目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

(1)机构设置

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)，其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

(2)主要职能

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制74人，实有人数66人；事业编制59人，实有人数47人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计51,707.09万元，比上年减少14,002.66万元，下降21.31%。主要原因：本年功能疏解资金减少，基本事业经费及郊野公园、平原造林、生态林养护资金减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计49,181.96万元，比上年减少14,674.37万元，下降22.98%，其中：财政拨款收入49,159.63万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入22.33万元，占收入合计的 0.05%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 51,692.13万元，比上年减少11,671.99万元，下降18.42%，其中：基本支出4,360.23万元，占支出合计的 8.44%；项目支出47,331.89万元，占支出合计的 91.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计51,670.39万元，比上年减少13,846.41万元，下降21.13%。主要原因：本年功能疏解资金减少，基本事业经费及郊野公园、平原造林、生态林养护资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出51,670.39万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,221.30万元，占本年财政拨款支出4.30%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 582.36万元，占本年财政拨款支出1.13%；教育支出 968.23万元，占本年财政拨款支出1.87%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出89.11万元，占本年财政拨款支出0.17%；社会保障和就业支出 9,735.76万元，占本年财政拨款支出18.84%；卫生健康支出 7,144.08万元，占本年财政拨款支出13.83%；节能环保支出 262.77万元，占本年财政拨款支出0.51%；城乡社区支出 6,943.67万元，占本年财政拨款支出13.44%；农林水支出 23,723.11万元，占本年财政拨款支出45.91%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,221.30万元，比2022年度年初预算减少522.20万元，下降9.03%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算20.09万元，比2022年度年初预算增加19.71万元，增长5,186.84%。主要用于区人大代表工作室工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算1,895.67万元，比2022年度年初预算增加253.75万元，增长15.45%。主要用于乡政府的机构运转、乡人大代表工作经费及根据北京市统一政策发放职工工资。

“财政事务”(款)2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于财务管理软件运维服务费。

“组织事务”(款)2022年度决算236.11万元，比2022年度年初预算减少795.66万元，下降77.12%。主要用于基层党组织服务群众、正常离任村党组织书记生活补贴和村干部基本待遇和基本保障。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算18.70万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于综治维稳。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算50.04万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于支出公共事务协管运维经费、2022年河长制工作经费，以及发放兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算582.36万元，比2022年度年初预算增加394.55万元，增长1,044.61%。其中：

“公安”(款)2022年度决算37.77万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于城市管理指挥中心运行保障及民警驻区制工作。

“国家安全”(款)2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于防范和处理邪教基础工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算539.59万元，比2022年度年初预算增加394.55万元，增长272.03%。主要用于重点人稳控安保工作、防疫工作、房屋安全专项整治工作以及智慧平安小区建设等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算968.23万元，比2022年年初预算增加948.92万元，增长4,914.48%。其中：

“普通教育”(款)2022年度决算953.05万元，比2022年度年初预算增加953.05万元，增长100.00%。主要用于学前教育生均补助。

“进修及培训”(款)2022年度决算15.18万元，比2022年度年初预算减少4.13万元，下降21.39%。主要用于人员外出培训相关费用。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算89.11万元，比2022年年初预算增加70.00万元，增长366.36%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算19.11万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算70.00万元，比2022年度年初预算增加70.00万元，增长100.00%。主要用于2022年文明城区迎检应急。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算9,735.76万元，比2022年度年初预算增加6,713.39万元，增长222.12%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算2,261.86万元，比2022年度年初预算增加79.20万元，增长3.63%。主要用于根据北京市统一政策发放事业编及社工人员工资保险公积金，以及社区机构运转经费、党建经费等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算423.63万元，比2022年度年初预算减少3.74万元，下降0.88%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“就业补助”(款)2022年度决算76.25万元，比2022年度年初预算增加76.25万元，增长100.00%。主要用于发放公益性就业组织区级岗位补贴以及村级社会保障协管员补助。

“抚恤”(款)2022年度决算21.64万元，比2022年度年初预算增加21.64万元，增长100.00%。主要用于发放义务兵优待金及死亡抚恤金。

“社会福利”(款)2022年度决算69.09万元，比2022年度年初预算增加69.09万元，增长100.00%。主要用于孤儿成年安置费、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、政策性农转居人员生活补贴、市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”(款)2022年度决算8.76万元，比2022年度年初预算增加8.00万元，增长1,052.63%。主要用于温馨家园运行经费、街乡残疾人工作经费、2021年无障碍环境建设专项行动工作奖补经费。

“最低生活保障”(款)2022年度决算2.54万元，比2022年度年初预算增加2.54万元，增长100.00%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6,871.98万元，比2022年度年初预算增加6,460.41万元，增长1,569.66%。主要用于郎辛庄村集租房配套郎辛庄东路和郎辛庄一街道路工程、产业转型升级专项资金、地铁7号线黑庄户站及郎辛庄站环境整治项目尾款、黑庄户教师楼老旧小区整治项目尾款、2022年环境建设管理项目补助资金等工作。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算7,144.08万元，比2022年度年初预算增加6,694.69万元，增长1,489.73%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。

“公共卫生”(款)2022年度决算6,643.45万元，比2022年度年初预算增加6,643.45万元，增长100.00%。主要用于手机彩票网公共服务租赁型配套用房应急项目防疫改造。

“计划生育事务”(款)2022年度决算25.08万元，比2022年度年初预算增加4.20万元，增长20.11%。主要用于社区村计生专干补贴、2022年街乡无业人员独生子女父母奖励经费、两节送温暖经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算298.38万元，比2022年度年初预算增加9.31万元，增长0.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算176.98万元，比2022年度年初预算增加37.53万元，增长26.91%。主要用于2022年病媒消杀工作经费、严重精神障碍患者监护人看护管理补贴等。

7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算262.77万元，比2022年度年初预算增加262.77万元，增长0.00%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算13.94万元，比2022年度年初预算增加13.94万元，增长100.00%。主要用于农村地区“煤改清洁能源设备”维护。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算248.83万元，比2022年年初预算增加248.83万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务项目。

8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算6,943.67万元，比2022年度年初预算增加1,618.94万元，增长30.40%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算595.44万元，比2022年年初预算增加42.47万元，增长7.68%。主要用于根据北京市统一政策发放综合行政执法队职工工资，发放道口人员补贴经费工作等。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算39.00万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算2,593.05万元，比2022年度年初预算增加16.44万元，下降0.64%。主要用于道路及两侧便道保洁、绿化养护等。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算3,716.18万元，比2022年年初预算增加1,560.03万元，增长72.35%。主要用于编外协管员工资支出、耕地保有量地块复耕项目、村庄社区化运行维护费、政策绿养护经费(区补)、政策绿土地流转经费(区补)、党群服务中心宣传展示项目装修经费、2021年场乡体制改革退休人员补贴经费、办事处及社区层面服务用房运转经费等其他辖区事务。

9、 “农林水支出”(类)2022年度决算23,723.11万元，比2022年度年初预算增加17,626.95万元，增长289.15%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算2,114.42万元，比2022年度年初预算增加1,623.80万元，增长330.97%。主要用于有机肥补贴、菜田补贴、设施农业良种更换补贴、水产种质资源保护项目资金、社区卫生服务站装修改造、2022年秸秆作业补贴、基本农田保护利用与监管补贴、农村地区为民办实事、村级公益事业专项补助、公共服务配套设施建设等。

“林业和草原”(款)2022年度决算110.23万元，比2022年度年初预算增加110.00万元，增长47,826.09%。主要用于市级示范性集体林场建设、首都绿化美化奖励、两田一园节水灌溉补助。

“水利”(款)2021年度决算1.06万元，比2022年度年初预算增加0.05万元，增长4.95%。主要用于大中型水库移民后期扶持。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算21,497.40万元，比2022年度年初预算增加15,893.10万元，增长283.59%。主要用于功能疏解点位专项资金、功能疏解“场清地净”点位集体收益补偿、美丽乡村、民生家园建设、平原造林养护费和土地流转费、平原生态林养护费和土地流转费、郊野公园土地流转费、疫情防控应急保障资金、疫情防控一线成员专项补助、农业基本农田建设、2022年基层党组织服务群众、村“两委”干部基本待遇和基本保障资金(区级)等工作。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,360.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、5个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 24.30万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算33.68万元减少9.38万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加(减 少)0.00万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，无因公出国(境)费用支出；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.40万元减少1.40万元。主要原因严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 24.30万元，比2022年度年初预算数32.28万元减少7.98万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：实际车辆采购金额为17.98万元，2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.32万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少7.96万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.57万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计406.80万元,比上年增加94.88万元,增加原因:人员正常变动，导致日常公用经费有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,182.10万元，其中：政府采购货物支出38.14 万元，政府采购工程支出1,513.96万元，政府采购服务支出2,630.00万 元。授予中小企业合同金额4,181.80万元，占政府采购支出总额的 99.99%，其中：授予小微企业合同金额732.81万元，占政府采购支出总额的17.52%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆31台，336.14万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1,450.71万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

2010102 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2010199 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010699 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013299一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013602一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019999 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出

2040299公共安全支出(类)公共(款) 其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2040399公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全支出方面的支出。

2050201教育支出(类)普通教育(款)学期教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社会治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081001 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100410 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2110301节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

2119999节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120102 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2120199 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出

2120201城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130122农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2130135农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助

2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

(1)机构设置

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)，其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。

根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益类一类，经费形式财政补助(全额)。分别是：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

(2)主要职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.推进村(社区)发展建设,指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

8.承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

依据《行政事业单位内部控制规范》的规定，结合外部政策要求及乡政府实际业务特点，在预算管理、收入管理、支出管理、政府采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理及专项资金管理等领域业务流程控制节点、岗位职责，明确了各关键控制节点的管控要求。履行工作职责，规范业务行为，提升管理水平。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数51,707.09万元，其中，基本支出预算数4,360.23万元，项目支出预算数47,346.86万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出51,692.13万元，其中，基本支出4,360.23万元，项目支出47,331.89万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.97%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

设立的产出数量绩效目标分别为：绿化美化管理治理次数≥4次/年；举办党建活动次数≥4次/年；保障各项工作的正常开展≥130人/年。以上产出数量目标均已完成。

(2)产出质量

设立的产出质量绩效目标分别为：环境治理水平、党建工作水平、工作规范度。以上产出质量目标均已完成。

(3)产出进度

设立的产出进度绩效目标分别为：支出进度及项目完成时间≤12月。以上产出进度目标均已完成。

(4)产出成本

设立的产出成本绩效目标分别为：行政管理事务预算总金额=15,530.28万元；绿化美化管理成本控制水平；党建工作成本控制水平。以上产出进度目标均已完成，绿化美化管理成本控制水平和党建工作成本控制水平均为优。

2、效果实现情况分析

(1)社会效益

设立的社会效益绩效目标分别为：地区经济社会发展、党建引领发挥的作用。以上社会效益目标均已完成，地区经济社会发展和党建引领发挥的作用均为优。

(2)服务对象满意度

设立的服务对象满意度绩效目标分别为：地区群众满意度≥90%。以上服务对象满意度目标均已完成，群众满意度达到90%以上。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

我乡有《黑庄户乡人民政府内部审计管理制度》、《黑庄户乡政府财务审批报销制度》、《黑庄户乡政府预算管理办法》、《黑庄户乡政府采购管理办法》、《黑庄户乡机关合同管理办法》等财务管理制度，推进财政资金管理制度化。

(2)资金使用合规性和安全性

依据项目专项资金使用规定，加强财政专项资金使用的合规性审查。重点检查有无挤占挪用、扩大开支范围等问题，对违规情况，及时提出整改要求。

(3)会计基础信息完善性

加强会计基础工作，确保会计信息的真实性、准确性、完整性。

2、资产管理

在资产管理上，做到每月账实核对，设定资产管理专员，用好资产库，每月填报资产月报。加强政府采购需求管理,依法依规开展资产政府采购活动。

3、绩效管理

利用预算一体化系统，实现了所有项目的全流程绩效管理。将成本绩效的理念深度融入预算管理,强化绩效管理激励约束,加强绩效评价结果应用,把宝贵的财政资金用在刀刃上、用到要紧处。

4、结转结余率

年末无财政拨款资金结转结余。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

项目预决算执行造成差异变化较大，原因主要是防疫专项资金、功能疏解专项资金及产业升级等项目的增加。具体有手机彩票网公共服务租赁型配套用房应急项目防疫改造、疫情防控保障资金、产业转型升级资金、功能疏解专项资金等项目的增加调整预算项目。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年部门整体绩效评价为优，完成了年初设立的各项绩效目标。

2、存在的问题及原因分析

在实际执行过程中，还存在对绩效目标管理重视程度不够，绩效目标知识储备不足等问题。

(六)措施建议

一是强化预算绩效管理的概念，预算绩效管理是近年新生事物，应加强培训力度，使资金使用部门对绩效目标设定、各类指标有明确的认识。

二是强化项目部门对资金绩效的责任约束，让资金管理人、使用人皆知 “自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

二、项目支出绩效自评表

基本事业费-道路及两侧便道保洁，项目支出绩效自评表如下：

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

基本事业费-道路及两侧便道保洁

主管部门

663黑庄户

实施单位

北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府

项目负责人

李超

联系电话

65707550

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1878.9414

1878.9414

1878.9414

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1878.9414

1878.9414

1878.9414

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

黑庄户乡属地责任范围内道路保洁管理。

黑庄户乡区域保洁服务，道路保洁（人工清扫、机扫）、垃圾清运、果皮箱保洁服务、小广告清理服务等等。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：道路面积

1113776.71平方米

已完成

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：道路保洁标准

高中低

已完成

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：执行率

100%

已完成

15

15

指标2：

……

成本指标

指标1：单价

16.87元/㎡

已完成

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：道路得到长效管护

高中低

高

20

20

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：乡域内群众满意度

95%

已完成

10

10

指标

指标2：

……

总分

100

100

填表人：  李玉静                  联系电话：65707550                填写日期：2023年2月3日

 

 

三、北京市对手机彩票网黑庄户乡转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件1：北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府2022年度部门决算报表

附件2：北京市手机彩票网黑庄户乡人民政府2022年度项目支出绩效自评表