2022年度部门决算公开

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十一、政府采购情况表

 

十二、政府购买服务决算公开情况表

 

第二部分 2022年度部门决算说明

 

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分 2022年度部门绩效评价情况   

 

 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

 

 报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。

 

  左家庄街道办事处主要职责：

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制100人，实有人数90人；事业编制49人，实有人数33人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计21,752.00万元，比上年增加2,132.10万元，增长10.87%。主要原因：2022年入境进京人员集中隔离经费、疫情防控保障资金收支增多。

 

（一）收入决算说明

 

2022 年度本年收入合计20,222.50万元，比上年增加2,246.85万元，增长12.50%，其中：财政拨款收入20,130.23万元，占收入合计的99.54%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入92.28万元，占收入合计的 0.46%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计 21,713.78万元，比上年增加3,699.15万元，增长20.53%，其中：基本支出4,698.00万元，占支出合计的 21.64%；项目支出17,015.78万元，占支出合计的 78.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计21,602.59万元，比上年增加2,237.65万元，增长11.56%。主要原因：2022年入境进京人员集中隔离经费、疫情防控保障资金收支增多。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022 年度一般公共预算财政拨款支出21,602.59万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,369.41万元，占本年财政拨款支出10.97%；公共安全支出 1,912.61万元，占本年财政拨款支出8.85%；文化旅游体育与传媒支出80.99万元，占本年财政拨款支出0.37%；社会保障和就业支出 7,957.97万元，占本年财政拨款支出36.84%；卫生健康支出 772.93万元，占本年财政拨款支出3.58%；节能环保支出 350.17万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出 3,891.38万元，占本年财政拨款支出18.01%；农林水支出 3,884.23万元，占本年财政拨款支出17.98%；住房保障支出 377.90万元，占本年财政拨款支出1.75%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,369.41万元，比2022年度年初预算减少99.45万元，下降4.03%。其中：

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,299.54万元，比2022年度年初预算增加342.30万元，增长17.49%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“统计信息事务”（款）2022年度决算2.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人口普查工作经费。

 

“组织事务”（款）2022年度决算66.79万元，比2022年度年初预算减少441.76万元，下降86.83%。主要用于基层党组织服务群众经费及选调生到村任职补助资金经费。

 

“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算1.08万元，与2022年度年初预算持平。主要用于维稳工作经费。

 

  2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,912.61万元，比2022年度年初预算增加1,259.36万元，增长192.79%。其中：

 

“公安”（款）2022年度决算13.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻区经费。

 

“司法”（款）2022年度决算0.10万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人民调解经费。

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,899.51万元，比2022年度年初预算增加1259.37万元，增长196.73%。主要用于门禁系统、值班巡逻补助、功能疏解专项资金及公共文明引导员补贴经费等。

 

  3、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少20.20万元，下降100.00%。其中：

 

“进修及培训”（款）2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少20.20万元，下降100%。主要用于培训经费。

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算80.99万元，比2022年年初预算增加80.99万元，增长100%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算30.99万元，比2022年度年初预算增加30.99万元，增长100%。主要用于公共文明引导员补贴经费。

 

“其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于精神文明迎检经费。

 

  5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算7,957.97万元，比2022年度年初预算增加3,216.57万元，增长67.84%。其中：

 

“民政管理事务”（款）2022年度决算4,036.49万元，比2022年度年初预算增加652.67万元，增长19.29%。主要用于社区机构运转、党建经费、按照北京市统一政策发放的社工工资社保等。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算528.44万元，比2022年度年初预算增加51.44万元，增长10.78%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

“就业补助”（款）2022年度决算130.71万元，比2022年度年初预算增加120.81万元，增长1220.30%。主要用于就业工作绩效奖、公益性就业组织经费等。

 

“抚恤”（款）2022年度决算19.91万元，比2022年度年初预算增加19.91万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2022年度决算16.04万元，比2022年度年初预算增加3.52万元，增长25.12%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算115.07万元，比2022年度年初预算减少3.66万元，下降3.08%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

 

“最低生活保障”（款）2022年度决算34.60万元，比2022年度年初预算增加34.60万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算3,076.70万元，比2022年度年初预算增加2337.27万元，增长316.09%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业经费、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。

 

 6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算772.93万元，比2022年度年初预算增加293.46万元，增长61.21%。其中：

 

“计划生育事务”（款）2022年度决算59.04万元，比2022年度年初预算增加7.83万元，增长15.29%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算345.49万元，比2022年度年初预算增加43.05万元，增长14.23%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算368.40万元，比2022年度年初预算增加242.58万元，增长192.80%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作经费。

 

 7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算350.17万元，比2022年度年初预算增加340.17万元，增长3,401.67%。其中：

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算350.17万元，比2022年年初预算增加340.17万元，增长3401.70%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务费用。

 

 8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算3,891.38万元，比2022年度年初预算增加1,201.23万元，增长44.65%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算676.34万元，比2022年年初预算增加161.05万元，增长31.25%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算825.95万元，比2022年度年初预算增加2.19万元，增长0.27%。主要用于基本事业保洁、绿化支出等。

 

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,359.08万元，比2022年年初预算增加1037.99万元，增长78.58%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、优美大街建设、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

 

 9、 “农林水支出”（类）2022年度决算3,884.23万元，比2022年度年初预算增加479.08万元，增长479.08%。其中：

 

“水利”（款）2022年度决算20.45万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.24%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

 

“其他农林水支出”（款）2022年度决算3,863.78万元，比2022年度年初预算增加3213.48万元，增长494.15%。主要用于功能疏解、人口调控。

 

 10、 “住房保障支出”（类）2022年度决算377.90万元，比2022年度年初预算增加377.90万元，增长100%。其中：

 

“保 障性安居工程支出”（款）2022年度决算377.90万元，比2022年度年初预算增加377.90万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治经费。

 

 11、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

 

“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本年度无此项支出

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,698.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 29.32万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算35.55万元减少6.22万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.48万元减少1.48万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 29.32万元，比2022年度年初预算数34.07万元减少4.74万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：根据政府采购报价进行结算，2022年度购置（更新）1辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.34万元，比2022年度年初预算数 16.07万元减少4.72万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.26万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计276.79万元,比上年增加1.39万元,增加原因：2022年工会经费支出增加. 。

 

三、政府采购支出情况

 

2022 年度政府采购支出总额1,778.97万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出276.00万元，政府采购服务支出1,502.97万 元。授予中小企业合同金额1,778.97万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额945.77万元，占政府采购支出总额的53.16%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆9台，150.49万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算1398.56万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

 

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

 

公共安全支出(类)公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

公共安全支出(类)司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

 

公共安全支出(类)其他公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

 

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

 

文化旅游体育与传媒支出（类）其他手机彩票网：与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

 

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

 

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的制度。

 

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

 

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

 

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的指出。

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

 

（一）部门概况

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。执法机构为街道综合行政执法队。

 

2、部门整体绩效目标设立情况

 

根据部门单位职能以及有关中长期发展规划，制定部门单位中长期绩效目标。在此基础上，按照年度重点工作任务和预算资金安排情况，明确部门单位年度绩效目标。同时经过部门单位的核心职能和年度目标任务应反复研究，横向和纵向对比，分析中长期绩效目标和年度绩效目标的可行性，整体绩效目标合理性较高。

 

（二）当年预算执行情况

 

2022年全年预算数21602.59万元，其中，基本支出预算数4698.00万元，项目支出预算数16904.59万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出21602.59万元，其中，基本支出4698.00万元，项目支出16904.59万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

1、产出完成情况分析

 

（1）产出数量

 

以公益事业经费为例，保障辖区11个社区工作人员工资、公用支出，用于社区各方面的公益事业支出，保持社区机构年度内正常运转，吸引和带动社区居民参与各类公益活动和社区建设，提升群众幸福感。

 

（2）产出质量

 

以和谐促进员工作经费为例，整合和优化社区各类资源，保障和谐促进员的工作开展，调动群众参与社区各项建设。项目质量同时也保证对建设社会主义和谐社区、和谐街道，为社区等各方面的事务提供支持。

 

（3）产出进度

 

以社区工作者工会经费为例，支持 社区工作者活动和事业方面、工会建设方面和工会行政工作方面，覆盖2022年全年，能够保证相关人员办公的即时需要。

 

（4）产出成本      

 

各项项目产出成本，均按照项目预算金额进行执行，严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。                        

 

2、效果实现情况分析

 

（1）经济效益

 

各项目的经济效益主要是促进地方经济发展、促进社会进步。如民生家园项目，主要开展环境卫生管理；营造干净、整洁、有序的卫生环境；做好12345、网格案件及环境提升等应急保障，对辖区发展起到了带动作用、对同行业的引导、就业等方面也有进一步提升。

 

（2）社会效益

 

各项目的完成在社会效益方面，力求实现辖区的平稳安全，提高了人民生活水平。例如街道系统共商共治暨为民办实事-牛王庙北院环境改造提升项目，陈旧老化，产权单位不能满足正常的维修和维护，居民反映强烈，该项目的实施大力提升小区环境，减少问题反馈，整体社会效应明显。

 

（3）环境效益

 

部分项目的完成在环境效益方面，效果较为明显。例如基本事业费，项目内容主要是进行日常保洁管理，绿化养护，保持辖区整体绿化、环境整洁，优化了辖区生活环境，而且稳步提升了辖区人民生活质量。

 

（4）可持续性影响

 

各项目的执行，都是以自然的、社会的、生态的、经济的为原则，确保环境质量和状态稳定、减少项目对环境产生的压力、全程衡量环境政策的实施状态，确保可持续发展。

 

（5）服务对象满意度

 

各项目的执行，主要是要求代表最广大人民群众的根本利益，为经济、社会发展服务。深入了解民意，贴近群众感受，真正做到项目为民所用、利益为民所谋。

 

（四）预算管理情况分析

 

区财政根据我单位上报用款计划下拨资金，我单位主管科室根据实际工作情况进行授权零余额支出。加强财务管理，提高资金使用效益。严格按照项目资金管理办法规定，实行专款专用。建立健全项目资金审查审批程序和财务制度，资金的使用务必符合资金管理办法规定。

 

预算执行按每个项目制定实施方案，明确工作目标、推进路径、时间节点，落实专人负责、全程跟踪和分类管理，确保项目推进全程有书面记录，经费使用有明细，实施过程有督促检查，项目结束后有总结评估，形成完整的项目管理台账。      

 

加强项目监督管理。在资金使用过程中，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定的支出。加强对项目资金的监督检查，实行事前、事中和事后的全程监督管理，接受审计部门对项目资金的审计监督。

 

（五）总体评价结论

 

1、评价得分情况

 

本次绩效自评总体来说，大多数项目均按照计划进行实施，执行率为100%，得分均为100分。部分项目存在一些特殊情况，例如城市管理指挥中心运行保障经费，全年预算数区拨经费6000万元，支出金额为5912.892万元，执行率为98.55%，但其实该项目经评审后，中标总金额为5912.892万元，5912.892万元已全部支出，实际执行率为100%。

 

2、存在的问题及原因分析

 

从本次绩效跟踪评价的总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但部分项目运行过程中仍存在一些问题。部分项目的预算执行准确性不高。究其原因，部分项目由于审批程序复杂，等待时间较长，进而影响了项目进度执行。部分项目的过程管理需进一步优化，工作实施方案不够细致，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

 

（六）措施建议

 

 1、加强项目的投入管理，部分项目的过程管理需进一步优化，需要编制更为详细的实施方案以及加强合同管理方面的具体实施细则。

 

2、提高项目的预算执行准确性。

 

3、注重提升项目的产出绩效。

 

二、项目支出绩效自评表

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		民生家园建设经费
主管部门		612左家庄					实施单位		手机彩票网左家庄街道办事处
项目负责人		李唐					联系电话		64622979
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000		998.9		10	99.89%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000		998.9		—	99.89%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展						保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区重点整治项目个数			≥1个	≥1个	12.5		12.5
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：项目投入产出比			优良中低差	优良	12.5		12.5
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：支出执行进度			优良中低差	优良	12.5		12.5	合理安排项目进度，加快支出进度
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：项目实施成本			≤1000万元	≤1000万元	12.5		12.5
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：辖区正常运转情况			≥98%	≥98%	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度			≥908%	≥908%	10		10
	指标		指标2：
			……
总分								100		100

 

 

 

北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

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附件 

手机彩票网左家庄街道办事处

612左家庄 绩效自评表