2022年度部门决算公开

 

目    录

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

    报表详见附件。

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

1.部门机构设置

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《手机彩票网本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市手机彩票网委机构编制委员会印发的《北京市手机彩票网乡（地区）机构改革实施方案》有关精神、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网将台乡（地区）机构改革方案>的通知》（京朝办字[2020]18号），结合将台乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

2.职责

 

中共北京市手机彩票网将台乡委员会（简称将台乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市手机彩票网委将台地区工作委员会（简称将台地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市手机彩票网将台乡人民政府（简称将合乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；手机彩票网将台地区办事处（简称将台地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

 

乡党委（地区工委）主要职责：

 

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

 

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

 

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

 

（4）领导乡（地区）政府机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

 

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

 

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

 

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

 

（8）承办区委交办的其他事项。

 

乡政府（地区办事处）的主要职责：

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制88人，实有人数87人；事业编制57人，实有人数49人。

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计25,529.86万元，比上年减少882.86万元，下降3.34%。一般公共预算财政拨款收入减少598.18万元，年初结转和结余减少206.84万元。

 

（一）收入决算说明

 

 2022年度本年收入合计23,110.84万元，比上年减少676.03万元，下降2.84%，其中：财政拨款收入23,100.05万元，占收入合计的99.95%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入10.79万元，占收入合计的0.05%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计25,506.83万元，比上年增加1399.95万元，提高5.81%，其中：基本支出5039.05万元，占支出合计的19.76%；项目支出20467.78万元，占支出合计的80.24%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计25,488.54万元，比上年减少726.9万元，下降2.77%。主要原因：年末结转和结余减少2282.81万元。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出25,488.54万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,346.19万元，占本年财政拨款支出9.20%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出941.70万元，占本年财政拨款支出3.69%；教育支出966.20万元，占本年财政拨款支出3.79%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出65.73万元，占本年财政拨款支出0.26%；社会保障和就业支出9454.47万元，占本年财政拨款支出37.09%；卫生健康支出548.03万元，占本年财政拨款支出2.15%；节能环保支出275.86万元，占本年财政拨款支出1.08%；城乡社区支出3250.47万元，占本年财政拨款支出12.75%；农林水支出7534.91万元，占本年财政拨款支出29.56%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出100万元，占本年财政拨款支出0.39%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

  1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,346.19万元，比2022年年初预算下降92.04万元，下降3.77%。其中：

 

“人大事务”（款）2022年度决算0.000477万元，比2022年年初预算增加0.000477万元，增长100%。主要用于人大代表换届选举。

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,288.27万元，比2022年年初预算增加332.41万元，增长17.00%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

 

“组织事务”（款）2022年度决算26.07万元，比2022年年初预算下降440万元，下降94.41%。主要用于基层党组织服务群众、村和社区党组织换届选举工作经费。

 

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算31.85万元，比2022年年初预算增加15.55万元，增长95.40%。主要用于反恐维稳情报信息工作等各项综治维稳工作经费。

 

  2、“公共安全支出”(类)2022年度决算941.70万元，比2022年年初预算增加862.7万元，增长1092.02%。其中：

 

“公安”（款）2022年度决算73.00万元，与2022年年初预算持平。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、民警驻区制经费。

 

“司法”（款）2022年度决算0.50万元，比2022年年初预算下降0.50万元，下降50%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算868.20万元，比2022年年初预算增加863.2万元，增长17264%。主要用于街乡文明引导员、防范和处理邪教基础工作。

 

  3、“教育支出”（类）2022年度决算966.20万元，比2022年年初预算增加944.63万元，增长4381%。其中：

 

“普通教育”（款）2022年度决算966.20万元，比2022年年初预算增加966.2万元，增长100%。主要用于普通教育项目。

 

“培训支出”（款）2022年度决算0万元，比2022年年初预算下降21.57万元，下降100%。主要用于普通教育项目

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算65.73万元，比2022年年初预算增加65.73万元，增长100%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算15.73万元，比2022年年初预算增加15.73万元，增长100%。主要用于文化文明建设及志愿服务项目、 三馆免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。

 

“其他文化旅游体育与传媒支出”（款）2022年度决算50万元，比2022年年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文化文明建设及志愿服务项目、 三馆免费开放补助、街乡社区文化中心提升服务水平项目经费。

 

  5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算9454.47万元，比2022年年初预算增加5149.02万元，增加119.59%。其中：

 

“民政管理事务”（款）2022年度决算3631.46万元，比2022年年初预算增加2337.82万元，增长180.71%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算492.74万元，比2022年年初预算下降2380.46万元，下降82.85%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“就业补助”（款）2022年度决算38.94万元，比2022年年初预算增加30.94万元，增长386.75%。主要用于街乡公益性就业组织补助和街乡就业工作绩效考核。

 

“抚恤”（款）2022年度决算837.70万元，比2022年年初预算增加837.70万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2022年度决算29.47万元，比2022年年初预算增加29.47万元，增长100%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算127.65万元，比2022年年初预算增加116.70万元，增长1065.75%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

“最低生活保障”（款）2022年度决算9.20万元，比2022年年初预算增加9.20万元，增长100%。主要用于最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算4287.30万元，比2022年年初预算增加4167.65万元，增长3483.20%。主要用于环境建设、社会建设、功能疏解工作支出、基层党组织服务群众等事务。

 

 6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算548.03万元，比2022年年初预算增加37.16万元，增长7.27%。其中：

 

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.2万元，比2022年年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于街乡无业人员独生子女父母经济帮助经费、新风系列人口文化阵地管理、暖心行动工作。

 

“计划生育事务”（款）2022年度决算31.73万元，比2022年年初预算增加6.04万元，增长23.51%。主要用于街乡无业人员独生子女父母经济帮助经费、新风系列人口文化阵地管理、暖心行动工作。

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算333.71万元，比2022年年初预算增加10.82万元，增长3.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳在职行政事业人员医疗保险。

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算182.38万元，比2022年年初预算增加20.10万元，增长12.38%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、疫苗分批接种期间针剂补助。

 

 7、“节能环保支出”（类）2022年度决算275.86万元，比2022年年初预算增加275.86万元，增长100%。其中：

 

“污染防治”（款）2022年度决算9.72万元，比2022年年初预算增加9.72万元，增长100%。主要用于手机彩票网农村地区“煤改清洁能源”设备维护服务中心补贴。

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算266.14万元，比2022年年初预算增加266.14万元，增长100%。主要用于垃圾分类宣传指导费用。

 

 8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算3250.47万元，比2022年年初预算增加1559.30万元，增长92.20%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算727.94万元，比2022年年初预算增加87.11万元，增长13.59%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年年初预算持平。主要用于责任规划师劳务费。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算891.31万元，比2022年年初预算增加87.98万元，增长10.94%。主要用于基本事业费-道路及两侧便道保洁、绿化养护、京沈客专及北京朝阳站周边环境整治项目进度款。

 

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算1601.21万元，比2022年年初预算增加1384.21万元，增长637.88%。主要用于根据北京市统一政策发放事业单位人员工资、公共事务协管员工资、政务服务中心装修改造工程。

 

 9、“农林水支出”（类）2022年度决算7534.91万元，比2022年年初预算增加5555.71万元，增长280.70%。其中：

 

“农业农村”（款）2022年度决算109.06万元，比2022年年初预算增加84.06万元，增长336.24%。主要用于村级公益事业专项补助资金。

 

“林业和草原”（款）2022年度决算14.50万元，比2022年年初预算增加14.50万元，增长100%。主要用于首都绿化美化奖补资金-纪念林苗木及养护补助。

 

“水利”（款）2022年度决算141.80万元，比2022年年初预算增加103.35万元，增长268.79%。主要用于园林绿化非常规水源接入工程、 大中型水库移民后期扶持专项支出、乡管沟渠管护资金。

 

“其他农林水支出”（款）2022年度决算7269.54万元，比2022年年初预算增加5353.8万元，增长279.46%。主要用于功能疏解、民生家园、平原造林、生态林、郊野公园养护及流转等。

 

 10、“商业服务类等支出”（类）2022年度决算100万元，比2022年年初预算增加100万元，增长100.00%。其中：

 

“其他商业服务类等支出”（款）2022年度决算100万元，比2022年年初预算增加100万元，增长100.00%。主要用于安全生产执法工作。

 

 11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5万元，与2022年年初预算持平。其中：

 

“应急管理事务”（款）2022年度决算5万元，与2022年年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项经费。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5039.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数5.07万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算14.08万元减少9.01万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数5.07万元，比2022年年初预算数14.08万元减少9.01万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数5.07万元，比2022年年初预算数14.08万元减少9.01万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费0.72万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计500.55万元。比2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出减少29.75万元。主要原因：社会保障和就业支出减少28.88万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2022年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年车辆8台，91.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年政府购买服务决算2563.37万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

 

201019一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

 

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

2040299一般公安支出（类）公安（款）公共安全支出（项）：反映除上述项目以外用于公安方面的支出。

 

2040604一般公安支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

2049999一般公安支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。

 

2050201教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

 

2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出。

 

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外用于其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

 

2080206社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

2080208社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映按规定用于义务兵优待方面的支出。

 

2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

2081901社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

 

2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 

2119999节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

 

2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

 

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

2130311农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

2130321农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

2169999商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

 

2240106灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面支出。

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 (一)部门概况

 

 1、机构设置及职责工作任务情况

 

将台乡综合设置为7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置，根据服务功能、职责任务实际，所属事业单位综合设置为5个：便民服务中心（退役军人服务站），市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

 

北京市手机彩票网将台乡人民政府行政编制88人，实际87人；事业编制57人，实际48人。

 

乡政府的主要职责：（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（4）保护各种经济组织的合法权益。（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。（8）承办区政府交办的其他事项。

 

（二）当年预算执行情况

 

2022年度全年预算数25529.86万元，其中，基本支出预算数5039.05万元，项目支出预算数20490.81万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出25506.83万元，其中，基本支出5039.05万元，项目支出20467.78万元，其他支出0万元。预算执行率为99.91%。

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

1.产出完成情况分析

 

（1）产出数量

 

机关及事业单位、社保所、离退休人数189人；将台地区及辖区14个综治中心；负责本乡经济发展工作，包括11个社区，2个村。

 

（2）产出质量

 

保障文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作；维护辖区安全稳定；制定并落实本乡经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作。

 

（3）产出进度

 

年度内工作顺利完成。

 

（4）产出成本

 

在基本支出和项目支出范围内。

 

2.效果实现情况分析

 

（1）经济效益

 

（2）社会效益

 

保证机关单位的正常运转；协调推进社会治安综合治理；促进本乡农业和农村经济发展工作。

 

（3）环境效益

 

（4）可持续影响

 

（5）服务对象满意度

 

机关工作人员、地区群众、辖区居民及企业满意度大于等于90%。

 

（四）预算管理分析

 

1.财务管理

 

（1）财务管理制度健全性

 

根据《内控制度》、《将台乡财政财务管理办法》等文件要求，加强乡政府本级部门财政管理，健全透明财政制度，合理编制全年乡级预算，规范政府收支行为。充分使用财政资金，坚持厉行节约，强化预算支出约束，提高我乡财政专项资金的使用，保障各项事业发展，力求收支平衡。

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

监督内控制度落实，保障各项业务稳健高效运行。从预算管理、收支管理、政府采购管理、固定资产管理、政府投资项目管理、合同管理等方面，进一步完善财务审批流程，促进业务规范。加强财政资金管理，不断优化财务管理系统，不断完善财政资金支出流程，严格规范资金使用，使财政资金监管工作日常化。

 

（3）会计基础信息完善性

 

建成全方位格局、全范围覆盖、全成本核算的预算绩效管理体系，强化预算绩效管理意识，分解细化各项工作要求，加强成本控制、合理测算费用。

 

2.资产管理

 

对资产总体情况、配置、使用、处置、收益情况进行管理，发挥保证单位运转、支持事业发展、提供社会公共服务等作用，定期拟定资产管理报告。

 

3.绩效管理

 

在预算项目申报阶段，设定项目初始绩效目标，在年中、年末对预算项目绩效情况进行考核，及时调整项目绩效目标及资金安排，确保预算项目完成既定目标。

 

4.结转结余率

 

结转结余率=本年结转结余数/决算收入数，结转结余率为10.47%。

 

5.部门预决算差异率（决算-预算/预算）

 

部门预决算差异率为91.70%。

 

（五）总体评价结论

 

1.评价得分情况

 

根据预算项目申报情况，设定项目初始绩效目标，年中对预算项目支出进行绩效监控，并及时调整项目绩效目标及资金安排，年终对项目的执行情况及绩效目标的实现情况进行自我评价及考核，做到事前评估，事中调整，事后考核。

 

2.存在的问题及原因分析

 

2022年初，我单位根据预算批复情况，设定项目初始绩效目标，年中对预算项目支出进行绩效监控，并及时调整项目绩效目标及资金安排，年终对项目的执行情况及绩效目标的实现情况进行自我评价及考核，做到事前评估，事中调整，事后考核。在绩效考核工作中也存在一定的问题，例如，绩效目标的设定不够明确、细化和量化等问题。

 

（六）措施建议

 

一是，本单位将按照《手机彩票网预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）和加大预算公开力度、主动公开重点项目绩效目标等相关工作要求，加强对重点项目的考核，确保项目资金使用效益；二是，按照《将台乡手机彩票网进一步规范工程建设项目管理的若干意见（暂行）》、《地区财务管理制度》、《将台乡财政资金监管工作办法》等相关制度要求，严格把控立项、招投标、验收等工作，合理安排资金支出，降低资金支出风险；三是，不断完善内控制度和各项项目管理制度的建设，加强制度培训，按计划完成支出和进度。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

民生家园建设资金

主管部门

657将台

实施单位

北京市手机彩票网将台乡人民政府

项目负责人

闫丹丹

联系电话

64375660

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

1000

1000

1000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

1000

1000

1000

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展；增强地区预防和应对处置突发事件的能力；保障地区经济社会持续健康稳定发展。

促进了地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展；增强地区预防和应对处置突发事件的能力；保障地区经济社会持续健康稳定发展。

绩   效   指   标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：保障地区各项事业的发展

1

1

10

10

无

质量指标

指标1：保障本年度环境整治、信访维稳、综合治理、重大活动服务保障、消防安全、防汛、重大舆情处置等相关事项，保障本年度文化、体育、教育、卫生、精神文明等民生保障和公共服务所需资金。

优良中低差

优

20

20

无

时效指标

指标1：年度内保障民生项目，争取按季度完成各个项目的实施。

1

1

10

10

无

成本指标

指标1：每年度1000万元

1000

1000

10

10

无

社会效益

指标1：促进地区社会建设、民生服务保障和应急管理等各项事业的发展；增强地区预防和应对处置突发事件的能力；保障地区经济社会持续健康稳定发展。

优良中低差

优

30

30

无

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：地区群众满意度

90

90

10

10

无

总分

100

100

三、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

无

 

 2022年度部门决算公开表

 项目支出绩效自评表