手机彩票网高碑店地区办事处2022年部门决算
日期：2023-09-13 来源：高碑店地区 打印页面 关闭页面
手机彩票网高碑店地区办事处2022年部门决算
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队等9个职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制97人，实有人数86人；事业编制67人，实有人数55人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计57,674.40万元，比上年减少24,229.45万元，下降29.58%。主要原因：由于半壁店村拆迁腾退人员延期周转金、部分环境建设项目工程尾款、功能疏解等项目资金安排减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计52,058.59万元，比上年减少26,182.67万元，下降33.46%，其中：财政拨款收入51,883.08万元，占收入合计 的99.66%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入175.51万元，占收入合计的 0.34%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 57,640.64万元，比上年减少18,861.89万元，下 降24.66%，其中：基本支出5,125.32万元，占支出合计的 8.89%；项目支出52,515.32万元，占支出合计的 91.11%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计57,467.95万元，比上年减少24,096.27万元，下降29.54%。主要原因：由于半壁店村拆迁腾退人员延期周转金、部分环境建设项目工程尾款、功能疏解等项目资金安排减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出56,467.95万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,427.63万元，占本年财政拨款支出4.30%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,433.27万元，占本年财政拨款支出2.54%；教育支出 0.05万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出110.37万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出 23,753.01万元，占本年财政拨款支出42.06%；卫生健康支出 739.38万元，占本年财政拨款支出1.31%；节能环保支出 546.08万元，占本年财政拨款支出0.97%；城乡社区支出 3,369.62万元，占本年财政拨款支出5.97%；农林水支出 18,438.11万元，占本年财政拨款支出32.65%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 5,645.43万元，占本年财政拨款支出10.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,427.63万元，比2022年度年初预算减少957.78万元，下降28.29%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,295.33万元，比2022年度年初预算增加294.12万元，增长14.69%。主要用于办事处（乡政府）的机构运转物业费等。
“统计信息事务”（款）2022年度决算2.00万元，比2022年度年初预算增加2万元，100.00%。主要用于人口普查工作。
“组织事务”（款）2022年度决算83.14万元，比2022年度年初预算减少1,275.46万元，下降93.88%。主要用于兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴。
“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算47.16万元，比2022年度年初预算增加21.56万元，增长45.71%。主要用于城市协管员经费及值班巡逻补助。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,433.27万元，比2022年度年初预算增加1,352.27万元，增长1,669.46%。其中：
“公安”（款）2022年度决算76.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费。
“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,357.27万元，比2022年度年初预算增加1,352.27万元，增长27000.45%。主要用于智慧平安小区建设、手机彩票网第十四轮入境进京人员集中隔离工作经费。
3、“教育支出”（类）2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少21.33万元，下降99.76%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.05万元，比2022年度年初预算减少21.33万元，下降99.76%。主要用于干部培训。
4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算110.37万元，比2022年年初预算增加110.37万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2022年度决算40.37万元，比2022年度年初预算增加40.37万元，增长100.00%。主要用于文明引导员补贴。
“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算70.00万元，比2022年度年初预算增加70.00万元，增长100.00%。主要用于2022年文明城区迎检应急经费。
5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算23,753.01万元，比2022年度年初预算增加15,858.00万元，增长200.86%。其中：
“民政管理事务”（款）2022年度决算7,082.55万元，比2022年度年初预算增加207.14万元，增长3.01%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算546.76万元，比2022年度年初预算增加62.44万元，增长12.89%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2022年度决算356.79万元，比2022年度年初预算增加351.79万元，增长7035.80%。主要用于公益性就业组织岗位补贴。
“抚恤”（款）2022年度决算13.27万元，比2022年度年初预算增加13.27万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金。
“社会福利”（款）2022年度决算42.90万元，比2022年度年初预算增加30.30万元，增长240.47%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴。
“残疾人事业”（款）2022年度决算112.31万元，比2022年度年初预算减少11.69万元，下降9.42%。主要用于街乡残疾人工作经费。
“最低生活保障”（款）2022年度决算12.50万元，比2022年度年初预算增加12.50万元，增长100.00%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算15,585.93万元，比2022年度年初预算增加15,192.25万元，增长3859.04%。主要用于功能疏解工作支出。
6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算739.38万元，比2022年度年初预算增加101.85万元，增长15.97%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100.00%。主要用于“孝顺之星”经费。
“计划生育事务”（款）2022年度决算46.13万元，比2022年度年初预算增加18.33万元，增长65.94%。主要用于独生子女父母奖励。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算338.79万元，比2022年度年初预算增加18.67万元，增长5.83%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算354.16万元，比2022年度年初预算增加64.54万元，增长22.28%。主要用于病媒消杀工作经费。
7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算546.08万元，比2022年度年初预算增加546.08万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2022年度决算23.91万元，比2022年度年初预算增加23.91万元，增长100.00%。主要用于农村地区“煤改清洁能源设备”维护。
“其他节能环保支出”（款）2022年度决算522.17万元，比2022年年初预算增加522.17万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务经费。
8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,369.62万元，比2022年度年初预算增加1,318.43万元，增长64.27%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算783.48万元，比2022年年初预算增加156.72万元，增长25%。主要用于根据本部分支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师劳务费。
“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算1,312.95万元，比2022年度年初预算减少39.96万元，下降2.95%。主要用于道路及两侧便道保洁。
“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1,243.19万元，比2022年年初预算增加1,201.67万元，增长2,894.20%。主要用于城市协管员经费。
9、 “农林水支出”（类）2022年度决算18,438.11万元，比2022年度年初预算增加13,715.13万元，增长290.39%。其中：
“农业农村”（款）2022年度决算387.40万元，比2022年度年初预算增加302.574万元，增长356.70%。主要用于美丽乡村工程建设费。
“林业和草原”（款）2022年度决算25.80万元，比2022年度年初预算增加25.80万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建奖补项目。
“水利”（款）2021年度决算34.35万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.15%。主要用于河长制工作经费。
“其他农林水支出”（款）2022年度决算17,990.56万元，比2022年度年初预算增加13,386.81万元，增长290.78%。主要用于治理类街乡整治项目。
10、 “住房保障支出”（类）2022年度决算5,645.43万元，比2022年度年初预算增加5,645.43万元，增长100.00%。其中：
“保 障性安居工程支出”（款）2022年度决算5,645.43万元，比2022年度年初预算增加5,645.43万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治。
11、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于安全生产执法经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出 1,000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排 的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类）2022年度决算1,000.00万元，比2022年度年初预算增加1,000.00万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2022年度决算1,000.00万元，比2022年度年初预算增加1000.00万元，增长100.00%。主要用于手机彩票网高碑店乡小郊亭公园项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,125.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 9.77万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算15.86万元 减少6.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.58万元减 少1.58万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 9.77万元，比2022年度年初预算数14.28万元减 少4.51万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公 务用车运行维护费2022年度决算数9.77万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少4.51万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计441.12万元,比上年增加41.48万元,增加原因:由于购买打印纸、硒鼓等办公用品增加，以及办公设备老旧，维修费用增加。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆117台，1,327.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算2,283.49万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除删除项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
（一）部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)、纪检监察机构、综合行政执法队等9个职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
高碑店部门行政编制97人，实际85人；事业编制67人，实际55人；聘用编外人员115人。
主要工作职责：
贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况
本部门的绩效目标为保障乡政府统筹其他公益事业类事权；提升人居环境，改善乡村生态环境、绿化美化乡村家园。让百姓切身感受到绿化美化在改善生态、改善农村面貌、提高生活条件等方面的益处。保证乡村绿化健康、可持续发展；保障地区基层党组织开展党建活动，提高党性，增强凝聚力。保障地区社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、居民管理、为民办实事及其他公益事业支出等。
（二）当年预算执行情况
2022年全年预算数576,744,002.42万元，其中，基本支出预算数51,253,202.99万元，项目支出预算数525,490,799.43万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出576,406,422.86万元，其中，基本支出51,253,202.99万元，项目支出525,153,219.87万元，其他支出0万元。预算执行率为99.94%。
（三）整体绩效目标实现情况
2022年部门整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全内部制度，部门整体支出绩效明显。全年用于疫情防控资金合计7420.896428万元。
其中，民生家园建设资金项目在疫情防控、环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、拆违控违、重大舆情处置等方面发挥了重要作用，其中826.468721万元用于购买疫情防控物资等，为打赢疫情防控阻击战提供资金支持。
公共服务经费项目保障社区正常运转，保障社区工作者个人利益，工资按时发放，保险，公积金按时足额上缴；保障党建、科学文化、教育，社会保障各项支出，提高居民参加活动兴趣，丰富生活；保障社区公益性项目，提高居民生活环境水平，增强居民满意度。
疫情防控各项资金项目做好新冠肺炎疫情防控资金保障工作，保障相关人员的生命安全和身体健康，确保疫情防控重大战略部署和绩效目标如期实现。
2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治-康家园、甘一、甘二”项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.64分，绩效级别为“良”。
（四）预算管理情况分析
2022年部门整体支出绩效目标完成情况良好，重点项目绩效实行情况特较好。财务管理制度健全完善，资金使用合规性和安全性以及会计基础信息完善性得到有力保障。资产及绩效得到有效管理，结转结余率与部门预决算差异率均符合财政要求。
（五）总体评价结论
1、评价得分情况
2022年我单位预算执行情况较好，主要得益于采取了以下几个方面的措施：一是领导重视，保障有力保障；二是厘清职责，层层包保是关键；三是多方联手是主要手段；四是强化督办，化解问题是必要措施；五是突出重点，克难攻坚是重要手段。
2、存在的问题及原因分析
一是进一步加强与上级有关部门沟通，细化资金支出计划，增强计划灵活性与应变能力；二是增进部门间的互联互通，提高绩效跟踪工作效率，避免不同部门间的重复工作；三是完善基层、实地调研机制，深化项目事中、事后绩效考评，着力侧重资金使用针对性、实效性。
（六）措施建议
无
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
|
手机彩票网项目支出绩效自评表
|
|||||||||||
|
（2022年度）
|
|||||||||||
|
项目名称
|
民生家园建设资金
|
||||||||||
|
主管部门
|
658-高碑店
|
实施单位
|
658001-手机彩票网高碑店地区办事处
|
||||||||
|
项目负责人
|
丁可香
|
联系电话
|
85773588
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
||||
|
年度资金总额
|
1000
|
1000
|
1000
|
10
|
100%
|
10
|
|||||
|
其中：当年财政拨款
|
1000
|
1000
|
1000
|
—
|
|
—
|
|||||
|
上年结转资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
其他资金
|
|
|
|
—
|
|
—
|
|||||
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|||||||||
|
用于环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、应急保障、拆违控违、疫情防控等相关事项； |
完成情况优秀，其中涉及疫情支出8264687.21元
|
||||||||||
|
绩 |
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
|
实际
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|||
|
指标值
|
完成值
|
||||||||||
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：全年开展各类活动
|
5场
|
5场
|
15
|
15
|
|
||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标
|
指标1：居民生活安全度得到全面保障
|
优良中低差
|
优
|
15
|
15
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标
|
指标1：活动按进度完成，工程完成时间符合工程进度
|
高中低
|
高
|
15
|
15
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标
|
指标1：不超过预算金额
|
1000万元
|
1000万元
|
15
|
15
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标
|
经济效益
|
指标1：促进整体地区经济发展，集体年收益增加
|
优良中低差
|
优
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益
|
指标1：社提升老百姓的幸福指数
|
高中低
|
高
|
10
|
10
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标
|
指标1：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||||
|
……
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
|
指标1：受益群众满意度
|
95
|
95
|
10
|
10
|
|
||||
|
指标
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
……
|
|
|
|
|
|
|||||
|
总分
|
100
|
100
|
|
||||||||
三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告
无