38万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计490.04万元,比上年增加56.10万元,增加原因：机关单位用电费用、水费增加以及安保服务费增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额8.40万元，其中：政府采购货物支出8.40 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额8.40万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.40万元，占政府采购支 出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆11台，215.72万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算832.25万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：
2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目的其他一般公共服务支出。
2040299公共安全支出（类）公共(款) 其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
2049999公共安全支出（类）其他公共安全支出(款)其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。
2050201教育支出（类）普通教育（款）学期教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪音、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让用于晚上国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工资行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准《北京市手机彩票网十八里店乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市手机彩票网十八里店乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
十八里店乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市手机彩票网十八里店（地区）便民服务中心；⑵. 北京市手机彩票网十八里店（地区）市民活动中心；⑶. 北京市手机彩票网十八里店乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市手机彩票网十八里店乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市手机彩票网十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心。
2、部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。
十八里店乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，
执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的
人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数49794.38万元，其中，基本支出预算数6050.43万元，项目支出预算数58800.29万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出64834.58万元，其中，基本支出6050.43万元，项目支出58784.15万元，其他支出0万元。预算执行率为98.96%。
（三）整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
（1）产出数量
（2）产出质量
（3）产出进度
（4）产出成本
2、效果实现情况分析
（1）经济效益
（2）社会效益
（3）环境效益
（4）可持续性影响
（5）服务对象满意度
（四）预算管理情况分析
1、财务管理
（1）财务管理制度健全性
（2）资金使用合规性和安全性
（3）会计基础信息完善性
2、资产管理
3、绩效管理
4、结转结余率
5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
我乡较好地实现了部门整体绩效目标，如公共服务经费、民生家园建设经费及新冠肺炎疫情防控资金等项目，已全部办结、实现预定目标，取得了较好的社会效益。
2、存在的问题及原因分析
预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
（六）措施建议
预算资金项目根据中央及市区重点保障任务、部门预算编报及绩效评价等情况统筹安排、预算执行过程中加强对重点支出、重大投资项目的全过程绩效管理，强化预算绩效管理理念，着力提高财政资源配置效率和使用效益。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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河长制工作经费
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主管部门
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北京市手机彩票网十八里店乡人民政府
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实施单位
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北京市手机彩票网十八里店乡人民政府
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项目负责人
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刘杰
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联系电话
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87335689
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项目资金 |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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270000
|
270000
|
270000
|
10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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270000
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270000
|
270000
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—
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|
—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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—
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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|
促进我乡河长制及河湖环境有效提升，提高我乡河长制工作水平和能力，促进河长制工作落实。
|
我乡河长制及河湖环境得到有效提升，河长制工作水平和能力有效提升
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绩 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：管护沟渠数量
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7条
|
7条
|
18
|
18
|
无
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|
指标2：
|
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|
|
|
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||||||
|
……
|
|
|
|
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|
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|
质量指标
|
指标1：完成河长制工作达标率
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100%
|
100%
|
18
|
18
|
无
|
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
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|
时效指标
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指标1：年度完成任务进度
|
100%
|
100%
|
18
|
18
|
无
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
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|
成本指标
|
指标1：年度经费
|
27万元
|
27万元
|
18
|
18
|
无
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|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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|
……
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生态效益
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指标1：
|
|
|
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|
指标
|
指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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|
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|
指标2：
|
|
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|
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|
……
|
|
|
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|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：群众满意度
|
90%
|
90%
|
18
|
18
|
无
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|
指标
|
指标2：
|
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|
|
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|
……
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总分
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100
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100
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填表人：苗立根 联系电话： 67473294 填写日期：2023.1.31
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（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（六）有关建议
（七）其他需要说明的问题
三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
（一）转移支付基本情况
1、十八里店乡转移支付概况。
2、资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
3、资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）
（二）绩效目标实现情况
1、总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）
2、绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）
（三）绩效自评结论
（区级主管部门对北京市对手机彩票网XX转移支付整体情况绩效自评结论）