手机彩票网三里屯街道办事处2022年部门决算
日期：2023-09-13 来源：三里屯街道 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
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第一部分 2022年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政拨款基本支出经济分类决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府采购情况表 十二、政府购买服务决算公开情况表 第二部分 2022年度部门决算说明 第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2022年度部门绩效评价情况 第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。 第二部分 2022年度部门决算说明 一、部门基本情况 （一）机构设置、职责 根据京朝办字【2019】57号文，北京市手机彩票网委三里屯街道工作委员会、手机彩票网三里屯街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市手机彩票网三里屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网三里屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网三里屯街道市民诉求处置中心。 主要职责： (1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、 命令，依法管理基层公共事务。 (2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 (3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。 (4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 (5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 (6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 (7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。 (8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 (9)承办区政府交办的其他事项。 （二）人员构成情况 行政编制94人，实有人数92人；事业编制46人，实有人数45人。 二、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计21,547.18万元，比上年增加8,590.72万元，增长66.30%。主要原因：疫情防控、功能疏解工作、街区控规编制项目拨款增加。 （一）收入决算说明 2022 年度本年收入合计20,816.68万元，比上年增加8,739.96万元，增 长72.37%，其中：财政拨款收入20,714.89万元，占收入合计 的99.51%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入101.79万元，占收入合计的 0.49%。 （二）支出决算说明 2022年度本年支出合计 21,419.63万元，比上年增加9,264.87万元，增长76.22%，其中：基本支出5,001.43万元，占支出合计的 23.35%；项目支出16,418.20万元，占支出合计的 76.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计21,359.86万元，比上年增加8,640.07万元，增长67.93%。主要原因：疫情防控专项资金增加；街区控规编制项目、为民办实事等社会保障及就业支出增加。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出21,287.57万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2,520.71万元，占本年财政拨款支出11.84%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 1,934.21万元，占本年财政拨款支出9.09%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出193.65万元，占本年财政拨款支出0.91%；社会保障和就业支出 9,476.18万元，占本年财政拨款支出44.52%；卫生健康支出 477.78万元，占本年财政拨款支出2.24%；节能环保支出 302.51万元，占本年财政拨款支出1.42%；城乡社区支出 3,915.42万元，占本年财政拨款支出18.39%；农林水支出 2,312.88万元，占本年财政拨款支出10.86%；交通运输支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 149.22万元，占本年财政拨款支出0.70%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算2,520.71万元，比2022年度年初预算增加356.07万元，增长16.45%。其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,488.18万元，比2022年度年初预算增加355.82万元，增长16.69%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。 “组织事务”（款）2022年度决算32.53万元，比2022年度年初预算增加0.25万元，增长0.77%。主要用于基层党组织服务群众、社区党组织换届选举等工作。 2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,934.21万元，比2022年度年初预算增加1848.61万元，增长2159.60%。其中： “公安”（款）2022年度决算9.99万元，比2022年度年初预算减少0.01万元，下降0.1%。主要用于民警驻区工作。 “其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,924.22万元，比2022年度年初预算增加1848.62万元，增长2445.26%。主要用于疫情防控、疫苗接种、智慧平安小区建设等项目。 3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算193.65万元，比2022年年初预算增加118.65万元，增长158.21%。其中： “文化和旅游”（款）2022年度决算143.65万元，比2022年度年初预算增加68.65万元，增长91.54%。主要用于文明引导员和三里屯圆桌对话项目。 “其他手机彩票网：与传媒支出”（款）2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算增加50万元，增长100%。主要用于文明城区创建。 4、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算9,476.18万元，比2022年度年初预算增加5962.90万元，增长169.72%。其中： “民政管理事务”（款）2022年度决算2,638.69万元，比2022年度年初预算增加291.60万元，增长12.42%。主要用于社区机构运转、社区治理、等社区公共服务项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心职工工资在此科目列示。 “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算570.22万元，比2022年度年初预算增加14.62万元，增长2.63%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。 “就业补助”（款）2022年度决算120.97万元，比2022年度年初预算增加110.169万元，增长1020.08%。主要用于街乡道促进就业工作和公益性就业组织人员工资、补助经费等。 “抚恤”（款）2022年度决算34.67万元，比2022年度年初预算增加34.67万元，增长100%。主要用于抚恤金、义务兵优待金发放事项。 “社会福利”（款）2022年度决算4.89万元，比2022年度年初预算增加4.89万元，增长100%。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴等。 “残疾人事业”（款）2022年度决算158.75万元，比2022年度年初预算增加10.63万元，增长7.17%。主要用于残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。 “最低生活保障”（款）2022年度决算15.42万元，比2022年度年初预算增加1 5.42万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。 “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算5,932.59万元，比2022年度年初预算增加5480.91万元，增长1213.45%。主要用于环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。 5、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算477.78万元，比2022年度年初预算增加35.58万元，增长8.05%。其中： “卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.30万元，比2022年度年初预算增加0.30万元，增长100%。主要用于孝顺之星奖励资金。 “计划生育事务”（款）2022年度决算38.47万元，比2022年度年初预算增加8.25万元，增长27.27%。主要用于独生子女父母补助，暖心行动、一次性帮扶等。 “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算349.13万元，比2022年度年初预算减少2.85万元，下降0.81%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。 “其他卫生健康支出”（款）2022年度决算89.88万元，比2022年度年初预算增加29.88万元，增长49.80%。主要用于病媒消杀工作，严重精神障碍患者监护人护理补助发放。 6、“节能环保支出”（类）2022年度决算302.51万元，比2022年度年初预算增加302.51万元，增长100%。其中： “污染防治”（款）2022年度决算152.00万元，比2022年度年初预算增加152万元，增长100%。主要用于太古里商圈主要街道保洁服务，三里屯街道柳絮治理项目。 “其他节能环保支出”（款）2022年度决算150.51万元，比2022年年初预算增加150.51万元，增长100%。主要用于三里屯地区生活垃圾分类服务项目。 7、“城乡社区支出”（类）2022年度决算3,915.42万元，比2022年度年初预算增加1534.21万元，增长64.43%。其中： “城乡社区管理事务”（款）2022年度决算586.12万元，比2022年年初预算增加36.40万元，增长6.62%。主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。 “城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算303.60万元，比2022年度年初预算增加243.60万元，增长406%。主要用于街道责任规划师和CY00-0304街区控规编制项目。 “城乡社区公共设施”（款）2022年度决算162.01万元，比2022年度年初预算增加162.01万元，增长100%。主要用于综合文化中心装修改造项目以及相应的物业费、供暖费等。 “城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算177.46万元，比2022年度年初预算增加19.29万元，增长12.19%。主要用于垃圾分类、自管小区保洁、地区绿化养护等项目。 “其他城乡社区支出”（款）2022年度决算2,686.23万元，比2022年年初预算增加1072.91万元，增长66.50%。主要用于编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施等其他辖区事务。 8、“农林水支出”（类）2022年度决算2,312.88万元，比2022年度年初预算增加2264.68万元，增长4698.50%。其中： “林业和草原”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于纪念林养护。 “水利”（款）2022年度决算20.34万元，与2022年度年初预算持平。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。 “其他农林水支出”（款）2022年度决算2,291.54万元，比2022年度年初预算增加2263.68万元，增长8124.00%。主要用于街道疫情防控、违建拆除功能疏解、人防空间维护等项目。 9、“商业服务业等支出”（类）2022年度决算149.22万元，比2022年度年初预算增加149.22万元，增长100%。其中： “其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算149.22万元，比2022年度年初预算增加149.22万元，增长100%。主要用于三里屯国际人才服务项目等。 10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中： “应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作等。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 本年度无此项经费 七、财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,001.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 第三部分2022年度其他重要事项的情况说明 一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三 公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 8.79万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算10.49万元减少1.71万元。其中： 1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。主要原因：2022年街道无因公出国；2022年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。 2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.57万元减少1.57万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。 3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 8.79万元，比2022年度年初预算数8.93万元减少0.14万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。主要原因：2022年未进行公务用车购置，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数8.79万元，比2022年度年初预算数 8.93万元减少0.14万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量24辆，车均运行维护费0.37万元。 二、机关运行经费支出情况 2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计396.34万元,比上年减少4.77万元,减少原因：邮电费、其他交通费用及其他商品和服务支出减少。 三、政府采购支出情况 2022 年度政府采购支出总额4,746.79万元，其中：政府采购货物支出42.49 万元，政府采购工程支出3,351.23万元，政府采购服务支出1,353.06万 元。授予中小企业合同金额1,350.58万元，占政府采购支出总额的 28.45%，其中：授予小微企业合同金额8.16万元，占政府采购支 出总额的0.17%。 四、国有资产占用情况 2022年度车辆25台，401.38万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。 五、政府购买服务支出说明 2022年度政府购买服务决算0.00万元。 六、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 7. 本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映民政事业中抚恤金支出。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待金方面的支出。 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗支出 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等该方面的支出。 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区其他公共设施方面的支出。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。 农林水支出（类）农林和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、退化林修复等方面的支出。 农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调试、保护和基础管理工作的支出。 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等除上述项目以外的其他支出。 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。 第四部分 2022年度部门绩效评价情况 一、部门整体绩效评价报告 (一)本部门职能 1、机构设置及职责工作任务情况 手机彩票网三里屯街道办事处，主要职责是依据区政府授权，统筹辖区发展，监督专业管理，组织公共服务，指导社区建设等。下设六办一队三中心，事业单位3 个：北京市手机彩票网三里屯街道便民服务中心、北京市手机彩票网三里屯街道市民活动中心、北京市手机彩票网三里屯街道市民诉求处置中心。 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，以及市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；制定辖区发展规划；承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理；协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展；组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 2、部门整体绩效目标设立情况 立足手机彩票网聚焦“三化”、建设“四区”的要求，为紧抓疫情防控、经济发展、民生保障、基层治理等多方面工作任务，我街道设定如下绩效目标：负责地区环境卫生和绿化美化的管理，落实门前三包；组织监督对违法建筑、占用道路、无照摊点的查处工作；配合有关部门做好环保节水人防等工作的监督；协同建设主管部门监督指导施工单位依法施工；配合有关部门做好外地来京人员的综合管理；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解等工作；协调配合做好劳动就业、劳动力管理，劳动监察和社会保险工作；做好社会救助工作。 （二）当年预算执行情况 2022年全年预算数9,380.72万元，其中，基本支出预算数5,821.40万元，项目支出预算数3,559.32万元。资金总体支出21,419.63万元，其中，基本支出5,001.43万元，项目支出16,418.20万元。预算执行率为100%。 （三）整体绩效目标实现情况 1、产出完成情况分析 （1）产出数量 党建工作方面，党建活动覆盖社区数量8个；平安建设工作方面，各竣工验收合格率大于等于100%；城市管理工作、社区建设工作、民生保障工作方面，除极个别环境改造项目受疫情影响外，其他所有项目支出进度均大于等于95%。产出数量绩效目标较好完成。 （2）产出质量 党建工作、社区建设工作方面，保障本机构及所属各社区良好、高效运转；平安建设工作方面，持续保障辖区安全稳定；城市管理工作方面，提升辖区环境，持续建设优质宜居环境；民生保障工作方面，辖区民生保障工作顺利进行。产出质量绩效目标完成。 （3）产出进度 党建工作、平安建设工作方面，除区人大代表工作室工作经费因疫情影响项目执行，其他项目均达成95%以上按照支出进度完成的目标；城市管理工作，按时完成清扫保洁任务；社区建设工作，做到按月发放工作人员各项支出、按月缴纳五险一金；民生保障工作方面，已按进度完成各项民生保障工作。产出进度绩效目标较好完成。 （4）产出成本 各项工作成本均控制在预算范围内，产出成本绩效目标完成。 2、效果实现情况分析 （1）经济效益 持续营造地区优质消费环境，推进地区经济向好回升。以文化、国际化三里屯建设为主攻方向，升级打造三里屯文化艺术节，创新设计“三里屯国际周”特色品牌，重磅推出三里屯“国际美食节”，优先开启消费季活动，丰富新型消费优质供给，持续引领时尚消费潮流。推进三里屯路与亮马河慢行系统连通，聚焦沿线酒吧街升级改造及品质提升，强化商业集聚效应，打造商业氛围浓厚的慢行友好系统。持续推进地铁通道与太古里连通，促进交通站点与商业、办公、居住等功能融合，创造优质公共空间和步行体系，打造交通便利、商业繁荣、景观优美的国际一流商业街区品质。 （2）社会效益 党群工作方面，提升辖区党建水平；平安建设和民生保障工作方面，保障辖区安全稳定、地区和谐发展；城市管理工作方面，改善辖区环境；社区建设工作方面，激发社区居民参与社区治理的积极性，促进地区和谐发展。 （3）环境效益 紧扣新时代首都发展要求，一体化推进“疏解整治促提升”专项行动，推进地区居住环境跃上新台阶。高标准开展城市建设工作，在文明城区迎检、垃圾分类、老旧小区改造、慢行道建设、物业管理、环保督察、环境治理等方面均取得工作进展和实效。 （4）可持续性影响 辖区生态环境明显改善，辖区面貌得到美化，居民生活条件得到改善。对预防传染病，提高人民健康水平与生活质量，起到重要的作用。 （5）服务对象满意度 辖区内工作人员、群众及各类受益群体，满意度均保持在90%以上。 （四）、预算管理情况分析 1、财务管理 （1）财务管理制度健全性 认真贯彻执行国家财务管理制度，包括但不限于：经费收支预算管理、经费支出的管理原则和审批权限、国内公务接待管理、固定资产管理等。严肃财务纪律，规范财务管理，提高资金使用效益，保障机关工作正常有序运转。 （2）资金使用合规性和安全性 各项收入和支出按部门预算规定，纳入预算管理，统筹安排使用，不得超预算安排支出。一经审定通过必须严格执行，不得随意调整预算项目，扩大支出范围，提高支出标准。项目支出由各科室提供支出依据，严格按照批准的范围、用途和规定的标准列支。制定并执行经费支出的管理原则、审批权限以及经费支出事前审批程序。 （3）会计基础信息完善性 单位领导高度重视，对国家相关规定作出详细了解，进一步建立和完善单位内部各种财务规章制度。提高工作人员职业素质，做好会计记账、算账、报账，及内部会计管理制度设定等相关工作。 2、资产管理 2022年，本部门汽车25辆，401.38万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。 3、绩效管理 年初设立部门整体支出绩效目标及各项支出绩效目标，年中持续对绩效进行动态监测，年终进行绩效评价。 4、结转结余率 2022年年末结转结余资金127.54万元,比2021年879.74万元减少752.20万元,减少率85.51%。 5、部门预决算差异率 2022年预算数9380.72万元,支出决算数21547.18万元，预决算差异率129.70%。 （五）总体评价结论 1、评价得分情况 街道2022年度能够按照预算执行计划有序开展的各项活动，绩效目标完成度较高，预算执行绩效与绩效目标基本一致。 2、存在的问题及原因分析 因疫情原因等不可抗力因素，导致极个别项目工程暂停，疫情管控结束后已恢复施工。另有项目因成交价与预算预估存在差异，导致最终部分指标产生较小差异。 （六）措施建议 街道坚持稳中求进的总基调，更好地统筹疫情防控和经济社会发展信心，合理细致规划项目预算，做好价格评估；提高应变能力，严格按照时间节点完成项目。
二、项目支出绩效自评表
手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
2022年社会组织培育孵化中心项目
主管部门
社区建设办公室
实施单位
三里屯街道办事处
项目负责人
王敏
联系电话
84751369
项目资金
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
116000
116000
116000
10
100%
10
其中：当年财政拨款
116000
—
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据三里屯街道实际情况，以组织培育、规范指导、能力建设、品牌推广、交流合作五大服务功能为主要任务目标，突出三里屯街道社会组织培育孵化中心手机彩票网组织培育、人才培养、项目研发、资源整合、社会动员等职责，把“五大服务”做好做实。
根据三里屯街道实际情况共计培育孵化社会组织115个，实时对培育的社会组织进行动员、指导。符合项目评审的要求
绩 一级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
指标值
完成值
产出指标
数量指标
指标1：预计培育孵化社会组织120个
小于等于120个
115个
15
15
无
质量指标
指标1：项目有序开展，达到项目评审要求
优良中低差
优
15
15
无
时效指标
指标1：预计5个月内完成项目的目标
小于等于5个月
5个
15
15
无
成本指标
指标1：总成本
小于等于11.6万元
11.6万元
15
15
无
效益指标
经济效益
指标1：
社会效益
指标1：社会组织培育孵化中心手机彩票网组织培育、人才培养、项目研发、资源整合、社会动员等职责，把“五大服务”做好做实。
优良中低差
优
15
15
无
生态效益
指标1：
可持续影响指标
指标1：
满意度
服务对象满意度指标
指标1：培育孵化的社会组织满意度
大于等于90%
100%
15
15
无
总分
100
100
其他项目详见附件
三、北京市对手机彩票网三里屯街道转移支付预算执行情况绩效自评报告 无
（元）
效
指
标