2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

1、部门机构设置：

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队。下属事业单位3个，分别是市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。

2、部门职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制92人，实有人数86人；事业编制42人，实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计22,699.57万元，比上年增加6,333.97万元，增长38.70%。主要原因：加快推进七彩东湖建设，加大辖区建设投入；聚焦疫情防控，加大服务保障投入。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计20,548.18万元，比上年增加4,908.73万元，增长31.39%，其中：财政拨款收入20,495.38万元，占收入合计的99.74%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入52.80万元，占收入合计的0.26%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计22,688.18万元，比上年增加8,726.90万元，增长62.51%，其中：基本支出4,552.13万元，占支出合计的20.06%；项目支出18,136.05万元，占支出合计的 79.94%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计22,637.73万元，比上年增加6,417.89万元，增长39.57%。主要原因：加快推进七彩东湖建设，加大辖区建设投入；聚焦疫情防控，加大服务保障投入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,637.73万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,301.76万元，占本年财政拨款支出10.17%；公共安全支出 897.47万元，占本年财政拨款支出3.96%；文化旅游体育与传媒支出102.46万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出 11,879.34万元，占本年财政拨款支出52.48%；卫生健康支出 380.52万元，占本年财政拨款支出1.68%；节能环保支出 307.95万元，占本年财政拨款支出1.36%；城乡社区支出 3,529.05万元，占本年财政拨款支出15.59%；农林水支出 3,234.18万元，占本年财政拨款支出14.29%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,301.76万元，比2022年度年初预算减少154.56万元，下降6.29%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,230.76万元，比2022年度年初预算增加329.13万元，增长17.31%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资等。

“组织事务”(款)2022年度决算53.62万元，比2022年度年初预算减少483.07万元，下降90.01%。主要用于发放兼职“两新”法人单位党组织书记工作补贴、社区居民党组织书记工作补贴等。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算17.38万元，比2022年度年初预算减少0.62万元，下降3.44%。主要用于购置公车。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算897.47万元，比2022年度年初预算增加606.50万元，增长208.43%。其中：

“公安”(款)2022年度决算10.93万元，比2022年度年初预算减少0.07万元，下降0.64%。主要用于支付民警驻社区相关费用。

“司法”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于保障人民调解工作有序开展。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算886.24万元，比2022年度年初预算增加606.57万元，增长216.88%。主要用于智慧平安建设和支付疫情相关。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算102.46万元，比2022年年初预算增加102.46万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算42.46万元，比2022年度年初预算增加42.46万元，增长100%。主要用于发放文明引导员经费。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100%。主要用于推进文明城区建设。

4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算11,879.34万元，比2022年度年初预算增加6,044.78万元，增长103.60%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算3,964.71万元，比2022年度年初预算增加898.79万元，增长29.32%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算427.35万元，比2022年度年初预算增加1.07万元，增长0.25%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算14.80万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于为促进街乡就业开展各项活动。

“抚恤”(款)2022年度决算6.64万元，比2022年度年初预算增加6.64万元，增长100%。主要用于发放义务兵优待金。

“社会福利”(款)2022年度决算18.30万元，比2022年度年初预算增加5.70万元，增长45.25%。主要用于开展区域养老联合体。

“残疾人事业”(款)2022年度决算59.22万元，比2022年度年初预算增加6.93万元，增长13.25%。主要用于开展残疾人相关服务。

“最低生活保障”(款)2022年度决算1.40万元，比2022年度年初预算增加1.40万元，增长100%。主要用于发放低保低收入对象采暖补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算7,386.92万元，比2022年度年初预算增加5,124.25万元，增长226.47%。主要用于开展社区活动、环境建设等。

5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算380.52万元，比2022年度年初预算增加28.07万元，增长7.96%。其中：

“计划生育事务”(款)2022年度决算15.42万元，比2022年度年初预算减少1.21万元，下降7.26%。主要用于发放独生子女父母等补贴。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算299.56万元，比2022年度年初预算增加3.73万元，增长1.26%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算65.54万元，比2022年度年初预算增加25.54万元，增长63.85%。主要用于开展病媒消杀工作。

6、“节能环保支出”(类)2022年度决算307.95万元，比2022年度年初预算增加291.02万元，增长1,718.48%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算307.95万元，比2022年年初预算增加291.02万元，增长1,718.48%。主要用于垃圾分类相关支出。

7、“城乡社区支出”(类)2022年度决算3,529.05万元，比2022年度年初预算增加1,273.89万元，增长56.49%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算671.87万元，比2022年年初预算增加99.76万元，增长17.44%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算60.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区更新、项目规划设计。

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算23.82万元，比2022年度年初预算增加23.82万元，增长100%。主要用于开展小微城市公共空间改造提升。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加49.80万元，增长24,892.46%。主要用于生活垃圾清运。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,723.36万元，比2022年年初预算增加1,100.51万元，增长67.81%。主要用于辖区建设、民生保障等。

8、“农林水支出”(类)2022年度决算3,234.18万元，比2022年度年初预算增加2,999.63万元，增长1,278.86%。其中：

“林业和草原”(款)2022年度决算23.00万元，比2022年度年初预算增加13.00万元，增长130.00%。主要用于创建花园式社区。

“水利”(款)2022年度决算20.67万元，比2022年度年初预算增加0.06万元，增长0.27%。主要用于功能疏解工作支出。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算3,190.51万元，比2022年度年初预算增加2,986.57万元，增长1,464.45%。主要用于疫情保障相关支出。

9、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于强化安全生产执法。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,552.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 34.99万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算39.08万元减少4.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.44万元减少1.44万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 34.99万元，比2022年度年初预算数37.64万元减少2.64万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.38万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.62万元。主要原因：厉行节约，以实际车辆购置费结算。2022年度购置(更新)1辆，车均购置费17.38万元。公务用车运行维护费2022年度决算数17.61万元，比2022年度年初预算数19.64万元减少2.02万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关例行节约反对浪费条例精神》，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量11辆，车均运行维护费1.60万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计360.35万元，比上年减少1.68万元，减少原因：厉行节约、缩减支出 。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2,886.09万元，其中：政府采购货物支出172.54万元，政府采购工程支出508.12万元，政府采购服务支出2,205.43万元。授予中小企业合同金额2,884.59万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额1,089.30万元，占政府采购支出总额的37.74%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆13台，216.62万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算4,044.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。职能工作任务主要为：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

部门整体绩效目标设立需确保目标与职能部门相匹配，从街道实际出发，合理设立预期目标，设立基础为以下四点：

1.主动适应经济新常态，抢抓机遇、攻坚克难，全面做好减人口、稳增长、治环境、惠民生、防风险各项工作。

2.重拳整治环境突出问题，不断提升城市运行保障水平，巩固社会安全稳定局面。

3.始终坚持以人民为中心的发展思想，积极回应百姓期盼，加大民生改善力度，民生福祉持续提升。

4.提高行政效能，深入推进学习教育常态化、制度化，持续强化基层党组织自身建设和党员干部能力建设，坚持依法行政，加快政府职能转变，不断提高服务发展能力。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数22699.57万元，其中，基本支出预算数4552.13万元，项目支出预算数18094.64万元，其他收入预算数52.8万元。资金总体支出22688.18万元，其中，基本支出4552.13万元，项目支出18136.05万元。预算执行率为99.95%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

2022年我街道细化目标职责，压紧压实主体责任，明确工作内容、工作措施、责任领导、牵头单位和完成时限。全年按照任务目标的数量、质量、进度和成本要求完成了各项工作，整体绩效中产出指标较好的达到预期目标。从以下方面展开分析：

一是聚焦疫情防控，加强精细管理。

2022年涉及疫情防控资金总计1891.33万元，共支出1891.14万元，执行率99.99%。其中疫情防控保障资金(第二批)1000万元执行率达100%，同时结合实际需求统筹产业转型升级资金、民生家园资金开展服务保障。疫情高发期，聘请专业队伍开展预防性消毒和终末消毒；对接保供单位，为封控居民发放12000余份蔬菜包；服务向一线倾斜，发放15类防疫物资共20余万件，发放慰问物资46类2356件，配发防护药品1678份，康复慰问包120份；加强楼宇防控物资保障，支援防疫物资7456件，消杀溶液3500升。做好应急处置，在具备条件的楼宇设置38个健康爱心驿站，配备各类防疫物资，筑牢楼宇疫情防控墙。

二是聚焦重大保障，强化维稳处置。

2022年涉及安全保障资金总计1790.81万元，全部支出，执行率100%。其中财政拨付专项资金支出完毕后统筹产业升级资金执行；严重精神障碍患者监护人看护管理补贴预算25.60万元，支出25.54万元，执行率99.77%。组织各类群防群治力量4000余人，共发动治安志愿者、物业、社区工作者、机关干部等群防群治力量3.5万余人次，做好辖区47个社会面点位值守和巡逻。

三是聚焦经济发展，推动城市建设。

2022年涉及疏整促及环境建设资金总计2325.98万元，共支出2296.83万元，执行率98.75%。责任规划师60万元，河长制工作经费2万元，产业升级资金预算6698.17万元，全部支出。

2022年依托区级望京区域交通综合整治项目，截止年底，项目累计完成步道及过街管线预埋施工23336米(完成东湖街道的59.83%)，检查井砌筑738座(完成东湖街道的41.23%)；以文明城区创建复检为契机，巩固“基本无违法建设街道”创建成果，拆除建设面积3485平方米，完成年度任务的774%；充分利用责任规划师的专业优势，稳步推进大望京商务区综合环境整治项目；全面落实河长制，街道级河长巡河44次，社区河长巡河296次。

四是聚焦民生保障，突出和谐稳定。

2022年涉及基层党组织服务群众总计560万元，共支出559.99万元，执行率100%；涉及共商共治项目总计共205.83万元，共支出203.64万元，执行率98.94%；公益事业经费、无障碍改造、智慧平安小区建设、温馨家园、职业康复站、安全执法、房屋专项整治总计342.73万元，全部支出，执行率100%。统筹民生家园资金、产业升级资金推进民生保障工作。

推动老旧小区“安全守护”“路平灯暖”等5个重点民生实事项目落地见效；共商共治，实施道路修补、环境治理、养老服务等27个党组织服务群众项目，已评估验收26个；施社区公益金计划项目，完成孵化中心、赋能培训等项目，提升群众满意度；整改无障碍专项行动整治问题点位20余处，为9户残疾人家庭进行无障碍改造；推进智慧平安小区建设，解决200余个历史遗留的楼门门禁系统，全面完成智慧平安小区建设和验收；依托温馨家园、职业康复站，为462名残疾人搭建活动平台，提供康复训练、技能培训、文体活动、心理疏导、法律维权等服务，累计职业培训余32人次，帮助4名残疾人实现就业；全年共出动安全执法检查人员7964人次，监督检查生产经营单位3446家次，发现隐患1072项，整改率100%。

2、效果实现情况分析

2022年我街道明确分工、携手推进、多措并举，效益指标得到较好实现。

一是疫情防控方面。坚持人民至上、生命至上，街道上下快速反应、科学应对、精准处置，切实扛起疫情防控政治责任，成功打赢了“西园一区小院”、“6.9”天堂超市酒吧、“南湖东园一区”等多轮疫情阻击战；“扫码神器”“东湖密云一家亲”“封控区小学毕业考”等被市级媒体刊登81条，奏响同心抗疫乐章。

二是重大保障、维稳方面。精益求精，专群结合，织密防控网，以最高标准、最强组织、最实举措、最佳状态，严格落实各项工作，辖区安全有序。圆满完成党的二十大、冬残奥会等重大国赛事保障任务；协助专业力量，开展大人流疏导和应急处置，做好服务引导，确保了大人流点位的绝对安全。

三是推动经济、城市发展方面。落实一揽子助企纾困政策，走访“服务包”企业，问需求、送政策、解难题；彻底解决河荫东路与启阳路交叉口由于设计问题，遇短时瞬间强降雨时易造成深度积水；加大对占道经营、无照经营、开墙打洞、群租房等违法行为整治力度，保持动态清零；重点推进大望京区域交通综合治理，针对互联网公司周边交通秩序混乱现象，采取向地下、园区、周边引导，设立路侧临时落客区、延长停车场优惠时段、增加电子监控设备、倡导公司调整制度等措施，消除主路停车、堵塞交通、噪音扰民等乱象，交通秩序明显好转；着眼打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，坚持环境治理重防控、盯制度、抓实效，北京市环保督察督办案件0件。

四是民生保障方面。以“七有”“五性”为目标导向，在民生保障领域持续发力。聚焦安全、防范风险、补齐短板，突破管理发展瓶颈，依托“安全生产大数据指挥平台”，促使执法检查更有计划性、专业性；完成安全生产专项整治三年行动各项工作任务，有效提升区域事故风险防范能力，全年未发生安全生产事故。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

我街道近年不断完善单位内部控制制度，及时更新预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、合同管理等内控流程，财务管理制度健全。

(2)资金使用合规性和安全性

我街道资金使用合法合规，支出时严格审核资金用途，确保资金按均按照本单位资金支出审批要求履行相关程序，并确保按预算批复用途使用，保证安全性。

(3)会计基础信息完善性

我街道会计基础信息完善性较好，按时进行预算填报、预决算公开、账务处理、编制财务报告等工作，会计基础资料真实完整。

2、资产管理

严格按照北京市手机彩票网财政局《手机彩票网行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》等规定购置资产，在取得时及时录入资产管理系统，准时上报资产报表，并与财务做好月对账工作，确保各项资产及时入账。按期开展资产清查、盘点、核对、处理工作，做到账实相符。

3、绩效管理

为做好绩效全流程管理工作，预算编制初期我街道组织各项目负责人研读《北京市财政局手机彩票网印发〈北京市预算绩效目标管理办法〉的通知》，编制绩效目标申报表，提高绩效目标编制质量和资金使用效益，在绩效编制时取得较好效果。中期绩效监控收集2022年1-6月所有项目的绩效目标执行情况，实现执行进度与目标实现程度“双监控”，将产生偏差现象分析得到的问题在下半年实施中逐步修正。年度结束后对预算项目开展了绩效自评，指导下一年度绩效工作推进，加强项目精细化管理。

4、结转结余率

2022年我街道部门资金结转结余率为0.05%，

5、部门预决算差异率

2022年我街道全年预算数为22699.57万元，部门年度决算数为22688.18万元，部门资金预决算差异率0.05%，部门预决算差异率控制情况较好。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

经综合自评，2022年东湖街道部门整体绩效评价得分为97.9分，综合评价等级为“优”。

2、存在的问题及原因分析

部分绩效目标未有针对性的细化，科学合理性有待进一步提升。

(六)措施建议

将进一步完善前期部门整体绩效目标设置，加强部门整体绩效目标填报研究，结合项目实际情况，合理制定绩效目标。

二、项目支出绩效自评表

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		基层法制工作经费
主管部门		东湖街道办事处					实施单位	东湖街道办事处
项目负责人		万孟					联系电话	84729778
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3	3		3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3	3		3	10	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展基层司法行政工作，做好辖区的人民调解、法治宣传、社区矫正和帮教、依法行政等工作。						按照要求开展完成了基层司法行政工作，做好辖区的人民调解、法治宣传、社区矫正和帮教、依法行政等工作。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：宣传活动场次			=4次	4次	20	20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：每年宣传覆盖社区数			=14个	14个	10	10
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：支出进度按季度支出			≥90%	100%	10	10
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：宣传成本			=3万	3万	20	20
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：贯彻政策知晓率			≥90%	100%	20	20
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：群众知晓率			≥90%	100%	10	10
	指标		指标2：
			……
总分								100	100

其他项目的自评表详见附件。

三、 北京市对手机彩票网XX转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件下载：

1、手机彩票网东湖街道办事处2022年度部门决算报表

2、手机彩票网东湖街道办事处项目支出绩效自评表