2022年度部门决算公开

目录

第一部分2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分2022年度部门决算说明

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

平房乡(地区)党政机关设9个内设机构。

1、综合办公室

主要职责：承担乡党委(地区党工委)落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。

2、党群工作办公室(人大工作办公室)

主要职责：负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央和市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和村(社区)党建工作。

3、平安建设办公室(人民武装部、司法所)

主要职责：负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。

4、城乡建设办公室

主要职责：按照规定权限负责辖区相关城乡规划工作。负责本乡(地区)控制违法建设工作。负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作。

5、民生保障办公室

主要职责：负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。

6、社区建设办公室

主要职责：参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。

7、经济发展办公室(统计所)

主要职责：负责本乡农业和农村经济发展工作。

8、乡(地区)纪检监察机构

主要职责：乡纪委(地区纪工委)、监察办公室负责协助乡党委(地区党工委)推进乡(地区)全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

9、综合行政执法队

主要职责：以乡人民政府名义开展执法工作，履行有关法律法规规定的、市政府向乡人民政府下放的以及区政府予以明确的行政执法职权。

综合设置5个事业单位。分别为：

1、便民服务中心(退役军人服务站)

主要职责：承担政务服务、社会保障、住房保障、就业促进、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。

2、市民活动中心(党群活动中心)

主要职责：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。

3、市民诉求处置中心(综治中心)

主要职责：负责乡(地区)网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。

4、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)

主要职责：负责乡(地区)水利工程、防汛、林业技术及水利技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等工作。

5、农村合作经济经营管理站

主要职责：承担与本乡农村经济发展密切相关的土地承包经营及承包经营合同管理、农村集体资产资金资源、农村集体经济合作社、农村集体产权制度改革、农民负担、农村财务审计、农村经济统计、农村集体经济组织规范化管理等方面的服务性、事务性工作。

(二)人员构成情况

平房部门行政编制90人，实际86人；事业编制61人，实际56人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计34543.91万元，比上年增长2133.82万元，增长6.58%。主要原因：社会保障和就业支出和城乡社区类项目的收入和支出增加。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计31959.60万元，比上年增长1540.51万元，增长5.06%，其中：财政拨款收入31851.86万元，占收入合计的99.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入107.73万元，占收入合计的0.34%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计34482.26万元，比上年增长4551.16万元，增长15.21%，其中：基本支出5272.94万元，占支出合计的15.29%；项目支出29209.32万元，占支出合计的84.71%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34426.96万元，比上年增长2288.65万元，增长7.12%。主要原因：社会保障和就业支出和城乡社区类项目的收入和支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出32731.42万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2187.49万元，占本年财政拨款支出6.68%；公共安全支出1411.32万元，占本年财政拨款支出4.31%；文化旅游体育与传媒支出99.45万元，占本年财政拨款支出0.3%；社会保障和就业支出11726.60万元，占本年财政拨款支出35.83%；卫生健康支出545.56万元，占本年财政拨款支出1.67%；节能环保支出433.38万元，占本年财政拨款支出1.32%；城乡社区支出3439.24万元，占本年财政拨款支出10.51%；农林水支出12883.38万元，占本年财政拨款支出39.36%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2187.49万元，比2022年年初预算减少451.42万元，下降17.11%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2074.93万元，比2022年年初预算增加214.87万元，增长17.63%。主要用于乡政府的机构运转、街乡文明引导员补贴及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“组织事务”(款)2022年度决算99.40万元，比2022年年初预算减少670.85万元，下降87.10%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算13.16万元，比2022年年初预算增加4.56万元，增长53.02%。主要用于各项综治维稳工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1411.32万元，比2022年年初预算增加1330.32万元，增长1642.37%。其中：

“公安”(款)2022年度决算75.99万元，比2022年年初预算减少0.01万元，下降0.01%。主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算1335.33万元，比2022年年初预算增加1330.33万元，增长26606.6%。主要用于反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算99.45万元，比2022年年初预算增加99.45万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算29.93万元，比2022年年初预算增加29.93万元，增长100%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等，根据本部门支出功能定位。

其他文化旅游体育与传媒支出(款)69.52万元，比2022年年初预算增加69.52万元，增长100%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出等。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算11726.60万元，比2022年年初预算增加6637.7万元，增长130.43%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算4182.85万元，比2022年年初预算增加41.38万元，增长0.99%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算543.18万元，比2022年年初预算增加31.48万元，增长6.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算238.51万元，比2022年年初预算增加223.56万元，增长1495.38%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)20221年度决算127.59万元，比2022年年初预算增加127.59万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算54.97万元，比2022年年初预算增加42.37万元，增长336.27%。主要用于辖区内养老助餐配餐工作试点、政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置、创新街乡社区养老补助、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算210.48万元，比2022年年初预算增加6.28万元，增长3.08%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算3.08万元，比2022年年初预算增加3.08万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6365.94万元，比2022年年初预算增加6161.96万元，增长3020.86%。主要用于老旧小区综合整治、美丽乡村建设、旱厕改造、环境整治提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算545.56万元，比2022年年初预算增加62.05万元，增长12.83%。其中：

卫生健康管理事务(款)2022年度决算0.3万元，比2022年年初预算增加0.3万元，增长100.00%。主要用于卫生健康支出等。

“计划生育事务”(款)2022年度决算33.54万元，比2022年年初预算减少5.87万元，下降14.89%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、心灵家园及早教基地、人口文化阵地管理经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算351.35万元，比2022年年初预算增长16.47万元，增长4.92%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算160.37万元，比2022年年初预算增加51.15万元，增长46.83%。主要用于街乡病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、乡村医生工作经费。

6、“节能环保支出”(类)2022年度决算433.38万元，比2022年年初预算增加433.38万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算26.15万元，比2022年年初预算增加26.15万元，增长100%。主要用于农村地区无煤化和重点区域杨柳飞絮治理工作。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算407.23万元，比2022年年初预算增加407.23元，增长100.00%。主要用于其他节能环保项目支出。

7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3439.24万元，比2022年年初预算增加1348.02万元，增长64.46%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算932.98万元，比2022年年初预算增加122.82万元，增长15.16%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，旱厕改造项目，优美大街建设，环境整治提升，垃圾分类示范片区工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30万元，比2022年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。

城乡社区公共设施(款)2022年度决算0.85万元，比2022年年初预算增加0.85万元，增长100.00%。主要用于城乡社区公共设施支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算1310.67万元，比2022年年初预算增加97.41万元，增长8.03%。主要用于自管保洁、绿化支出、旱厕改造项目、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算1164.74万元，比2022年年初预算增加1126.94万元，增长2981.32%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的用于事业单位人员的工资支出、农租房腾退安置、民生家园建设、优美大街建设、老旧小区综合整治、功能疏解、为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

8、“农林水支出”(类)2022年度决算12883.38万元，比2022年年初预算增加8905.07万元，增长223.84%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算156.06万元，比2022年年初预算增长97.15万元，增长164.91%。主要用于种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等。

“水利”(款)2022年度决算54.03万元，比2022年年初预算减少0.11万元，下降0.20%。主要用于：小微和黑臭水体治理、解决水务安全隐患项目、街乡河长制工作、排水沟截污一体化泵站运维、大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算12673.29万元，比2022年年初预算增加8808.03万元，增长227.88%。主要用于功能疏解、积存建筑垃圾整治、民生家园、人口调控、美丽乡村、办事处及社区层面服务用房运转、环境整治及美化提升、平原造林养护及流转、公共服务配套设施建设、“平安示范”居民小区建设等。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，比2022年年初预算减少0.01万元，增长0.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，比2022年年初预算减少0.01万元，增长0.20%。要用于安全生产执法工作等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1695.55万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出1695.55万元，占本年财政拨款支出100%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类，下同)2022年度决算1695.55万元，比2022年年初预算增加1695.55万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算1695.55万元，比2022年年初预算增加1695.55万元，增长100%。主要用于城市建设支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5272.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数52.13万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算61.26万元减少9.13万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.61万元减少1.61万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2022年公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数52.13万元，比2022年年初预算数59.66万元减少7.53万元。其中，公务用车购置费2022年决算数17.98万元，比2022年年初预算数18万元减少0.02万元。2022年购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年决算数34.15万元，比2022年年初预算数41.66万元减少7.51万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量23辆，车均运行维护费1.48万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计438.21万元。相比2021年机关运行经费减少52.81万元，减少10.76%，主要原因是2022年政府节约了日产公用经费的支出。

三、政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额151.84万元，其中：政府采购货物支出143.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.99万元。授予中小企业合同金额138.86万元，占政府采购支出总额的91.45%，其中：授予小微企业合同金额41.38万元，占政府采购支出总额的27.25%。

四、国有资产占用情况

2022年车辆23台，353.91万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算4606.09万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释：

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

“项级”科目名词解释：

2010301行政运行：反映行政单位的基本支出。

2010302一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2013202一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2013299其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013602一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2013699其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2040299其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待当面的支出。

2081006养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机头养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101行政运行：反映行政单位的基本支出。

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分2022年度部门绩效评价情况

一、部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

1.部门机构设置情况

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，中共北京市手机彩票网平房乡委员会(中共北京市手机彩票网委平房地区工作委员会)与北京市手机彩票网平房乡人民政府(手机彩票网平房地区办事处)合署办公。

平房乡(地区)党政机关行政编制90人，实际86人；事业编制61人，实际56人。内设9个机构，5个事业单位。

2.机构情况

落实综合化，扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，综合设置为7个办公室。分别为：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。其他机构为乡(地区)纪检监察机构、综合行政执法队，行政执法机构按照有关规定设置。平房乡(地区)所属事业单位5个，分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

部门职能情况

乡党委(地区工委)主要职责

中共北京市手机彩票网平房乡委员会(简称平房乡党委)是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网平房地区工作委员会(简称平房地区党工委)是区委的派出机关，全面领导乡(地区)、村(社区)的各类组织和各项工作。其主要职责是：

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)领导乡(地区)政府机关，群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障，民族宗教等工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

乡人民代表大会的主要职责按照有关法律规定执行。

乡人民政府(地区办事处)主要职责

北京市手机彩票网平房乡人民政府(简称平房乡政府)是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网平房地区办事处(简称平房地区办事处)是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委(地区党工委)与乡政府(地区办事处)合署办公。其主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进村(社区)发展建设，指导村(居民)委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。关行政管理工作。

(二)部门整体绩效目标设立情况

2022年部门绩效目标设定紧紧围绕乡党委、政府重点工作、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定整体支出绩效目标。

部门绩效具体目标：围绕党委、政府的重点工作，着力做好资金的监督和保障。一是加强支出管理，优化支出结构，集中财力确保产业发展、疏解人口、拆违控违、安全稳定、环境治理的支出需求，使政府重点工作落到实处、取得成效。二是统筹财政资金向民生领域倾斜，满足就业、养老、医疗等基本公共服务资金需求，促进社会和谐发展。三是紧紧围绕收入可持续增长目标，加大重点税源监控力度，积极组织收入。四是严格预算执行，不断提高预算执行的均衡性和有效性，确保财政资金安全、规范、高效。五是重点控制“三公”经费、会议、培训等支出，杜绝超预算或无预算支出，切实降低行政运行成本，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。

通过对项目情况、资金使用情况、实施管理情况、项目绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，有效提高资金管理水平和使用效益。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数34543.91万元，其中，基本支出预算数5272.94万元，项目支出预算数29154.02万元，其他支出预算数116.95万元。资金总体支出34482.26万元，其中，基本支出5272.94万元，项目支出29209.32万元。预算执行率为99.82%。

整体绩效目标实现情况

2022年，本部门基本支出严格依照收付中心用款计划支出，机关在编人员各项工资、津贴按时足额发放，正常办公、运维工作开展正常。“三公”经费严格控制在预算范围内。项目支出资金围绕乡党委、政府重点工作，全年疫情防控、环境治理、社会治安、拆违控违等各项重点任务稳步推进，成效显著，就业、养老、疫情防控等各项公共服务资金充分保障，部门整体绩效目标基本完成。

(一)产出完成情况分析

1.产出数量：基本已按既定目标完成各项目工作，其中包括人员支出、机关日常运行维护保障支出、党建支出、安全稳定支出、城乡建设支出、民生保障支出、社区建设支出、产业发展等项目，数量指标执行情况良好。

2.产出质量：2022年度项目基本已按既定质量完成工作，部分项目因项目执行中存在问题，年中已调整资金用途或退回区财政，产出指标执行情况较好。

3.产出进度：2022年度项目基本按既定进度完成工作，部分项目受疫情影响，执行进度较慢，疫情稳定后影响产出指标执行情况较好。

4.产出成本：2022年度大部分项目按既定成本完成工作，产出指标执行情况良好。

(二)效果实现情况分析

1.经济效益：2022年度全部项目均符合经济效益既定目标，经济效益指标执行情况良好。

2.社会效益：2022年度全部项目均符合社会效益既定目标，社会效益指标执行情况良好。

3.环境效益：2022年度全部项目均符合环境效益既定目标，环境效益指标执行情况良好。

4.可持续性影响：2022年度全部项目均符合可持续性发展目标，可持续性影响指标执行情况良好。

5.服务对象满意度：2022年度全部项目均符合服务对象满意度既定目标，服务对象满意度指标执行情况良好。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

1.财务管理制度健全性：2021年6月，根据市、区新出台的相关通知、规定，并结合我乡实际情况，按照内控管理工作的相关要求，我乡对《北京市手机彩票网平房乡人民政府财务管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府采购管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府合同管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府工程项目管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府内部审计管理办法》5个管理办法进行了修订，并出台了《北京市手机彩票网平房乡人民政府预决算管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府比选管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府公务卡管理办法》、《北京市手机彩票网平房乡人民政府公务卡强制结算实施细则》4个管理办法。进一步完善和加强财务的管理和监督。同时严格按照财务制度执行，确保会计基础信息完善，保障资金使用合规性和安全性，不断提升财务管理工作水平。

(二)资产管理

2021年6月，为加强固定资产管理，我乡修订了《北京市手机彩票网平房乡人民政府固定资产管理办法》，做到数字化管理，管理到人到位。固定资产从采购到使用。按规定申请，逐级审批、逐级登记、逐级管理，实行使用，管理责任制。做到“谁使用、谁负责、谁管理、谁监督”。

绩效管理

我乡严格落实北京市财政局、北京市手机彩票网区党委和区政府全面实施预算绩效管理的要求，根据《北京市预算绩效管理办法》(京财绩效〔2019〕2129号)、《北京市预算绩效目标管理办法》(京财绩效〔2020〕2137号)等有关法律、法规、规定。此外，结合我乡实际情况，本部门于2022年12月启动制定本单位的预算绩效管理实施细则，待“三重一大”审议通过后执行。

结转结余率

结转结余率：0.18%。

部门预决算差异率

部门预决算差异率：0.18%。

五、总体评价结论

2022年我乡部门整体预算绩效完成情况良好，一个项目执行与绩效目标发生偏差，主要原因：一是办事处及社区层面服务用房运转经费，原因分析：疫情防控期间，部分社区办公用房维修工程因临时封管控要求，无法按期完成施工工程结余资金较多；二是我乡党群服务中心于2022年5月正式投入使用，故1-4月运维经费未使用。综上，该项目资金结余171.94万元。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		基本事业费-道路及两侧便道保洁
主管部门		北京市手机彩票网平房乡人民政府					实施单位		北京市手机彩票网平房乡人民政府
项目负责人		孙绮					联系电话		85564230
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		871.4832	871.4832		871.4832		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		871.4832	871.4832		871.4832		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	道路石边净、花带周边净、雨污水口处净、果皮箱里外净；无塑料袋、无丢堆漏扫、无污水漫滥、无乱倒垃圾。						全部完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：每日道路清扫次数			1次	1次	10		10	无
		质量指标	指标1：道路清洁度			优良中低差	优	20		20	无
		时效指标	指标1：资金支出时间			1年	1年	10		10	无
		成本指标	指标1：保洁成本			8714832元	8714832元	10		10	无
	效益指标	社会效益	指标1：提高清洁度			优良中低差	优	30		30	无
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			90%	90%	10		10	无
总分								100		100
填表人：牛雪莉                       联系电话：85574137                    填写日期：2023年2月1日

三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

内容无。

北京市手机彩票网平房乡人民政府2022年决算公开报表

北京市手机彩票网平房乡2022年绩效自评表