2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市手机彩票网劲松街道综合行政执法队、北京市手机彩票网劲松街道便民服务中心、北京市手机彩票网劲松街道市民活动中心、北京市手机彩票网劲松街道市民诉求处置中心。

(二)部门机构职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

(三)人员构成情况

行政编制100人，实有人数97人；事业编制50人，实有人数42人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计33,565.12万元，比上年增加8,441.36万元，增长33.60%。主要原因：疫情相关支出增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计32,749.17万元，比上年增加8,696.02万元，增 长36.15%，其中：财政拨款收入32,617.34万元，占收入合计 的99.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入131.83万元，占收入合计的0.40%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 33,476.75万元，比上年增加9,250.99万元，增长38.19%，其中：基本支出5,332.60万元，占支出合计的 15.93%；项目支出28,144.15万元，占支出合计的 84.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计33,359.12万元，比上年增加8,586.82万元，增长34.66%。主要原因：疫情相关支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出33,359.12万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,513.83万元，占本年财政拨款支出7.54%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出5,118.60万元，占本年财政拨款支出15.34%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出107.77万元，占本年财政拨款支出0.32%；社会保障和就业支出13,090.10万元，占本年财政拨款支出39.24%；卫生健康支出524.02万元，占本年财政拨款支出1.57%；节能环保支出473.07万元，占本年财政拨款支出1.42%；城乡社区支出4,720.07万元，占本年财政拨款支出14.15%；农林水支出5,403.33万元，占本年财政拨款支出16.20%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出1,403.38万元，占本年财政拨款支出4.21%；灾害防治及应急管理支出4.96万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,513.83万元，比2022年度年初预算增加466.81万元，增长22.80%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算3.16万元，比2022年度年初预算增加2.98万元，增长1651.77%。主要用于人大换届选举方面支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,404.66万元，比2022年度年初预算增加463.84万元，增长23.9%。主要用于街道办事处的机构运转支出，根据北京市统一政策发放职工工资。

“组织事务”(款)2022年度决算105.85万元，与2022年度年初预算持平。主要用于基层党组织服务群众经费支出、兼职两新书记补贴等支出。

“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算0.17万元，与2022年度年初预算持平。主要用于群防群治、反恐维稳信息方面支出。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算5,118.60万元，比2022年度年初预算增加4,624.82万元，增长936.61%。其中：

“公安”(款)2022年度决算23.29万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻区制经费支出。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算5,095.30万元，比2022年度年初预算增加4624.82万元，增长983.00%。主要用于功能疏解、文明引导员补贴、综治维稳、疫情防控等方面支出。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少19.92万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少19.92万元，下降100.00%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算107.77万元，比2022年年初预算增加107.77万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算57.77万元，比2022年度年初预算增加57.77万元，增长100%。主要用于三馆免费开放、文明引导员等方面支出。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50.00万元，增长100%。主要用于文明城区迎检应急支出。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算13,090.10万元，比2022年度年初预算增加6,201.06万元，增长90.01%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算5,139.05万元，比2022年度年初预算增加177.38万元，增长3.58%。主要用于社区机构运转、社区治理、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算508.44万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，下降0.00%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“就业补助”(款)2022年度决算387.85万元，比2022年度年初预算增加374.81万元，增长2872.11%。主要用于公益性岗位补贴。

“抚恤”(款)2022年度决算71.98万元，比2022年度年初预算增加71.98万元，增长100%。主要用于死亡抚恤金、义务兵优待金。

“社会福利”(款)2022年度决算11.49万元，比2022年度年初预算增加6.49万元，增长129.80%。主要用于养老服务相关支出。

“残疾人事业”(款)2022年度决算107.92万元，比2022年度年初预算减少4.12万元，下降3.68%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等方面支出。

“最低生活保障”(款)2022年度决算45.22万元，比2022年度年初预算增加45.22万元，增长100%。主要用于低保低收入采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算6,818.15万元，比2022年度年初预算增加5542.89万元，增长434.65%。主要用于环境提升、疫情防控、基层党组织服务群众等事务方面支出。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算524.02万元，比2022年度年初预算增加105.94万元，增长25.34%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.2万元，增长100%。主要用于孝顺之星奖励费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算63.24万元，比2022年度年初预算减少11.51万元，下降15.40%。主要用于独生子女父母补助等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算360.37万元，比2022年度年初预算增加44.17万元，增长13.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算100.22万元，比2022年度年初预算增加73.10万元，增长269.54%。主要用于街乡病媒消杀、疫苗分批接种期间针剂补助、严重精神障碍患者监护工作支出。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算473.07万元，比2022年度年初预算增加473.07万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算34.29万元，比2022年度年初预算增加34.29万元，增长100%。主要用于西大望路社区苏家沟搬迁区域居民电费补贴。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算438.78万元，比2022年年初预算增加438.78万元，增长100%。主要用于生活垃圾分类服务项目相关支出。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4,720.07万元，比2022年度年初预算增加1,483.70万元，增长45.84%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算629.29万元，比2022年年初预算增加188.38万元，增长42.73%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资等支出。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于责任规划师经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算571.83万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长11.72%。主要用于基本事业费等方面支出。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算3,488.95万元，比2022年年初预算增加1229.89万元，增长54.44%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，社区公共服务配套设施、垃圾分类等其他辖区事务支出。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算5,403.33万元，比2022年度年初预算增加5229.67万元，增长3,011.44%。其中：

“水利”(款)2022年度决算20.06万元，比2022年度年初预算减少0.89万元，下降4.25%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出、河长制工作经费等。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算5,383.26万元，比2022年度年初预算增加5230.55万元，增长3425.15%。主要用于功能疏解、疫情相关支出等。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算1,403.38万元，比2022年度年初预算增加1403.38万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算1,403.38万元，比2022年度年初预算增加1403.38万元，增长100%。主要用于老旧小区改造相关支出。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算4.96万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，下降0.73%。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算4.96万元，比2022年度年初预算减少0.04万元，下降0.73%。主要用于安监执法支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,332.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 4.59万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算28.78万元减少24.20万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.63万元减少1.63万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 4.59万元，比2022年度年初预算数27.15万元减少22.56万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数16.44万元减少16.44万元。主要原因：未购置公务用车。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.59万元，比2022年度年初预算数 10.71万元减少6.12万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.46万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计362.19万元,比上年减少47.24万元，减少原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩电费、水费等日常公用支出 。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆17台，246.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算5575.68万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

手机彩票网劲松街道办事处内设机构如下：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪工委监察组、北京市手机彩票网劲松街道综合行政执法队、北京市手机彩票网劲松街道便民服务中心、北京市手机彩票网劲松街道市民活动中心、北京市手机彩票网劲松街道市民诉求处置中心。

职责工作任务如下：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

按照区财政局绩效评价相关要求，我街道加强组织领导，完善工作机制，确保预算绩效工作有效执行。街道结合年度主要工作任务，预计本年度履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为总体目标。各部门结合具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。保证各预算绩效指标的顺利实施。保证了目标与职责任务相匹配、目标设立合理。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数12485.33405万元，其中，基本支出预算数7859.799463万元，项目支出预算数5423.074173万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出33359.124414万元，其中，基本支出5332.599958万元，项目支出28026.524456万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

部门整体支出绩效目标基本完成，通过绩效目标的执行，保障了人员工资、保险等相关经费支出，办事处各项工作任务稳步推进、按时完成。通过部门整体绩效目标的执行，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强辖区管理，环境建设，维护辖区稳定，对辖区和谐稳定起到了良好的促进作用。主要项目实施情况：

1、基本事业费

(1)产出数量：本年度对劲松北社区、劲松东社区、农光里社区等老旧小区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护，保洁面积121057.86平方米，绿化面积205602.67平方米。

(2)产出质量和进度：相关服务内容及费用支出均按合同约定正常开展和支付。保洁按照“两扫一保”、绿化按照三级养护标准开展日常维护工作。

(3)产出成本：自管保洁、绿化服务费5074886元。

(4)社会效益：提高了劲松辖区老旧小区环境卫生日常清扫保洁及自管绿地养护水平。

(5)服务对象满意度：受益人群满意率95%。

2、民生家园资金

民生家园建设经费根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展，并且在疫情防控工作中发挥了很重要的作用，辖区居民满意度90%以上。年预算金额为1000万元，全部支付，按计划完成绩效目标。主要完成如下项目：

(1)新冠疫情发生后，财政局要求疫情专项资金不足时可由民生家园补充。我街道疫情防控相关工作共支出4499999.42元，其中：疫情防控租车费用282000元，疫情值守加班及接种点工作人员餐费2800208.31元，疫情防控工作人员住宿费98826元，购买应急保障食品162252.56元，购买门磁263000元，扫码人员服务费610900元，购买防疫物资118084元，购买疫苗接种动员商品162193元，疫情防控宣传品制作费用87226.35元。该资金为地区疫情防控工作提供了基本的物资保障，服务保障，为推动街道组织辖区单位和社会居民开展疫苗接种工作提供了资金支持。对于疫情防控方面支出严格遵守疫情防控资金使用的相关规定，从满足实际工作需要出发，坚持专款专用，合理支出，认真做好物资管理工作。

(2)环境秩序整治与维护，重点区域环境卫生保障。主要包括：街道2022年1月至2022年9月部分无主垃圾清运费共计2918714.87元，大件垃圾暂存处遮挡维修工程款85671.1元。劲松一区、二区自管绿化保洁项目合同服务费58160.81元，小广告清理服务费147834.23元。文明城区创建期间环境整治、购买清理工具及涂料费用128285元，共享单车清运费用66400元，交通设施应急项目合同费用93526.91元。支付自建房安全专项整治工作项目首付款25600元。支付农光里甲12号楼西侧围墙改造工程款397569.67元。支付2021年病媒防制尾款47500元。街道还加大了交通环境秩序整治力度：支付整治黄辛庄路道路工程尾款80568.37元，支付百环大厦北侧三角地环境整治工程款124127.12元。

(3)街道社区综合治理、信访维稳、提升群众安全感等服务保障。包括劲松街道惠民铺设干式应急消防管道项目款249681.72元，支付维稳重点人护工费52200元，印制消防安全宣传海报费用27000元，支付订阅禁毒宣传资料费用74400元，支付劲松街道无障碍标识制作费97200元。

(4)重大活动期间相关服务保障，支付两会期间临时勤务94760元，夏季环境秩序临时保安294000元。支付冬残奥期间赴奥运村支援开闭幕式社会面防控工作租车费用10800元。

(5)辖区应急事项：支付防汛应急抢险费用84480.87元，支付临时方舱电力应急抢修费用25000元。

3、党组织服务群众资金

(1)产出数量

2022年基层党组织服务群众经费支出项目数量211个，其中：便民服务类项目21个，志愿公益类项目19个，群众活动类项目13个，关爱帮扶类项目1个，应急保障类项目62个，服务保障类项目54个，居民群众迫切需要提供的其他服务事项41个。

(2)产出质量

使用基层党组织服务群众经费,突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。本年度党群共建--美好家园系列项目为老旧小区维修基础设施、环境治理、活动室改造等，各社区还根据居民特点，开展各类手工活动、青少年培训等。结合2022年疫情形势，为社区提供疫情常态化消杀服务。

(3)产出进度

按工作计划按时完成目标任务。

(4)产出成本

所有项目产出成本均控制在预算内。

(5)社会效益

基层党组织服务群众经费总体立项原则重点关注居民迫切需要的重点服务事项，切实为辖区居民改善居住环境，解决重点问题，丰富居民日常生活。将优秀的思想成果转化到办实事的工作中去，不断增强基层群众的获得感、满足感、幸福感。

(6)服务对象满意度

基层党组织服务群众经费的使用切实改善了居民们的生活，让群众切丝感受到党组织的关怀，据平常工作中的了解，服务对象满意度达到95%以上。

4、合生创展违法建设房屋强制拆除工程

合生创展违法建设房屋强制拆除工程产出完成情况分析: 计划完成工程数量1项，实际完成0项。工程验收合格率预期100%，实际验收合格率0%。工程进度预计100%，实际进度0%。 工程造价成本预计2431300元，实际完成2259300元。

合生创展违法建设房屋强制拆除工程效果实现情况分析: 原目标：对城管执法工作开展的正面影响预期目标为“优”，实际完成为“差”。

合生创展违法建设房屋强制拆除工程未完成预期目标，一是该工程经劲松街道2022年10月31第37次主任办公会、11月7日第36次工委会审议通过，于2022年11月14日签订施工合同，合同期限自2022年11月14日至2022年12月31日，签订施工合同时疫情形势非常严峻，各项工作无法正常开展，该工程暂时未开工；二是由于该工程属于重大事项，按照区委政法委2023年1月下发的《手机彩票网手机彩票网做好新形势下重大决策社会稳定风险评估工作的通知》要求，涉及拆除违法建设等容易引发社会稳定问题的重大事项，需要对该工程实施过程中可能产生的影响社会稳定的风险进行先期预测、先期研判，对其合法性、合理性、可行性、可控性进行综合分析，提出切实可行的应对措施。目前，劲松街道拟聘请第三方咨询公司对该工程进行风险评估。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

街道围绕工作实际，进一步完善制度机制、优化工作流程，夯实财务管理基础。2022年修订了《劲松街道财务收支管理办法》，财务管理制度不断健全，为财务管理工作提供了制度依据。

(2)资金使用合规性和安全性

街道严格按照财经纪律相关要求，加强资金管理，专款专用。严格执行街道办事处“三重一大”制度，对项目的决策集体决定。资金使用部门是各个项目的管理者，负责立项，并在实施中进行指导和监督，确保项目实施达到既定目标。部门对项目资金使用的合法性、合规性、安全性、有效性负主要责任，街道工委办事处对资金使用情况负有监督责任。积极整改各类资金检查指出的问题，有效防范资金管理和使用风险。

(3)会计基础信息完善性

根据整体要求正式启用财政一体化系统并认真参加各类培训，严格按照政府会计制度组织会计核算，办理会计业务，确保会计基础信息真实、准确、合法、完整。

2、资产管理

使用专项资金形成的资产，严格按照国有资产管理有关规定加强管理，防止国有资产流失。

3、绩效管理

加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。要求设置预算绩效指标科学，使其更加贴合街道工作实际，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，以保证各预算绩效指标的顺利实施。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，召开会议，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。

4、结转结余率

2022年预算资金没有结余。

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年部门预决算差异率为167.19%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

街道自评项目共计60个，从本次绩效评价的总体分析来看，大多数项目运行正常，项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划。但有两个项目未完成，资产购置-公车购置自评0分。合生创展违法建设房屋强制拆除工程自评20.91分。按整体绩效目标申报书指标，街道整体绩效自评分78分。

2、存在的问题及原因分析

(1)预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。部分未完成支出进度是由于工程招标及结算评审过程中产生的价格偏差。

(2)预算编制时未充分考虑到疫情等不可抗因素，对项目其合法性、合理性、可行性、可控性缺乏综合分析，造成预算无法执行。

(3)没有从事绩效评价工作的专业人员，现有人员专业能力不足，获得业务指导和学习的途径有限。绩效管理的数据获得渠道有限，目前可量化指标仅限资金收支，其他效益性指标不会获取或不能获取。

(六)措施建议

1、提高认识，加强领导，充分认识绩效评价的重要性和必要性，加大预算编制的前期论证、可行性研究等工作。

2、加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。

建议：由于绩效评价涉及的专业知识较广泛，希望区财政对绩效评价工作多进行指导培训，进一步推进街道绩效评价工作的扎实开展。

二、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

基本事业费（自管）

主管部门

城市管理办公室

实施单位

劲松街道办事处

项目负责人

黄克难

联系电话

87735788

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

507.4886

507.4886

507.4886

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

507.4886

507.4886

507.4886

—

100.00%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度 总体 目标

预期目标

实际完成情况

本年度计划对劲松北社区、劲松东社区、农光里社区等老旧小区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护。

主要对劲松北社区、劲松东社区、农光里社区等老旧小区以及辖区自管绿地和道路进行清扫保洁和绿化养护。相关服务内容及费用支出均按合同约定正常开展和支付。保洁按照“两扫一保”、绿化按照三级养护标准开展日常维护工作，保证辖区环境整洁、有序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：保洁面积

121057.86平方米

121057.86平方米

6.25

6.25

指标2：绿化面积

205602.67平方米

205602.67平方米

6.25

6.25

质量指标

指标1：保洁率

100%

100%

6.25

6.25

指标2：绿化养护标准

3级标准

符合标准

6.25

6.25

时效指标

指标1：保洁次数

2次/天

2次/天

6.25

6.25

指标2：绿化养护要求

优良中低差

优

6.25

6.25

成本指标

指标1：绿化保洁成本

507.4886万元

507.4886万元

12.5

12.5

效益指标

经济效益

指标1：

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：环境改善情况

优良中低差

优

30

30

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：受益人群满意度

95%

95%

10

10

总分

100

100

填表人：李丽镜                            联系电话：  87738766                         填写日期：2023.1.29

附件：

1、2022年度部门决算公开报表

2、劲松街道绩效自评表