2022年度部门决算公开 

  目    录

 

 

 第一部分 2022年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 十一、政府采购情况表

 十二、政府购买服务决算公开情况表

 第二部分 2022年度部门决算说明

 第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 第四部分 2022年度部门绩效评价情况

   

 

第一部分 2022年度部门决算报表

     报表详见附件。

   

第二部分 2022年度部门决算说明

 一、部门基本情况

 （一）机构设置、职责

 部门决算包括1个行政单位和3个全额事业单位。1个行政单位是手机彩票网安贞街道办事处， 3个全额事业单位分别是北京市手机彩票网安贞街道市民活动中心、北京市手机彩票网安贞街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网安贞街道便民服务中心。安贞街道办事处设置以下内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪工委监察组、综合行政执法队。

 （二）人员构成情况

 行政编制89 人，实有人数 88 人；事业编制 39人，实有人数38 人。

 二、收入支出决算总体情况说明

 2022年度收、支总计23,644.33万元，比上年增加6,943.78万元，增长41.58%。主要原因：公共区域改造、老旧小区改造以及疫情防控支出增加。

 （一）收入决算说明

 2022 年度本年收入合计23,113.97万元，比上年增加7,456.85万元，增长47.63%，其中：财政拨款收入22,991.53万元，占收入合计的99.47%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入122.44万元，占收入合计的0.53%。

 （二）支出决算说明

 2022年度本年支出合计23,644.33万元，比上年增加7,568.68万元，增长47.08%，其中：基本支出6,847.92万元，占支出合计的28.96%；项目支出16,796.40万元，占支出合计的 71.04%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2022年度财政拨款收、支总计23,521.89万元，比上年增加7,024.70万元，增长42.58%。主要原因：公共区域改造、老旧小区改造以及疫情防控支出增加。

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2022 年度一般公共预算财政拨款支出23,521.89万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,284.04万元，占本年财政拨款支出9.71%；公共安全支出 2,485.60万元，占本年财政拨款支出10.57%；文化旅游体育与传媒支出414.42万元，占本年财政拨款支出1.76%；社会保障和就业支出8,674.08万元，占本年财政拨款支出36.88%；卫生健康支出496.56万元，占本年财政拨款支出2.11%；节能环保支出361.68万元，占本年财政拨款支出1.54%；城乡社区支出5083.12万元，占本年财政拨款支出21.61%；农林水支出 3,717.40万元，占本年财政拨款支出15.80%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,284.04万元，比2022年度年初预算减少122.51万元，下降5.09%。其中：

 “人大事务”（款）2022年度决算3.16万元，比2022年度年初预算增加3.16万元，增长100%。主要用于人大代表补选。

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,246.74万元，比2022年度年初预算减少125.68万元，下降5.30%。主要用于街道办事处的机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示.

 “组织事务”（款）2022年度决算34.13万元，与2022年度年初预算持平。主要用于社区服务群众项目支出。

 2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,485.60万元，比2022年度年初预算增加2,196.81万元，增长760.68%。其中：

 “公安”（款）2022年度决算8.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于警务站运行和禁毒宣传支出。

 “其他公共安全支出”（款）2022年度决算2,477.60万元，比2022年度年初预算增加2196.81万元，增长782.37%。主要用于疫情防控支出。

 3、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少20.51万元，下降100%。其中：

 “进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少20.51万元，下降100%。本年度无此项支出。

 4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算414.42万元，比2022年年初预算增加71.85万元，增长20.97%。其中：

 “文化和旅游”（款）2022年度决算364.42万元，比2022年度年初预算增加21.85万元，增长6.38%。主要用于数字文化家园和文明新媒体阵地建设支出。

 “其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区建设。

 5、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算8,674.08万元，比2022年度年初预算增加4,506.07万元，增长108.11%。其中：

 “民政管理事务”（款）2022年度决算3,625.79万元，比2022年度年初预算增加554.65万元，增长18.60%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，包括缴纳社保。

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算555.40万元，比2022年度年初预算增加52.88万元，增长10.52%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”（款）2022年度决算298.14万元，比2022年度年初预算增加291.19万元，增长4189.78%。主要用于公益性就业组织岗位补贴。

 “抚恤”（款）2022年度决算42.22万元，比2022年度年初预算增加42.22万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤和义务兵优待。

 “社会福利”（款）2022年度决算11.37万元，比2022年度年初预算增加6.37万元，增长127.40%。主要用于区域养老联合体建设、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴和市属离休干部高龄要老社区“四就近”服务管理支出。

 “残疾人事业”（款）2022年度决算156.80万元，比2022年度年初预算减少8.09万元，下降4.91%。主要用于残疾人工作。

 “最低生活保障”（款）2022年度决算26.69万元，比2022年度年初预算增加26.69万元，增长100%。主要用于低保低收入对象采暖补贴。

  “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3,957.68万元，比2022年度年初预算增加3540.16万元，增长847.90%。主要用于公共区域改造和老旧小区改造支出。

 6、“卫生健康支出”（类）2022年度决算496.56万元，比2022年度年初预算增加66.34万元，增长15.42%。其中：

 “卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于“孝顺之星”支出。

 “计划生育事务”（款）2022年度决算35.92万元，比2022年度年初预算增加4.82万元，增长15.50%。主要用于计划生育和独生子女补贴。

 “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算328.98万元，比2022年度年初预算增加12.87万元，增长4.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 “其他卫生健康支出”（款）2022年度决算131.36万元，比2022年度年初预算增加48.36万元，增长58.27%。主要用于病媒消杀和严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

 7、“节能环保支出”（类）2022年度决算361.68万元，比2022年度年初预算增加361.68万元，增长100%。其中：

 “污染防治”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于大气扬尘治理。

 “其他节能环保支出”（款）2022年度决算311.68万元，比2022年年初预算增加311.68万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作支出。

 8、“城乡社区支出”（类）2022年度决算5,083.12万元，比2022年度年初预算增加1,727.85万元，增长51.50%。其中：

 “城乡社区管理事务”（款）2022年度决算685.02万元，比2022年年初预算增加87.47万元，增长14.64%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 “城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于责任规划师劳务费支出。

 “城乡社区公共设施”（款）2022年度决算424.00万元，比2022年度年初预算增加424.00万元，增长100%。主要用于社区监控系统和华联广场小微城市公共空间改造支出。

 “城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算701.46万元，比2022年度年初预算增加4.84万元，增长0.69%。主要用于社区绿化、保洁等项目支出。

 “其他城乡社区支出”（款）2022年度决算3,242.64万元，比2022年年初预算增加1211.54万元，增长59.65%。主要用于社区改造、应急维修等项目支出。

 9、“农林水支出”（类）2022年度决算3,717.40万元，比2022年度年初预算增加3,596.87万元，增长2984.21%。其中：

 “水利”（款）2022年度决算17.44万元，比2022年度年初预算减少1.04万元，下降3.65%。主要用于防汛和巡河物资支出。

 “其他农林水支出”（款）2022年度决算3,699.96万元，比2022年度年初预算增加3597.91万元，增长3525.63%。主要用于疫情防控支出。

 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0.08%。其中：

 “应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，比2022年度年初预算减少0.00万元，下降0.08%。主要用于安全生产月支出。

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 本年度无此项经费。

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

 2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,847.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    

  

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 22.10万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算33.99万元减少11.89万元。其中：

 1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数1.71万元减少1.71万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

 3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数22.10万元，比2022年度年初预算数32.28万元减少10.18万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：以车辆实际价格支付。2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.12万元，比2022年度年初预算数 14.28万元减少10.16万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.46万元。

 二、机关运行经费支出情况

 2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计364.45万元，比上年减少60.98万元，减少原因: 落实厉行勤俭节约要求压缩一般性支出。

 三、政府采购支出情况

 2022年度政府采购支出总额201.63万元，其中：政府采购货物支出31.73 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出169.89万元。授予中小企业合同金额198.05万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额198.05万元，占政府采购支出总额的98.23%。

 四、国有资产占用情况

 2022年度车辆17台，224.12万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 五、政府购买服务支出说明

 2022年度政府购买服务决算931.17万元。

 六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.本部门所使用的所有支出功能分类项级科目名词解释:

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

  社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 灾害防治级应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

  

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 一、部门整体绩效评价报告

 （一）部门概况

 1、机构设置及职责工作任务情况

 本年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中手机彩票网安贞街道办事处（本级）行政单位1个；全额事业单位3个,分别为市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、便民服务中心（退役军人服务站）；社区10个。

 手机彩票网安贞街道办事处主要职能如下：

 （1）承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

 （2）负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统战、群团等相关工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。                 

 （3）负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法制宣传教育、基层法律服务、社区矫正帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、地下空间管理、防震减灾和突发事件应对工作。                          

 （4）负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。        

 （5）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

 （6）负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。                                                     

 （7）承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，承担辖区退役军人服务等具体工作。    

 （8）承担社区服务、党群文体活动组织以及活动场所管理工作。协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、养老等各种便民服务，负责老年大学工作；组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持；承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作；协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。                                     

 （9）主要承担街道大数据管理、应急管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作。负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作；承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析；推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城市管理、社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作。

 2、部门整体绩效目标设立情况。

  街道综合各项目属性，结合实际，在产出、效益、满意度、成本四个方面共设立6个指标，全方面为考核项目。按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。

 （二）当年预算执行情况

 2022年全年预算数11137.45万元，其中，基本支出预算数6256.41万元，项目支出预算数4881.04万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出23521.89万元，其中，基本支出6847.92万元，项目支出16673.96万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

 （三）整体绩效目标实现情况

 在项目管理中，街道整体绩效目标是提升地区居民群众归属感、满意度和幸福感，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在地区环境服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。

 1、产出完成情况分析

 2022年公共服务经费按照2021年8月实有社工人数核算，预算为1518.48万元，全年按照社工工资和五险一金发放进度正常支出。                                    

 2、效果实现情况分析

 按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。

 其中：

 （1）公共服务经费。保障社区工作者的工资福利待遇，进一步提升社区者工作的积极性，稳定社区专职工作者队伍；本着勤俭节约和利用工作的原则，统一规范社区办公用品使用，控制费用开支。保障各社区居民基本公益事业；保障社区工作者的工资福利待遇；保障基层党组织顺利运转、发挥作用。截至目前，公共服务经费即社工工资、五险一金和公用经费均按照实际情况正常支出，社区日常运转一切正常。

 （2）民生家园建设经费。年度绩效目标：切实根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展。指标进度：1、开展辖区内环境秩序整治与维护，对重点区域环境卫生进行保障等；2、提升社区治安综合治理、信访维稳、安防设施配备、提升群众安全感等服务保障水平；3、提升辖区内大气、水环境等生态文明服务保障水平；4、提升社区文化、体育、教育、卫生、精神文明建设、消防、防汛、安全等民生服务保障水平；5、做好中央、市、区各重大活动期间相关服务保障等。按照工作计划，项目有序推进完成中，与年度绩效目标无偏离。

 （3）基本事业费。基本事业费（自管）由区级财政拨款679.14万元，无市级财政资金和自筹资金。根据项目开展实际情况，用于支付政府购买绿化、保洁、堆物堆料清运服务合同款，支付堆物堆料应急清理、购置分类垃圾桶及其零部件、车辆维修、车辆保险、绿化水费、树木修剪服务费、绿地补植项目款、公园及充电车棚电费等。

 （4）疫情防控专项资金。疫情防控专项资金用于疫情防控工作，包括购买防疫物资、搭建工程围挡，封管控区人员食宿保障、门磁、疫情应急工程费等。   

 各绩效项目已完成的产出和已实现的效益达到预期。绩效跟踪项目按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障社区年度内正常运转及活动的开展。

 3、预算管理情况分析

 （1）财务管理

 安贞街道办事处严格落实“三重一大”决策制度和财务管理制度，使用资金额度在1万元（不含）以下的，报行政主要领导审批；使用资金额度在1万元（含）以上10万元（不含）以下的，由主任办公会研究决定；使用资金额度在10万元（含）以上的，由工委会研究决定，并留存会议纪要。

 ①财务管理制度健全性：财务管理制度健全

 ②资金使用合规性和安全性：资金使用合规性和安全

 ③会计基础信息完善性：会计基础信息完善

 （2）资产管理

 资产管理方面，实现资产归口管理并明确使用责任，定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；按照规定处置资产。

 （3）绩效管理

 按照街道各部门相关职责和街道“三重一大”程序进行项目实施及绩效跟踪，形成了业务科室、财务、监察、办公室等部门共同组成的绩效工作组织机构。资金拨付足额、及时。财务制度健全、执行严格，与项目相关的会计核算符合会计原则，项目实际进度与预期进度一致。保障街道年度内正常运转及活动的开展。

 （4）结转结余率

 按照新文件精神，2022年度未使用资金全部收回，结转结余率为0。

 4、总体评价结论

 （1）评价得分情况

 2022年度我单位部门整体绩效评价自评为优

 （2）存在的问题及原因分析

 无

 5、措施建议

 下一步将继续按照制度要求做好财务工作。

 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

  

手机彩票网项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

项目名称

2022年病媒消杀工作经费

主管部门

安贞街道办事处

实施单位

安贞街道办事处

项目负责人

张志田

联系电话

64262368

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

76.8

76.8

76.8

10

100%

10

其中：当年财政拨款

76.8

76.8

76.8

—

—

上年结转资金

0.0

0.0

—

—

其他资金

0.0

0.0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过2022年病媒生物消杀防治项目，实现辖区内病媒生物水平至少达到国家c级标准，保证居民群众生活质量。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：病媒防治工作

40

40

30

30

指标2：

……

质量指标

指标1：病媒密度控制水平验收达到国家c级标准

优良中低差

优

30

30

指标2：

……

时效指标

指标1：病媒消杀工作进度

1

1

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：病媒消杀工作成本控制在预算95%以内

95

95

5

5

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：辖区内病媒水平符合国家标准

优良中低差

优

10

10

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：居民群众满意率

80

80

10

10

指标2：

……

总分

100

100

  三、北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

 无。

  

 手机彩票网安贞街道办事处2022年度部门决算公开表

 

 

手机彩票网安贞街道办事处2022年度部门决算绩效自评表