2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置:行政单位1个，为手机彩票网酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市手机彩票网酒仙桥街道便民服务中心、北京市手机彩票网酒仙桥街道市民活动中心、北京市手机彩票网酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会11个。

职责:手机彩票网酒仙桥街道办事处：贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。承办区政府交办的其他事项。

酒仙桥街道便民服务中心(退役军人服务站)：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。

酒仙桥街道市民活动中心(党群活动中心)：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。

酒仙桥街道市民诉求处置中心(综治中心)：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

(二)人员构成情况

行政编制99人，实有人数84人；事业编制47人，实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35,565.16万元，比上年增加16,417.55万元，增长85.74%。主要原因：收入上财政拨款收入增加，其中财政拨款增加8000万元房源购置款金额占比较大；支出上文化旅游体育与传媒支出、其他公共安全支出、其他农林水支出、城乡社区环境卫生支出增长较多。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计33,232.98万元，比上年增加16,546.53万元，增 长99.16%，其中：财政拨款收入33,100.08万元，占收入合计的99.60%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入132.90万元，占收入合计的 0.40%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计35,485.24万元，比上年增加18,697.19万元，增长111.37%，其中：基本支出4,765.24万元，占支出合计的 13.43%；项目支出30,720.00万元，占支出合计的 86.57%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计35,390.11万元，比上年增加16,482.52万元，增长87.17%。主要原因：征地和拆迁补偿支出、其他公共安全支出、其他文化和旅游支出比上年增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出27,390.11万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,344.08万元，占本年财政拨款支出8.56%；公共安全支出 2,218.20万元，占本年财政拨款支出8.10%；教育支出 0.01万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出217.95万元，占本年财政拨款支出0.80%；社会保障和就业支出 10,357.52万元，占本年财政拨款支出37.81%；卫生健康支出 542.36万元，占本年财政拨款支出1.98%；节能环保支出 307.31万元，占本年财政拨款支出1.12%；城乡社区支出 4,609.79万元，占本年财政拨款支出16.83%；农林水支出 5,747.25万元，占本年财政拨款支出20.98%；住房保障支出 1,040.64万元，占本年财政拨款支出3.80%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,344.08万元，比2022年度年初预算增加366.76万元，增长18.55%。其中：

“人大事务”(款)2022年度决算4.10万元，比2022年度年初预算增加4.10万元，增长100%。主要用于人大换届选举经费。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,225.84万元，比2022年度年初预算增加389.68万元，增长21.2%。主要用于街道办事处(乡政府)的机构正常运转等经费。

“组织事务”(款)2022年度决算101.55万元，比2022年度年初预算减少3.63万元，下降3.4%。主要用于基层党组织服务群众经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2022年度决算12.60万元，与2022年度年初预算持平。主要用于区域养老联合体项目经费。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,218.20万元，比2022年度年初预算增加2125.1万元，增长2275%。其中：

“公安”(款)2022年度决算14.00万元,与2022年度年初预算持平，主要用于民警驻社区经费(警务站改造及移动警务车电费)。

“司法”(款)2022年度决算0.30万元，与2022年度年初预算持平，主要用于人民调解工作经费。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算2,203.90万元，比2022年度年初预算增加2124.8万元，增长2686%。主要用于维护社会公共安全方面的支出(综治维稳、值班巡逻、安保工作组经费、城市管理指挥中心运行保障经费、公共事务协管经费)；街道用于疫情集中隔离点专项经费；街道疫情防控资金；疫苗接种专项有关等经费。

3、“教育支出”(类)2022年度决算0.01万元，比2022年年初预算减少19.66万元，下降99.94%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.01万元，比2022年度年初预算减少19.66万元，下降99.94%。主要用于基层党校教育经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算217.95万元，比2022年年初预算增加127.95万元，增长142.17%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算167.95万元，比2022年度年初预算增加0.05万元，增长0.02%。主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算50.00万元，比2022年度年初预算减少40万元，下降44.4%。主要用于2022年文明城区迎检应急经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算10,357.52万元，比2022年度年初预算增加5283.15万元，增长104%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算3,526.01万元，比2022年度年初预算增加184.96万元，增长5.5%。主要用于社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算547.91万元，比2022年度年初预算增加34.57万元，增长6.7%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算303.89万元，比2022年度年初预算增加293.39万元，增长2794%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2022年度决算19.91万元，比2022年度年初预算增加19.97万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事。 “社会福利”(款)2022年度决算6.36万元，比2022年度年初预算增加6.36万元，增长100%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置、创新街乡社区养老补助等。

“残疾人事业”(款)2022年度决算151.90万元，比2022年度年初预算增加11.6万元，增长8.26%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复、残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算40.35万元，比2022年度年初预算增加40.35万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算5,761.18万元，比2022年度年初预算增加4692.01万元，增长438%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

6、“卫生健康支出”(类)2022年度决算542.36万元，比2022年度年初预算增加120.44万元，增长28.55%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于“孝顺之星”经费。

“计划生育事务”(款)2022年度决算52.22万元，比2022年度年初预算增加8.93万元，增长20.6%。主要用于独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算357.79万元，比2022年度年初预算增加36.36万元，增长11.31%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算132.15万元，比2022年度年初预算增加74.95万元，增长131.03%。主要用于街乡病媒消杀、街乡健康教育和国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2022年度决算307.31万元，比2022年度年初预算增加304.83万元，增长12,336.69%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算307.31万元，比2022年年初预算增加304.83万元，增长12,336.69%。主要用于垃圾分类、宣传制作等项目支出。

8、“城乡社区支出”(类)2022年度决算4,609.79万元，比2022年度年初预算增加1,635.58万元，增长54.99%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算690.67万元，比2022年年初预算增加134.03，增长24.08%。主要用于城乡社区管理事务机构正常运转等经费。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算424.86万元，比2022年度年初预算增加394.86万元，增长1316%。主要用于街区责任规划师及职康站运转工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算755.87万元，比2022年度年初预算增加58.92万元，增长8.45%。主要用于自管保洁、绿化支出、辖区建筑物层顶牌匾标识规范、优美大街建设、环境整治提升、建设全要素示范小区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,738.39万元，比2022年年初预算增加1103.18万元，增长67.46%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2022年度决算5,747.25万元，比2022年度年初预算增加5726.52万元，增长27624%。其中：

“水利”(款)2022年度决算20.84万元，比2022年度年初预算增加20.84万元，增长100%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算5,726.42万元，比2022年度年初预算增加5,726.42万元，增长100%。主要用于功能疏解、环境整治等。

10、“住房保障支出”(类)2022年度决算1,040.64万元，比2022年度年初预算增加1,040.64万元，增长100 %。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2022年度决算1,040.64万元，比2022年度年初预算增加1,040.64万元，增长100%。主要用于老旧小区改造。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平，其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平，主要用于安全生产责任宣传规划等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出8,000.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出 8,000.00万元，占本年财政拨款支出100.00%；

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2022年度决算8,000.00万元，比2022年度年初预算增加8,000.00万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2022年度决算8,000.00万元，比2022年度年初预算增加8,000.00万元，增长100%。主要用于酒仙桥旧改项目房源收购款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,765.24万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 21.16万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算30.62万元减少9.46万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平；2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.46万元减少1.46万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 21.16万元，比2022年度年初预算数29.16万元减少8.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数17.98 万元，比2022年度年初预算数18.00万元减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神， 公务用车实行政府集中采购，选用国产新能源汽车，供货商报价低于预算，节省相应资金。公务用车运行维护费2022年度决算数3.18万元，比2022年度年初预算数 11.16万元减少7.98万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，在保障公车日常正常使用情况下，节省了公务用车运行维护费(封存车辆)、车辆保险支出、车辆。

维修费、加油费等车辆运行费用。2022年 公务用车保有量14辆，车均运行维护费0.32万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计315.30万元，比上年增加46.53万元。增加原因：2021年和2022年决算填报口径差异。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额47.50万元，其中：政府采购货物支出45.53 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额46.68万元，占政府采购支出总额的 98.27%，其中：授予小微企业合同金额29.50万元，占政府采购支出总额的62.11%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，164.59万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算955.14万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

2010301一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019999其他一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映其他一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2040299公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映其他用于公安方面的支出。

2049999公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。

207999文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2080206社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2080208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080999社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

2080705社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080799社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映其他按规定确定的其他用于促进就业的补助支出 。

2080805社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

2080999社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(类)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(类)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2081901社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(类)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

2130321农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

行政单位1个，为手机彩票网酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市手机彩票网酒仙桥街道便民服务中心、北京市手机彩票网酒仙桥街道市民活动中心、北京市手机彩票网酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会11个。

2022年 行政编制99人，实有人数84人；事业编制47人，实有人数37人。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数12915.24万元，其中，基本支出预算数6342.43万元，项目支出预算数6572.81万元。资金总体支出35485.24万元，其中，基本支出4765.24万元，项目支出30720万元。预算执行率为100%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

设定的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本绩效目标较为科学，工作目标、资金分配、管理和使用等方面落实情况较好， 均取得预期的绩效目标。

2、效果实现情况分析

设定的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、服务对象满意度绩效目标设定合理，能够如期完成，实现了预期效果，达到了服务对象满意。

(四)预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性

财务管理制度健全、完善。

(2)资金使用合规性和安全性

严格执行各项资金使用的审批程序，严格控制成本，节约开支，资金使用合规安全。

(3)会计基础信息完善性

会计基础信息完善，核算准确无误，内容真实，数字准确。

2、资产管理

货币资金等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理合规，账实相符；固定资产等非流动资产，使用合理，处置规范，从资产配置、使用到处置资产的全过程进行了有效管理。

3、绩效管理

在整体绩效管理中，由街道主要领导亲自抓，主管领导进行全盘的指导，财务部门负责联系各科室部门督促预算绩效目标的落实，保障绩效目标的高效完成。在年度内，在执行计划的过程中，定期检查实际进度是否按计划要求进行，出现偏差及时找出原因，采取必要的补救措施或调整修改，直至全年绩效指标的完成。

4、结转结余率

2022年年末数年末结转和结余79.92万元，全年支出预算数35565.16万元，结转结余率0.0023%。(结转结余率=本年年末数/支出预算数总计*100%)

5、部门预决算差异率(决算-预算/预算)

2022年决算支出数35565.16万元，年初预算数12915.25万元，部门预决算差异率175.37%。(预决算差异率=(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%)

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

根据2022年整体绩效目标以及实际情况，我街道认真履行职责，对2022年整体支出绩效评价开展自评，全年较好地完成了年初确定的各项工作任务，全年绩效评价总评分为100分。

2、存在的问题及原因分析

无

(六)措施建议(整改措施、下一步工作举措)

办事处在绩效评价过程中，采取项目负责科室自评与财政科综合跟踪评价相结合方式。针对部分项目绩效目标未达预期或执行进度滞后，办事处采取多项措施推进预算执行进度，加强绩效跟踪评价工作。具体做法：

1.提高认识，加强领导，充分认识绩效跟踪评价的重要性和必要性。

2.加大绩效跟踪工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，及时通报，召开专题会议，提出整改措施。加强绩效跟踪评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022年河长制工作经费

主管部门

酒仙桥街道办事处

实施单位

酒仙桥街道办事处

项目负责人

乔俊男

联系电话

6430 9054

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180000

180000

180000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

180000

180000

180000

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

河道保洁到位，不出现污水排放，使河长制政策深入人心，建设优美的水域环境。

河道保洁到位，未出现污水排放情况，河长制政策深入人心，水域环境优美。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

指标1：河水养护长度

=951

951

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：完成标准

优良中低差

优

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：支出时间

≤12月

11月

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：支出金额

≤180000

180000

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：环境水平

优良中低差

优

30

30

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

服务对象满意度指标

指标1：用户满意度

≥95%

98%

10

10

指标

指标2：

……

总分

100

100

三、 北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件：

1. 手机彩票网酒仙桥街道办事处2022年度部门决算报表

2. 绩效自评公开表