目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室批准的《北京市手机彩票网王四营乡(地区)机构改革方案》，王四营地区机构设置如下：内设7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构：纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位，分别是：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(二)人员构成情况

行政编制77人，实有人数73人；事业编制64人，实有人数55人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33,965.68万元，比上年减少9,780.00万元，下降22.36%。主要原因：2022年年初财政拨款结转数额较大，同比上一年度增加10.10%，且当年度参照预算安排，合理调整支出结构，项目总体数量及部分项目支出金额有所缩减。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计31,611.64万元，比上年减少10,008.42万元，下降24.05%，其中：财政拨款收入31,611.64万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计33,965.68万元，比上年减少7,650.89万元，下降18.38%，其中：基本支出5,533.78万元，占支出合计的16.29%；项目支出28,431.91万元，占支出合计的83.71%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33,965.68万元，比上年减少9,780.00万元，下降22.36%。主要原因：当年度结合财政预算安排，合理调整支出结构，项目总量减少，部分项目支出金额缩减，如2022年农村地区功能疏解专项资金比2021年该项目支出减少19306.34万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,965.68万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,044.60万元，占本年财政拨款支出6.02%；公共安全支出854.16万元，占本年财政拨款支出2.51%；教育支出1,454.78万元，占本年财政拨款支出4.28%；文化旅游体育与传媒支出59.97万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出16,177.41万元，占本年财政拨款支出47.63%；卫生健康支出547.32万元，占本年财政拨款支出1.61%；节能环保支出268.28万元，占本年财政拨款支出0.79%；城乡社区支出2,815.32万元，占本年财政拨款支出8.29%；农林水支出9,738.84万元，占本年财政拨款支出28.67%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,044.60万元，比2022年度年初预算减少165.22万元，下降7.48%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算0.80万元，比2022年度年初预算减少0.08万元，下降8.6%。主要用于人大相关活动经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算1,965.85万元，比2022年度年初预算增加254.65万元，增长14.89%。主要用于乡政府的机构运转、根据北京市统一政策发放职工工资等。

“组织事务”(款)2022年度决算49.77万元，比2022年度年初预算减少435.15万元，下降89.74%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算28.19万元，比2022年度年初预算增加14.49万元，增长105.77%。主要用于各项综治维稳工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算854.16万元，比2022年度年初预算增加733.92万元，增长610.35%。其中：

“公安”(款)2022年度决算43.54万元，与2022年度年初预算一致。主要用于指挥中心、警务工作站建设。

“司法”(款)2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算一致。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算810.32万元，比2022年度年初预算增加733.91万元，增长960.49%。主要用于集中隔离酒店工作经费、疫苗分批接种期间针剂补助等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算1,454.78万元，比2022年年初预算增加1,435.27万元，增长7,358.49%。其中：

“普通教育”(款)2022年度决算1,453.60万元，比2022年度年初预算增加1,453.60万元，增长100.00%。主要用于学前教育普惠性办园补助。

“进修及培训”(款)2022年度决算1.18万元，比2022年度年初预算减少18.33万元，下降93.95%。主要用于培训费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算59.97万元，比2022年年初预算增加59.97万元，增长100.00%。其中：

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算59.97万元，比2022年度年初预算增加59.97万元，增长100.00%。主要用于文明城区管理。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算16,177.41万元，比2022年度年初预算增加11,367.27万元，增长236.32%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算2,253.78万元，比2022年度年初预算增加186.15万元，增长9.00%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算480.46万元，比2022年度年初预算增加33.31万元，增长7.45%。主要根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2022年度决算56.59万元，比2022年度年初预算增加46.39万元，增长454.80%。主要用于促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2022年度决算50.78万元，比2022年度年初预算增加50.78万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算34.56万元，比2022年度年初预算增加34.56万元，增长100.00%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算80.10万元，比2022年度年初预算增加7.71万元，增长10.65%。主要用于残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转。

“最低生活保障”(款)2022年度决算0.12万元，比2022年度年初预算增加0.12万元，增长100.00%。主要用于低保燃煤自采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算13,221.02万元，比2022年度年初预算增加11008.25万元，增长497.49%。主要用于创建示范社区、王四营官庄公园、孛罗营新村安置房周边道路工程等建设项目。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算547.32万元，比2022年度年初预算增加38.03万元，增长7.47%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于2020年孝顺之星经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算19.69万元，比2022年度年初预算增加2.4万元，增长13.88%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算302.59万元，比2022年度年初预算增加10.59万元，增长3.63%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算224.84万元，比2022年度年初预算增加24.84万元，增长12.42%。主要用于病媒防制、严重精神障碍患者监护人看管补贴。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算268.28万元，比2022年度年初预算增加268.28万元，增长100.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算268.28万元，比2022年年初预算增加268.28万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类第三方服务费等。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算2,815.32万元，比2022年度年初预算增加1,243.22万元，增长79.08%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算649.25万元，比2022年年初预算增加136.2万元，增长26.55%。主要根据本部门支出功能定位，社区工作者按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算一致。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算1,027.66万元，比2022年度年初预算增加23.4万元，增长2.33%。主要用于自管保洁、绿化支出、环境整治提升等。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算1,108.42万元，比2022年年初预算增加1083.62万元，增长4369.44%。主要用于公共事务协管经费、政策绿土地养护流转经费等。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算9,738.84万元，比2022年度年初预算增加6723.04万元，增长222.93%。其中：

“农业农村”(款)2022年度决算960.93万元，比2022年度年初预算减少21.92万元，下降2.23%。主要用于基本农田耕地补贴、秸秆作业补贴。

“水利”(款)2021年度决算77.44万元，比2022年度年初预算减少45.78万元，下降37.15%。主要用于园林绿化非常规水源等工程。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算8,700.47万元，比2022年度年初预算减少5684.67万元，下降188.50%。主要用于疫情防控专项经费、农村地区功能疏解、环境整治资金等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算一致。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算一致。主要用于安全生产执法经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,533.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数31.34万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算46.24万元减少14.90万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数31.34万元，比2022年度年初预算数44.78万元减少13.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：2022年度购置1辆公务用车，购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数13.36万元，比2022年度年初预算数26.78万元减少13.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.91万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1,136.80万元,比上年增加795.1万元,增加原因:2022年新增开办社区导致机构运转公用经费支出增加，如孛罗营新村安置房配套工程、创建示范社区——官悦欣园项目。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额65.24万元，其中：政府采购货物支出65.24万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额65.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆15台，165.14万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1531.94万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

2010108代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013202一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040299其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

2040604基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

2049999其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050201学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会组织管理：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080705公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080805义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901城市最低生活保障金支出:反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

2119999其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2120201城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2130105农垦运行：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

2130135农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

2130199其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130311水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2139999其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

2240106安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

王四营地区机构内设7个办公室，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。2个机构：纪检监察机构和综合行政执法队。下辖5个事业单位，分别是：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

职责情况：

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2022年，乡财政收入共计33965.68万元，比2021年41620.06万元减少7654.38万元，同比减少18.39%。其中基本支出5533.78万元，项目支出28431.91万元。收入减少的主要原因是2022年年初财政拨款结转数额较大，同比上一年度增加10.10%，且当年度参照预算安排，合理调整支出结构，项目总体数量及部分项目支出金额有所缩减。

财政支出的结构更加趋于合理。全年支出达到33965.68万元。主要支出科目完成情况是：一般公共服务支出2044.60万元，比上年减少415.15万元，减少16.88%；公共安全支出854.16万元，比上年增加176.59万元，变化较大的原因是基层公共安全工作经费的核算方式发生改变；教育支出1454.78万元，比上年增加354.99万元，增加32.28%，原因是疫情形势稳定，教育活动逐渐恢复；文化旅游体育与传媒支出59.97万元，比上年增加19.94万元，增长49.81%，原因是疫情形势稳定，文化活动逐步增加；社会保障和就业支出16177.41万元，比上年增加8785.83万元，原因是孛罗营新村安置房周边道路工程项目纳入预算；卫生健康支出547.32万元，比上年增加88.67万元，增长19.33% ；节能环保支出268.28万元，比上年增加234.67万元，增长698.21%，原因是聘用垃圾分类第三方服务支出增加；城乡社区事务支出2815.32万元，比上年减少445.47万元，下降13.66%；农林水支出9738.84万元，比上年减少15094.46万元，下降60.78%，原因是项目减少，且2021年农村地区功能疏解点位支出较高；灾害防治及应急管理支出5万元。

2022年，我乡坚持厉行节约的理念，以建设节约型政府为目标，严格把控“三公”经费支出，2022年新购置一辆公务用车31.34万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。

(三)整体绩效目标实现情况

王四营乡绩效工作由乡党委、乡政府牵头负责，分管业务的副职具体负责，并定期在办公会上简要通报纳入绩效管理的项目进展情况。2022年度各大项目均有效开展，在推进中遇到的问题也可及时通过上会共同研究尽快解决，有效减少了项目进展缓慢、资金拨付不及时的现象。

2022年，区财政局对我单位“2020年功能疏解点位专项资金”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分83.52分，绩效级别为“良”；对我单位“城乡结合部重点村安全隐患问题综合整治项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分75.38分，绩效级别为“中”。相关资金已全额支付，所涉及的点位拆除工作已全部完成，并完成了验收。公共服务经费、民生家园建设资金、基本事业费这三个项目是属于经常性项目，基本按照时间进度完成对应的工作量、且资金支付具有规律性。公共服务经费主要用于支付社区工作者的工资保险等，其工资原来由财政局统发，在2023年将调整为本级单位代发。民生家园资金按照区财政相关要求，严格把关支出内容，重点突出突发应急等相关保障性工作，较好的完成了项目任务。基本事业费-道路及两侧便道保洁和绿化养护相关工作妥善使用预算资金，工作完成效果显著。2022年新增孛罗营安置房周边道路工程、创建示范社区—官悦欣园等项目如期开展工作，做到效果与效率兼顾。疫情防控专项资金、疫苗分批接种补助、集中酒店隔离经费等防疫相关项目，严格按照上级工作要求，充分结合本地区疫情防控部署工作，加强各项工作的统筹联动，合理安排使用资金，保障疫情防控工作落实到位。总体上来看，2022年度预算执行情况基本符合年初预算申报目标，较好的完成了各项重点工作。

(四)主要经验及建议

一是坚持乡党委、乡政府领导，二是坚持“三重一大”制度，切实履行民主决策程序，三是全乡统筹协调，步调一致全面推进，四是按照绩效管理的科学方法进行项目管理。

二、项目支出绩效自评表

附表摘选自项目：手机彩票网第十五轮入境进京人员集中隔离工作经费

二、北京市对手机彩票网王四营乡转移支付预算执行情况绩效自评报告

无。

附件1：2022年王四营乡决算公开表

附件2：2022年王四营乡项目支出绩效自评表