2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委奥运村街道工作委员会手机彩票网奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市手机彩票网奥运村街道便民服务中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民活动中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民诉求处置中心。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项"

(二)人员构成情况

行政编制115人，实有人数107人；事业编制55人，实有人数49人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,740.79万元，比上年减少829.46万元，下降3.24%。主要原因：2022年入境进京人员集中隔离工作经费较2021年减少。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计21,619.55万元，比上年减少340.45万元，下降1.55%，其中：财政拨款收入21,543.63万元，占收入合计 的99.65%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入75.92万元，占收入合计的 0.35%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 22,944.57万元，比上年增加570.38万元，增长2.55%，其中：基本支出5,731.59万元，占支出合计的 24.98%；项目支出17,212.98万元，占支出合计的 75.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计22,885.80万元，比上年减少577.58万元，下降2.46%。主要原因：2022年入境进京人员集中隔离工作经费较2021年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出22,885.80万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,845.33万元，占本年财政拨款支出12.43%；公共安全支出 2,912.53万元，占本年财政拨款支出12.73%；文化旅游体育与传媒支出94.80万元，占本年财政拨款支出0.41%；社会保障和就业支出 9,316.53万元，占本年财政拨款支出40.71%；卫生健康支出 620.03万元，占本年财政拨款支出2.71%；节能环保支出 676.60万元，占本年财政拨款支出2.96%；城乡社区支出 3,664.64万元，占本年财政拨款支出16.01%；农林水支出 2,443.30万元，占本年财政拨款支出10.68%；住房保障支出 312.03万元，占本年财政拨款支出1.36%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,845.33万元，比2022年度年初预算增加478.99万元，增长20.24%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,786.61万元，比2022年度年初预算增加478.16万元，增长20.71%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“组织事务”(款)2022年度决算58.72万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长1.73%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少0.17万元，下降100%。主要用于城市志愿者工作经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,912.53万元，比2022年度年初预算增加1,595.04万元，增长121.07%。其中：

“公安”(款)2022年度决算17.21万元，与2022年度年初预算持平。主要用于民警驻社区经费。

“司法”(款)2022年度决算0.25万元，比2022年度年初预算减少0.11万元，下降30.56%。主要用于村居公益法律服务补贴及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,895.07万元，比2022年度年初预算增加1595.16万元，增长122.71%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、门禁系统维护经费、值班巡逻经费、综治维稳中心经费、北京口岸入境人员集中隔离工作经费、功能疏解、国家退役军人事务部周边安全稳定工作经费以及街乡文明引导员补贴经费等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少23.61万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少23.61万元，下降100%。主要用于职工培训。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算94.80万元，比2022年年初预算增加94.80万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算34.80万元，比2022年度年初预算增加34.80万元，增长100%。主要用于三馆免费开放、联欢手机彩票网块活动、街乡文明引导员补贴好社区文化服务中心提升服务水平经费。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增加60万元，增长100%。主要用于文明城区迎检应急经费。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算9,316.53万元，比2022年度年初预算增加3,112.20万元，增长50.16%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算4,697.45万元，比2022年度年初预算增加322.16万元，增长7.36%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业、信访调处工作、疫情防控一线城市社区工作者补助、社会建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算552.57万元，比2022年度年初预算增加27.55万元，增长5.25%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算260.59万元，比2022年度年初预算增加256.59万元，增长6414.75%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2022年度决算19.91万元，比2022年度年初预算增加19.91万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算57.44万元，比2022年度年初预算增加45.01万元，增长362.11%。主要用于政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算168.63万元，比2022年度年初预算增加18.66万元，增长12.44%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算6.22万元，比2022年度年初预算增加6.22万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算3,553.73万元，比2022年度年初预算增加2416.12万元，增长212.39%。主要用于公益事业、对口帮扶、功能疏解、困难事业人员“两节”送温暖、疫情防控、社会建设、基层党组织服务群众、老旧小区建设、环境建设、旱厕改造、为民办实事等。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算620.03万元，比2022年度年初预算增加32.84万元，增长5.59%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于“孝顺之星”经费支出。

“计划生育事务”(款)2022年度决算33.07万元，比2022年度年初预算增加4.07万元，增长14.03%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算368.53万元，比2022年度年初预算增加15.04万元，增长4.25%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算218.13万元，比2022年度年初预算增加13.44万元，增长6.57%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作、区域环境综合提升工作。

7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算676.60万元，比2022年度年初预算增加646.74万元，增长2,165.84%。其中：

“污染防治”(款)2022年度决算124.07万元，比2022年度年初预算增加107.49万元，增长648.31%。主要用于垃圾分类示范片区运行经费和重点区域杨柳飞絮治理。

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算552.53万元，比2022年年初预算增加539.25万元，增长4060.62%。主要用于垃圾分类服务经费。

8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算3,664.64万元，比2022年度年初预算增加1,274.93万元，增长53.35 %。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算918.77万元，比2022年年初预算增加218.96万元，增长31.29%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算30.00万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于责任规划师工作、环境建设管理项目补助共作。

“城乡社区公共设施”(款)2022年度决算28.12万元，比2022年度年初预算增加28.12万元，增长100%。主要用于科学园南里东街小微城市公共空间改造提升。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算213.58万元，比2022年度年初预算增加50.27万元，增长30.78%。主要用于基本事业绿化保洁、环境综合整治提升、旱厕改造项目。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,474.17万元，比2022年年初预算增加977.59万元，增长65.32%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、服务用房运转经费、民警驻区制经费、民生家园建设、公务事物协管、垃圾分类示范片区工作、房产税手续费等为民办实事项目支出。

9、 “农林水支出”(类)2022年度决算2,443.30万元，比2022年度年初预算增加2420.6万元，增长10,663.44%。其中：

“林业和草原”(款)2022年度决算69.75万元，比2022年度年初预算增加69.75万元，增长100%。主要用于首都绿化美化创建工作。

“水利”(款)2022年度决算19.84万元，比2022年度年初预算减少2.86万元，下降12.60%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算2,353.71万元，比2022年度年初预算增加2353.71万元，增长100%。主要用于功能疏解、人口调控、河长制工作经费。

10、 “住房保障支出”(类)2022年度决算312.03万元，比2022年度年初预算增加312.03万元，增长100%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算312.03万元，比2022年度年初预算增加312.03万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,731.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 14.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算17.73万元减少3.73万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.66万元减少1.66万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 14.00万元，比2022年度年初预算数16.07万元减少2.07万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数14.00万元，比2022年度年初预算数 16.07万元减少2.07万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.56万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计343.88万元,比上年增加3.65万元,增加原因:工会经费等经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额2,321.93万元，其中：政府采购货物支出58.23 万元，政府采购工程支出1,099.92万元，政府采购服务支出1,163.78万元。授予中小企业合同金额2,313.38万元，占政府采购支出总额的 99.63%，其中：授予小微企业合同金额1,625.04万元，占政府采购支出总额的69.99%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆27台，525.90万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1698.55万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类)“宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他手机彩票网：与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫，沙尘暴等方面的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的制度。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室手机彩票网印发《中共北京市手机彩票网委奥运村街道工作委员会手机彩票网奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市手机彩票网委机构编制委员会办公室手机彩票网调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市手机彩票网奥运村街道便民服务中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民活动中心、北京市手机彩票网奥运村街道市民诉求处置中心。另设有16个社区。

奥运村街道办事处是手机彩票网政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

2022年,奥运村街道办事处主要工作任务为保障机关及下属单位、社区居委会正常运转;加强党建工作，开展好党组织服务群众工作;维护辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化;维护辖区内社会稳定，秩序良好;做好社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全等工作;开展社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务等工作;开展计划生育、普法教育等工作;保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益;开展社会保障工作;组织辖区群众开展丰富多彩的手机彩票网：活动;开展疫情防控及抢险救灾工作;开展好重大活动保障工作;促进辖区经济社会发展;做好接诉即办工作;做好其他各项工作。

奥运村街道办事处部门整体支出绩效目标是根据手机彩票网委办、政府办公相关文件，结合街道内中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映奥运村街道办事处使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

奥运村街道办事处目标设立比较贴合街道基层行政组织职能，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，积极发挥财政资金在街道工作的重大作用，加大资金统筹力度，强化绩效成本管控，防范财政运行风险，为奥运村街道办事处“十四五”规划和各项事业的高质量发展提供有力支撑。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数22885.80万元，其中，基本支出预算数5731.59万元，项目支出预算数17154.21万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出22885.797183万元，其中，基本支出5731.59万元，项目支出17154.21万元，其他支出0万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

(一)精益求精强担当、提标准，全力做好冬奥服务保障工作。专群结合，组建巡防队伍，配合武警、公安，广泛发挥机关干部、社区居干、志愿者、各类协管员对社会面开展群防群控。冬奥会期间部署552名志愿者在46个重点点位执勤值守，充分发挥2800余名群防群治力量开展社会面立体化防控，重大活动保障任务零失误完成。

(二)全力以赴控疫情、保生命，做好新冠疫情防控工作。扎实做好社区防控，严格小区卡口管理，划定92个管理责任区，机关干部一对一实名制负责卡口管理。2022年累计开展卡口巡查83轮，检查卡口1万余个次，发现问题397个，均已整改完成。全力创建无疫社区，6个社区被评为北京市首批无疫社区。强化社会面风险排查，共出动8.5989万人次检查社会单位16.7415万家次，发现问题2014处，均完成整改。服务保障无遗漏，建立生活服务保障团队，共计服务居民1.314万户，3.8036万人，提供解答诉求、配送生活物资等生活服务约10万余人次。清运封管控区域垃圾约为45余吨。因时制宜推进全民核酸检测。2022年共计开展63轮区域核酸检测，累计检测727.9万人次；常态化防控期间街道选定40处点位设置核酸采样方舱，开通56条通道服务辖区居民，累计服务居民1500万余人次；保障重点人群核酸检测，完成高风险人群核酸采样13.2669万人，其中上门8.4649万人，集中检测4.802万人，发放抗原试剂盒15万余个。做好疫苗接种工作。街道累计接种疫苗35万余针次，加强针接种10.6592万针次，接种率91.09%。60岁及以上人群已接种第一针接种22250针次，接种率94.22%。80岁以上老年人接种任务数3840人，已接种1791针次，接种率46.64%。

(三)持之以恒打基础、提品质，打造高质量发展的宜居环境。对17块共71098㎡裸露土地进行绿化处理。全年街道级林长巡林25次，社区级林长巡林360次，护林员巡林550次。安装美国白蛾诱捕器100个，做好辖区61棵古树名木养护管理。组织100余人开展春季植树活动。做好垃圾分类。强化示范引领，指导创建北京市垃圾分类示范小区2个，示范楼宇1个；推选“北京市生活垃圾分类达人”1名。完善硬件设施，对辖区447组垃圾桶站进行全面排查，更新维护。以冬奥为契机，优化15条道路环境治理。全年开展食品流通环节快检55件，餐饮环节快速检测71件，开展检测机构现场抽样，其中抽检超市、食杂店、便利店经营的食品85批次，抽检餐饮环节食品130件，大型活动抽检140件。深入开展“门前三包”和占道经营等执法检查整治工作，共检查街面环境秩序、户外广告牌匾、城市道路、门前三包1619家次。对辖区内200余处损坏交通设施进行及时维修。对北苑路北等地铁站，开展了“电子围栏”建设，引导居民规范停放单车，解决地铁口拥堵难题。成立标准化物业管理区域76个，准物业管理区域7个。持续推进老旧小区改造，科学园社区三至七区以及理化所小区综合改造正在进行，大屯路2号院36、37号楼内网配电设施改造已基本完工。

(四)扎扎实实惠民生、增福祉，夯实高质量发展的社会基础。以“12345接诉即办工作”为抓手，聚焦居民急难愁盼问题，切实发现和解决居民的操心事、烦心事，转变政府职能，解决民生实事。全年共计受理市民热线各类诉求案件21173件，涵盖疫情防控、住房、物业管理、城乡建设、环境保护、公共安全、交通管理、违纪举报、复工复产、市容环卫等问题。创新实践社工储备人才库——“优才学院”，充实社区建设后备力量。开展邻里节活动特色活动，发布双奥悦居-聚光计划，举办文体、公益志愿、便民等活动32场，广泛辐射周边社区、驻区单位、社会组织。完善辖区5家养老服务驿站建设，组织2场面向老年群体的线上健康知识讲座，推进辖区老年人家庭医生签约工作，实现计生特殊困难人员、低保人员等重点人群签约率100%。做好养老服务补贴、失能护理补贴、高龄津贴、低保金、供暖救助、生活补助、教育救助金、独生子女父母一次性奖励费等发放工作。两节走访残疾人累计慰问120人次，完成残疾人新办证和残损换新1200余人次。温馨家园共计开展线上+线下课程207次，参与人数达到6700余人次。开展就业困难群体排查和帮扶，规范用工行为，强化执法检查，全年依法处置突发讨薪事件、劳动仲裁平台等案件196件。举办线上奥运村地区企业招聘会3次，组织26家用人单位，提供160个就业岗位。扎实开展基层政务服务。深化街道政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革，最大限度地精简程序、缩短时限，提高网上办理比重。用心用情做好退役军人服务，科学园南里西街打造成双拥文化街，组建“首都老兵”志愿服务队伍18支。

(五)坚守底线，建设平安和谐家园。强化消防管理，全年组织联合执法18次，夜查28次，查改隐患35处，推动2个平房区干式消防栓建设工作。完成434辆电动自行车清理工作，全年联合公安查处违法群租房64户、隔断24间、上下铺58张；强化地下空间治理，联合公安开展了3次专项整治。开展加油站、危化品车间、涉奥场馆酒店周边重点单位安全生产检查1280家次，查改隐患问题290余项；开展燃气安全、“百日攻坚”、有限空间作业“双防一推进”等专项执法检查，累计检查2605家次。建设平安智慧小区。对辖区监控设施进行6次探勘，进行相关维修和盲点建设，2022年街道自建探头已达527个。35个小区560余个单元门门禁做到动态维修工作。强化电动自行车充电桩建设，2022年已累计建成3811个充电接口，达到车充比3：1要求，实现居民安全充电。2022年智慧平安小区建设目标为52个小区，已全部完成通过验收，实现辖区小区、平房院落智慧平安小区全覆盖建设。

(2)产出质量

2022年，奥运村街道办事处在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和市区各项决策要求，坚持“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，统一思想，明晰重点，夯实基础，深化落实，不断完善“一核多元,融合共治”党建工作模式，构建“一片一地两区三带”辖区发展格局，在决战决胜疫情防控的同时，有力推动奥运村“十四五”规划和各项事业的高质量发展。

(3)产出进度

2022年度，奥运村街道办事处重点工作及重点项目基本按照年初计划实施，全年工作有序开展。并达成了预期目标，2022年全年纳入考核项目预算共3631万元，截止11月30日完成支付3561万元，支出进度完成98.1%，在街道系统排名第5，完成了区财政局要求的95%支出进度任务，较好完成了2022年度街道工作任务。

(4)产出成本

2022年，奥运村街道办事处实际支出22885.80万元，占年度预算总额的100%，未出现超预算列支情况。街道每年申报预算，均按照财政定额标准进行测算，2022产出成本无异常情况。2022年，街道均严格按照预算金额执行项目，并严格把控过程管理，努力控制成本。各项经费均按照专项资金使用要求，及街道办事处审批规定，由各业务部门负责。

2、效果实现情况分析

一是党建统领、从严治党，党建效能持续增强。二是服务冬奥、精益求精，赛事保障坚强有力。三是奋战疫情、精准管控，辖区发展平稳有序。四是夯实基础、精细管理，城市治理更加高效。五是改善民生、增进福祉，民生保障不断完善。六是依法履行政府职能，全面推进科学民主决策。

3服务对象满意度

2022年，奥运村街道办事处51个重点项目满意度均已达标，居民满意度较高。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

办事处根据自身工作开展情况制定了预决算管理、预算绩效管理、收支管理、票据管理、专项资金管理、货币资金管理、公务卡管理、采购管理、政府购买服务管理、资产管理、合同管理等方面制度，各项制度相对健全，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。

(2)资金使用合规性和安全性

办事处资金使用严格按照国家财经法规和街道财务管理制度、收支管理办法规定以及有关专项资金管理办法的规定执行。

(3)会计基础信息完善性

办事处会计核算规范、基础信息真实，按规定设专账核算，支出凭证及其他核算均符合相关规定，按标准支出，不存在虚列支出、无截留、挤占、挪用资金等情况。保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2、资产管理

严格按照市、区财政局资产管理相关规定执行，资产安全完整、资产配置合理，资产使用和资产处置符合相关规定。维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用。

3、绩效管理

严格按照绩效运行监控机制对项目资金使用及项目执行进度进行有效的监控并及时进行矫正。

4、结转结余率

结转结余率低于上年。2022年全年支出预算数22885.80万元，年末结余结转金额为0万元，结余结转率0%。

5、部门预决算差异率

2022年年初预算数为12941.227907万元，决算支出数为22885.797183万元，差额为9944.57万元, 部门预决算差异率76.84%。

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

2022年度奥运村街道办事处整体支出绩效自评综合得分95.41分，其中当年预算执行情况19.5分、整体绩效目标实现情况56.50分、预算管理情况19.41分，绩效评定结论为“优”。

2、存在的问题及原因分析

对照预算绩效管理体系要求，我单位部分项目绩效目标申报表填报不够细化，绩效指标体系建设有待进一步加强。

(六)措施建议

进一步合理规范财绩效管理，进一步细化项目预算编制工作。加强预算绩效的全流程管理，通过绩效管理推进业务工作进度和支出执行进度。

二、项目支出绩效自评表

附件1
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
民生家园建设经费
主管部门		624001-手机彩票网奥运村街道办事处					实施单位		奥运村街道办事处
项目负责人		王少亭					联系电话		84945556
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000		1000		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1000	1000		1000		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实；环境卫生、治安、精神文明、应急等各项事业的发展；根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展						保质保量、及时支付各项民生支出，保障辖区民生服务保障和美丽家园建设等各项事业的发展
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：聘请保安人数			大于等于70人	大于等于70人	15		15
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：竣工验收合格率			大于等于95%	大于等于95%	15		15
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：支出进度			100%	100%	15		15
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：全生命周期成本			1000万	1000万	15		15
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：辖区正常运转率			优良中低差	优	15		15
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度			大于等于90%	大于等于90%	15		15
	指标		指标2：
			……
总分								100		100

三、 北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

详见附件：奥运村街道办事处2022年度部门决算报表

                  奥运村街道2022年度绩效自评表