手机彩票网大屯街道办事处2022年度部门决算
日期：2023-09-13 来源：大屯街道 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网大屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网大屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网大屯街道市民诉求处置中心。
手机彩票网大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制120人，实有人数115人；事业编制60人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计26,163.82万元，比上年增加1,102.09万元，增长4.40%。主要原因：公共安全支出、农林水支出增加。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计24,298.70万元，比上年增加668.80万元，增长2.83%，其中：财政拨款收入24,226.09万元，占收入合计的99.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入72.61万元，占收入合计的 0.30%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计 26,050.35万元，比上年增加3,018.35万元，增长13.11%，其中：基本支出5,818.40万元，占支出合计的 22.34%；项目支出20,231.94万元，占支出合计的 77.66%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计25,964.07万元，比上年增加1,365.32万元，增长5.55%。主要原因：2022年开展治理类街乡补短板、智慧平安小区建设等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出25,964.07万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,869.79万元，占本年财政拨款支出11.05%；公共安全支出 2,530.15万元，占本年财政拨款支出9.74%；文化旅游体育与传媒支出123.34万元，占本年财政拨款支出0.48%；社会保障和就业支出 11,823.36万元，占本年财政拨款支出45.54%；卫生健康支出 629.77万元，占本年财政拨款支出2.43%；节能环保支出 683.13万元，占本年财政拨款支出2.63%；城乡社区支出 4,549.38万元，占本年财政拨款支出17.52%；农林水支出 2,750.15万元，占本年财政拨款支出10.59%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,869.79万元，比2022年度年初预算减少200.75万元，下降6.54%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,790.94万元，比2022年度年初预算增加598.1万元，增长27.28%。主要用于街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“组织事务”(款)2022年度决算67.81万元，比2022年度年初预算减少799万元，下降92.18%。主要用于社区党组织换届工作、选调生到村任职补助资金、党组织服务群众工作支出。
“其他共产党事务支出”(款)2022年度决算10.89万元，与2022年度年初预算持平。主要用于群防群控工作支出。
“市场监督管理事务”(款)2022年度决算0.15万元，比2022年度年初预算增加0.15万元，增长100%。主要用于食品药品安全支出。
2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,530.15万元，比2022年度年初预算增加1,336.01万元，增长111.88%。其中：
“公安”(款)2022年度决算19.99万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.05%。主要用于民警驻区经费支出。
“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,510.16万元，比2022年度年初预算增加1336.02万元，增长113.79%。主要用于综治维稳中心、城市管理指挥中心运行、值班巡逻、文明引导员工作经费等支出。
3、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少24.64万元，下降100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算增减少24.64万元，下降100.00%。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算123.34万元，比2022年年初预算增加123.34万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2022年度决算63.34万元，比2022年度年初预算增加63.34万元，增长100%。主要用于文明引导员工作相关支出。
“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60.00万元，增长100.00%。主要用于文明城区创建迎检工作相关支出。
5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算11,823.36万元，比2022年度年初预算增加5,226.48万元，增长79.23%。其中：
“民政管理事务”(款)2022年度决算6,548.32万元，比2022年度年初预算增加1225.32万元，增长23.02%。主要用于社区机构运转、党建经费、公益金支出等。
“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算579.94万元，比2022年度年初预算增加31.11万元，增长5.67%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2022年度决算244.74万元，比2022年度年初预算增加237.79万元，增长3297%。主要用于公益性就业组织经费支出。
“抚恤”(款)2022年度决算1,299.25万元，比2022年度年初预算增加1,299.25万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金、伤残抚恤金等支出。
“社会福利”(款)2022年度决算16.56万元，比2022年度年初预算增加16.37万元，增长7292.86%。主要用于离退休干部高龄养老社区服务经费支出。
“残疾人事业”(款)2022年度决算160.28万元，比2022年度年初预算增加10.99万元，增长7.36%。主要用于残疾人工作经费和职康运行经费。
“最低生活保障”(款)2022年度决算8.05万元，比2022年度年初预算增加8.05万元，增长100.00%。主要用于低保采暖补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2,966.23万元，比2022年度年初预算增加2397.68万元，增长421.72%。主要用于功能疏解经费、环境整治经费、党组织服务群众经费、疫情防控经费等支出。
6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算629.77万元，比2022年度年初预算增加2.39万元，增长0.38%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星敬老孝老等相关支出。
“计划生育事务”(款)2022年度决算30.83万元，比2022年度年初预算减少8.46万元，下降21.53%。主要用于计划生育事务支出。
“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算338.61万元，比2022年度年初预算减少30.24万元，下降8.2%。主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算260.12万元，比2022年度年初预算增加40.87万元，增长18.64%。主要用于病媒消杀支出、严重精神障碍看护补贴等支出。
7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算683.13万元，比2022年度年初预算增加683.13万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2022年度决算30.38万元，比2022年度年初预算增加30.38万元，增长100.00%。主要用于杨柳飞絮治理和垃圾分类工作经费支出。
“其他节能环保支出”(款)2022年度决算652.75万元，比2022年年初预算增加652.75万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费相关支出。
8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算4,549.38万元，比2022年度年初预算增加1,488.54万元，增长48.63%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算934.86万元，比2022年年初预算增加92.75万元，增长11.01%。主要用于城管队机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于责任规划师支出。
“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算617.92万元，比2022年度年初预算增加59.94万元，增长10.74%。主要用于背街小巷治理、社区环境整治项目、基本事业费。
“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,966.60万元，比2022年年初预算增加1321.83万元，增长80.37%。主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的事业单位人员工资在此科目列示，新建社区开办费、公共事务协管员经费、垃圾分类等相关支出。
9、 “农林水支出”(类)2022年度决算2,750.15万元，比2022年度年初预算增加2332.29万元，增长558.15%。其中：
“林业和草原”(款)2022年度决算10.00万元，比2022年度年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化项目支出。
“水利”(款)2022年度决算19.12万元，比2022年度年初预算增加减少1.94万元，下降9.23%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。
“其他农林水支出”(款)2022年度决算2,721.03万元，比2022年度年初预算增加2324.23万元，增长585.75%。主要用于郊野公园补助、河长制、功能疏解资金、人口调控、疫情防控等相关支出。
10、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法经费等支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,818.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 10.45万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算19.59万元减少9.14万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.74万元减少1.74万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 10.45万元，比2022年度年初预算数17.85万元减少7.40万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数10.45万元，比2022年度年初预算数 17.85万元减少7.40万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.05万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计433.48万元,比上年减少2.56万元,减少原因: 严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩日常公用经费支出。
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额209.86万元，其中：政府采购货物支出103.72 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出106.14万元。授予中小企业合同金额209.86万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.66万元，占政府采购支出总额的53.68%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆23台，343.98万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算1203.28万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本部门使用的支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外用于公共安全方面的支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支(款)其他卫生健康支(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、骑车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划设定与管理等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
(一)部门概况
1、机构设置及职责工作任务情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府手机彩票网机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市手机彩票网大屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网大屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网大屯街道市民诉求处置中心。
2022年末，大屯部门行政编制120人，实有人数115人；事业编制60人，实有人数50人。
手机彩票网大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。
2022年大屯街道办事处部门整体预算绩效目标依据财政及行业相关规定设立，目标设定合理，预算执行整体按照绩效目标设定完成。
(二)当年预算执行情况
2022年全年预算数14997.28万元，其中，基本支出预算数8911.60元，项目支出预算数6085.68万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出25964.07万元，其中，基本支出5818.40万元，项目支出20145.67万元，其他支出0万元。预算执行率为97.5%。
(三)整体绩效目标实现情况
1、产出完成情况分析
(1)产出数量
全部项目完成绩效目标数量指标。
(2)产出质量
全部项目达到行业或者有关部门的相关规定。
(3)产出进度
全部项目均按绩效目标设定进度执行。
(4)产出成本
全部项目资金支出均控制在预算金额内。
2、效果实现情况分析
(1)经济效益
2022年全年大屯街道完成区级财政收入20.76亿元，与去年同比增速3.01%，100%完成全年任务量。
(2)社会效益
安全生产和社会稳定坚守底线，完成智慧小区建设任务，借力群防群治，共建平安大屯，维持群众安全感稳中有升；深入践行“以人民为中心”理念，用心用情破解接诉即办难题，刀刃向内，督办落实诉求处置情况；深入开展燃气安全专项执法，健全电力设施、燃气热力管网保护执法工作机制，坚持打防并重，加强日常监督检查，保护好城市运行的生命线，地区居民获得感、幸福感、安全感和满意度稳步攀升。
(3)环境效益
环境共治亮实招见实效，产业发展带环境推动提升，老旧小区综合改造提升项目稳步推进；实施“增绿护绿行动”，实现街道和社区两级林长制全覆；共创建北京市垃圾分类示范小区8个，垃圾分类示范单位17个。
(4)可持续性影响
以绣花功夫推进城市管理，以群众利益为核心，以群众需求为驱动，赋能强劲治理能力、推进创新治理模式，提高城市环境质量、升级居民居住质量，地区环境优化展现新面貌。
(5)服务对象满意度
支出项目效益指标通过服务对象满意度调查，均达到或高于绩效目标设定比率。
(四)预算管理情况分析
1、财务管理
(1)财务管理制度健全性
加强制度建设，完善内部管理。认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，领导干部主动率先垂范，工作机制不断建立健全，建立单位内部控制体系，编制《内部控制规范手册》。
(2)资金使用合规性和安全性
严格落实党中央国务院手机彩票网政府过“紧日子”的要求，从严控制“三公”经费预算，加强相关经费执行管理。深化“零基预算”理念, 编实编细部门预算，把预算管理作为过紧日子的重要抓手，做到从严从紧、有保有压。在预算编制执行、政府采购、资产配置等日常工作中，挖掘节支潜力，建立厉行节约长效机制。
(3)会计基础信息完善性
财会管理制度健全，加强会计机构建设，提高会计人员业务水平，强化会计人员岗位责任制，规范会计基础工作。
2、资产管理
从严控制办公设备配置。建立健全资产管理机制，对固定资产定期进行全面清查盘点，检查固定资产的保管、使用、维护情况，核对固定资产实有数量与账面数量，确保资产保存完整、配置合理、账实相符。
3、绩效管理
进一步加强财政预算绩效管理，部门预算绩效目标设定全覆盖，对预算项目实行全流程绩效管理。
4、结转结余率
2022年度部门年末结转结余率为0%。
5、部门预决算差异率
2022年部门年初预算数14997.28万元，2022年决算支出数25964.07万元，2022年部门预决算差异率73.13%。
(五)总体评价结论
1、评价得分情况
整体评价良好。
2、存在的问题及原因分析
各项经费支出工作有序开展，预算编制工作有待进一步细化，应当根据当年财政状况、上年收支、单位自身的实际和业务进行编制，细化到具体支出项目。将对各项工作进行梳理，对相关经费需求进行全面预算，力争做到各项经费支出有预算不超支，无预算不开支。
(六)措施建议
今后，大屯街道办事处将加强项目绩效目标表的审核工作，充分做好项目的可行性研究报告，使绩效目标更加准确有效，真正体现项目实施的价值，绩效目标更加清晰，可量化易评价。
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附件1 |
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手机彩票网项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
2022年社区工作者体检专项补助经费 |
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主管部门 |
623-大屯 |
实施单位 |
手机彩票网 |
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项目负责人 |
李义廷 |
联系电话 |
64966868 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
360000.00 |
360000.00 |
360000 |
10 |
100% |
10 |
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其中：当年财政拨款 |
360000.00 |
360000.00 |
360000 |
— |
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上年结转资金 |
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— |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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为切实关心关爱和激励全区广大社区工作者，经2022年第33次区委常委会会议通过，拨付2022年度社区工作者体检专项经费。 |
按照预期目标完成支出 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：社工体检人数 |
300人 |
300人 |
20 |
20 |
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质量指标 |
指标1：落实相关规定要求 |
优良中差 |
优 |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1：及时拨付到位 |
优良中差 |
优 |
10 |
10 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
指标1：按照预算总额控制成本 |
优良中差 |
优 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益 |
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指标 |
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社会效益 |
指标1：确保社工身体健康，排除身体疾病隐患 |
优良中差 |
优 |
30 |
30 |
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指标 |
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生态效益 |
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指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度 |
服务对象满意度指标 |
指标1：受益对象满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
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指标 |
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总分 |
100 |
100 |
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填表人：夏瀚文 联系电话：64966868-6028 填写日期：2023.01.30 |
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填报注意事项： |
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