2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委、手机彩票网批准的《中共北京市手机彩票网委建外街道工作委员会 手机彩票网建外街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字[2019]77号)，设立手机彩票网建外街道办事处。内设6个机构，下属单位3个。

(一)综合办公室

承担党工委落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任的具体工作。负责机关重要事项的组织协调、督查督办和服务保障工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、印章管理、信息、对外接待联络、财务、固定资产管理、安全保卫、应急值守和后勤保障等机关日常工作。负责党务政务公开、信息公开、信访、建议议案提案办理、绩效管理、重要文稿起草和调研等工作。负责人大、政协等相关工作。综合协调本区域城市服务管理网格工作。

(二)党群工作办公室

负责宣传和执行党的路线、方针、政策及党中央、市委、区委的决议。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和社区党建工作。负责机关及所属单位党组织建设、党员队伍建设和管理工作。负责思想政治教育、意识形态和社会主义精神文明建设等相关工作。负责统一战线、民族宗教等相关工作。负责总工会、团工委、妇联等群团工作。统筹推进街道协商民主建设工作。按照干部管理权限，负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理和编制外人员管理等工作，对政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见。

(三)平安建设办公室(司法所)

负责维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产、地下空间安全使用管理和“扫黄打非”等工作。负责依法行政、法治宣传教育、基层法律服务、社区矫正及刑满释放人员安置帮教、社区戒毒及人民调解等工作。负责辖区民兵、征兵工作。统筹辖区机动车停车管理工作。负责辖区人民防空、防震减灾和突发事件应对工作。

(四)城市管理办公室

负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理，协助开展城乡规划管理。组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作。负责街巷长、河长制相关工作。负责辖区防汛抗洪工作。协助开展辖区食品安全、环境保护、节约用水、老旧小区综合整治、施工监督管理、供热采暖管理等工作。负责保障性住房管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作。

(五)社区建设办公室

参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划。负责社区居民委员会建设，指导其开展工作。推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。培育、指导、监督社区社会组织。负责社区工作者日常管理等工作。组织收集社区群众需求，推进党政群共商共治相关工作。组织协调社区学前教育、家庭教育，配合做好义务教育实施工作。负责统筹辖区全民健身工作。协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社区科普活动和群众性文体活动。

(六)民生保障办公室

负责落实就业促进、社会保障、企业退休人员社会化管理服务、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施，并承担相关工作。负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作。负责残疾人权益保障，承担残联具体工作。负责辖区人口和计划生育工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作，综合协调社区卫生服务、动物防疫等相关工作。协助开展社会捐助工作。负责政务服务管理工作。

下属单位分别为北京市手机彩票网建外街道便民服务中心、北京市手机彩票网建外街道市民诉求处置中心、北京市手机彩票网建外街道市民活动中心。

(二)人员构成情况

行政编制109人，实有人数102人；事业编制53人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计35,490.51万元，比上年增加9,925.98万元，增长38.83%。主要原因：疫情防控等原因导致资金增加。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计29,390.00万元，比上年增加9,571.23万元，增长48.29%，其中：财政拨款收入29,390.00万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 35,353.39万元，比上年增加15,959.51万元，增长82.29%，其中：基本支出5,337.89万元，占支出合计的 15.10%；项目支出30,015.50万元，占支出合计的 84.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计35,132.20万元，比上年增加10,065.69万元，增长40.16%。主要原因：疫情防控等原因导致资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出35,132.20万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 2,570.06万元，占本年财政拨款支出7.32%；公共安全支出 2,001.94万元，占本年财政拨款支出5.70%；教育支出 4.83万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出88.54万元，占本年财政拨款支出0.25%；社会保障和就业支出 15,881.27万元，占本年财政拨款支出45.20%；卫生健康支出 647.43万元，占本年财政拨款支出1.84%；节能环保支出 184.44万元，占本年财政拨款支出0.52%；城乡社区支出 3,365.30万元，占本年财政拨款支出9.58%；农林水支出 10,286.58万元，占本年财政拨款支出29.28%；商业服务业等支出 96.82万元，占本年财政拨款支出0.28%；灾害防治及应急管理支 出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2022年度决算2,570.06万元，比2022年度年初预算增加84.54万元，增长3.40%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2022年度决算2,497.83万元，比2022年度年初预算增加442.69万元，增长21.54%。主要用于街道办事处(乡政府)的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。。

“港澳台事务”(款)2022年度决算0.50万元，与2022年度年初预算持平。主要用于主要用于侨联工作经费。

“组织事务”(款)2022年度决算71.73万元，比2022年度年初预算减少358.15万元，下降83.31%。主要用于社区居民党组织书记工作补贴。

2、“公共安全支出”(类)2022年度决算2,001.94万元，比2022年度年初预算增加1,672.94万元，增长508.48%。其中：

“公安”(款)2022年度决算13.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于主要用于民警驻区制经费。

“司法”(款)2022年度决算1.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于人民调解工作补贴。

“其他公共安全支出”(款)2022年度决算1,987.94万元，比2022年度年初预算增加1672.93万元，增长531.07%。主要用于两会安保、物资及疫情防控资金等。

3、“教育支出”(类)2022年度决算4.83万元，比2022年年初预算减少16.15万元，下降76.97%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算4.83万元，比2022年度年初预算减少16.15万元，下降76.97%。主要用于新社工面试服务费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算88.54万元，比2022年年初预算增加88.54万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算28.54万元，比2022年度年初预算增加28.54万元，增长100%。主要用于文明引导员工资及补贴。

“其他手机彩票网：与传媒支出”(款)2022年度决算60.00万元，比2022年度年初预算增60.00万元，增长100%。主要用于文明城区应急保障经费。

5、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算15,881.27万元，比2022年度年初预算增加6,699.41万元，增长72.96%。其中：

“民政管理事务”(款)2022年度决算3,621.63万元，比2022年度年初预算增加723.32万元，增长24.96%。主要用于社区机构运转、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算601.82万元，比2022年度年初预算增加43.38万元，增长7.77%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2022年度决算165.87万元，比2022年度年初预算增加154.42万元，增长1348.65%。主要用于就业组织区级岗位补贴和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2022年度决算125.35万元，比2022年度年初预算增加125.35万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2022年度决算1.96万元，比2022年度年初预算增加1.96万元，增长100%。主要用于“四就近”服务管理经费。

“残疾人事业”(款)2022年度决算118.74万元，比2022年度年初预算增加11万元，增长10.21%。主要用于残疾人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“最低生活保障”(款)2022年度决算21.11万元，比2022年度年初预算增加21.11万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算11,224.79万元，比2022年度年初预算增加5618.89万元，增长100.23%。主要用于环境提升、为民办实事等事务。

6、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算647.43万元，比2022年度年初预算增加164.57万元，增长34.08%。其中：

“计划生育事务”(款)2022年度决算35.59万元，比2022年度年初预算减少8.71万元，下降19.66%。主要用于辖区独生子女父母补助、失独家庭补助、计生宣传员、计生专干补贴等开支。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算344.00万元，比2022年度年初预算减少6.1万元，下降1.74%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算267.84万元，比2022年度年初预算增加179.39万元，增长202.81%。主要用于街道病媒消杀和严重精神障碍患者监护工作。

7、 “节能环保支出”(类)2022年度决算184.44万元，比2022年度年初预算增加158.02万元，增长598.00%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算184.44万元，比2022年年初预算增加158.02万元，增长598.00%。主要用于垃圾分类宣传指导经费。

8、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算3586.49万元，比2022年度年初预算增加1476.75万元，增长70.00%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2022年度决算740.28万元，比2022年年初预算增加173.25万元，增长30.55%。主要用于城管执法队机构运转及地方保障事务、根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2022年度决算60.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于责任规划师劳务费。

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算208.74万元，与2022年度年初预算持平。主要用于基本事业经费、绿化养护项目经费。

“其他城乡社区支出”(款)2022年度决算2,356.27万元，比2022年年初预算增加1082.31万元，增长84.95%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，疫情防控资金等经费支出。

9、 “农林水支出”(类)2022年度决算10,286.58万元，比2022年度年初预算增加10198.54万元，增长11,584.93%。其中：

“水利”(款)2022年度决算18.45万元，比2022年度年初预算减少0.05万元，下降0.27%。主要用于小区、楼道庭院保洁项目经费。

“其他农林水支出”(款)2022年度决算10,268.13万元，比2022年度年初预算增加10198.60万元，增长14667.91%。主要用于疫情期间应急保障经费、工程项目经费、尾款、质保金等经费支出。

10、 “商业服务业等支出”(类)2022年度决算96.82万元，比2022年度年初预算增加96.82万元，增长100%。其中：

“其他商业服务业等支出”(款)2022年度决算96.82万元，比2022年度年初预算增加96.82万元，增长100%。主要用于社区建设项目经费。

11、 “灾害防治及应急管理支出”(类)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

“应急管理事务”(款)2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,337.89万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、税金及附加费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职(役)费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置、房屋建筑物购建、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 13.45万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算24.76万元 ，减少11.31万元。其中：

因公出国(境)费用。

因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数1.56万元，减少1.56万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 13.45万元，比2022年度年初预算数23.21万元，减 少9.76万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数13.45万元，比2022年度年初预算数 23.21万元减少9.76万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量19辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计434.92万元，对比2021年日常公用经费支出，增加116.82万元，增长36.72%，主要原因为本年因工作需要增加人员和其他商品服务支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额123.02万元，其中：政府采购货物支出119.77 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出3.26万 元。授予中小企业合同金额123.02万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额123.02万元，占政府采购支 出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆19台，329.30万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1881.32万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)：反映除上述项目意外其他用于港澳台事务方面的支出。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项) ：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出：指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(类)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

教育支出：指用于教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

文化旅游体育与传媒支出：指用于文化、文物、体育、新闻出版网络广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

卫生健康支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

城乡社区支出：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的制度。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出：指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以及其他用于农林水方面的支出。

商业服务业等支出：指用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的指出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

手机彩票网建外街道办事处是手机彩票网人民政府的派出机关，建外街道办事处(本级)为行政单位，下属3个事业单位：建外街道便民服务中心、建外街道市民活动中心、建外街道诉求处置中心。

建外街道党工委、办事处设置下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

1、机构设置及职责工作任务情况

建外街道办事处是手机彩票网的派出机关，行使区政府赋予的职权。

1.建外街道党工委主要职责：

(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(2)讨论并决定本地区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

(4)落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

(5)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对市、区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

(6)负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，领导街道纪工委、人大工委、总工会、团工委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(7)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

(8)承办区委交办的其他事项。

2.建外街道办事处主要职责：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况(包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等)。

建外街道党工委、办事处依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权、代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

结合上述工作，设定年度绩效目标如下：

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数35,490.51万元，其中，基本支出预算数5,337.89万元，项目支出预算数30,152.61万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出35,163.49万元，其中，基本支出5,337.89万元，项目支出29,825.60万元，其他支出0.00万元。预算执行率为99.08%。

(三)整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

(1)产出数量

1.综合工作。确保办事处及社区层面7286.77平方米服务用房物业、供暖正常运转。

2.党群工作。社区党建工作覆盖辖区党组织数量大于170个，党组服务群众工作覆盖 辖区社区11个。

3.平安建设工作。在辖区设置信访调处分中心11个。

4.城市管理工作。开展自管绿化养护47961平方米与自管道路保洁81802.18平方米。

5.社区建设工作。社区公益工作覆盖社区11个。

6.民生保障工作。辖区设置职康站、温馨家园1个。

7.其他工作。根据街道工作安排，开展辖区11个社区环境整治工作。

(2)产出质量

1.综合工作。满足人员办公基本需求。

2.党群工作。社区党建工作参与度大于98%，党组织服务群众工作确保无滞留截留挪 用项目经费情况。

3.平安建设工作。法律普及率高。

4.城市管理工作。道路无可见垃圾。

5.社区建设工作。社区公益工作社区覆盖率100%。

6.民生保障工作。辖区内服务符合相关标准的残疾人大于1110人。

7.其他工作。优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。

(3)产出进度

1.综合工作。覆盖全年，能够保证相关人员办公的即时需要。

2.党群工作。辖区党建党建活动举办百余次。高质量保证一征集、三讨论、两审议、 两公开程序，严格执行用款进度，持续提高资金使用效益

3.平安建设工作。法律法规宣传活动举办6余次。

4.城市管理工作。按时进行道路清扫。

5.社区建设工作。社区公益工作社区覆盖率100%。

6.民生保障工作。辖区内服务符合相关标准的残疾人大于1110人。

7.其他工作。优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实。

(4)产出成本

1.综合工作。办事处及社区层面服务用房物业费标准138元/平方米。

2.党群工作。党建活动举办平均成本≤30000元。党组织服务群众平均社区经费标准 ≤40万元/个。

3.平安建设工作。平均宣传活动成本≤3.67万元/场。

4.城市管理工作。保洁成本18元/平方、绿化成本15元/平方。

5.社区建设工作。依照往年惯例分配各社区资金。

6.其他工作。合理使用资金，减少浪费，杜绝占用截留等现象。

(二)效果实现情况分析

保障办事处及社区正常运转，支持办事处及社区服务工作正常开展，达到为社区居民服务的目的;锻炼党员党性，增强党组织凝聚力；加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，以达到强化党组织的政治功能，提升组织力的目的;洒水降尘，减少重污染天气，确保道路清扫整洁，改善居民生活环境;改善小区硬件环境，提升居民生活质量;

完善综合配套措施，残疾人的有效覆盖面，让广大残疾人在社区生活更方便、更幸福、更温馨;根据群众需求，落实事业发展，解决群众需求迫切的民生问题。根据上述部门履职情况分析，我街道设置的整体支出绩效目标达到了良好的社会效益，获得了辖区工作人员、居民较高的满意度。

预算管理情况分析

1、财务管理

(1)财务管理制度健全性。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，我街道制定《手机彩票网建外街道办事处管理手册》《手机彩票网建外街道办事处内部控制手册》《手机彩票网建外街道办事处内部控制管理制度汇编》等单位内部的财务管理制度。各类事项的支出严格按照《建外街道办事处财政财务管理办法》(建办发〔2018〕5号)执行：超过1万元上主任办公会，10万元上工委会。

(2)资金使用合规性和安全性。根据街道内部管理制度及预算、收支等相关业务管理流程，明确岗位责任和内部监管机制，严格按照财务资金使用管理文件及制度执行，做好项目资金的申请、审批、使用、报销等全过程管理，规范资金的使用，保证财政资金使用合规，财务信息安全完整。

2、资产管理

建外街道严格落实固定资产管理制度，明确资产管理职责，强化资产管理意识，责任到人，努力提升街道固定资产管理水平。落实固定资产采购、录入、盘点、报废处置流程等制度，凡新购固定资产，严格按照申请、采购、入账、贴码、领用、发放、清查全流程实施管理，实现入有据、出有序，实时帐实相符，动态账账相符。严格执行资产使用有关规定，注重审批程序和资料留存，对达到且应报废资产，进行全报废。

2022年，建外街道发挥资产管理职能，按照国家、市、区有关资产管理规定，进行固定资产配置，最大程度发挥资产效能，保障了政府机关正常运转，有效的支持社会公共服务，促进了地区各项事业发展。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额(账面净值)18,624.052822万元，无出租出借、对外投资、资产处置、资产收益等。

3、绩效管理

综合办公室(财政)负责根据区财政局要求，组织、指导街道预算绩效管理工作开展；负责监督预算执行与绩效目标实现情况；负责指导本单位绩效管理工作。各部门根据部门职能及工作要求，按时间节点，做好预算编制、绩效目标申报、预算执行、评价等工作。

1.按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，在编制预算时，各部门加强成本控制，合理测算费用、设置绩效目标，将绩效目标作为申报预算的前置条件。

2.各部门对预算执行情况和绩效目标运行状况进行绩效运行监控。综合办公室(财政)对本单位整体绩效进行监控，重点关注政策和项目运行情况。2022年以来，为贯彻落实全面实施预算绩效管理的文件精神及市、区预算管理工作部署，我街道实现预算项目绩效目标全覆盖，同时对 2021 年预算项目进行绩效自评，评价结果作为次年预算编制的重要参考依据。

4、结转结余率

2022年收入预算14729.42万元，上年结转结余资金5812.29万元，结转结余率39.46%。

5、部门预决算差异率

部门预决算差异率=(实际支出-预算支出)/预算支出×100%=-9.21%

(五)总体评价结论

1、评价得分情况

根据部门履职、管理、绩效情况分析，我单位对部门整体绩效进行综合评价得分：90分，绩效等级：优。

存在的问题及原因分析

一是党建基础工作有待进一步加强。个别基层党组织在督促抓党建责任制落实上不够紧，在开阔工作思路、创新工作方法上不足。个别党组织管党治党政治责任落地还不够实，对党员干部监督管理不够严格。

二是统筹疫情防控和经济发展能力有待进一步提高。受疫情因素影响，在抢抓任务窗口期，探索核心区城市更新模式方面成效还不明显，经济建设方面税收任务完成率较去年出现下滑，在打造一流营商环境，落实稳经济、增活力、助企纾困上还需深化。

三是破解社会治理难题还需加强。在物业管理、业委会运行、基层民主实践、群众应急事件处置等方面还需提升专业能力，强化破局意识。

(六)措施建议

一要在坚定不移推动高质量发展中践行党的二十大精神。加强居民健康管理和服务，促进正常生产生活秩序恢复。加大力度服务“两区”建设，完善稳增长工作机制，落实稳经济和助企纾困政策，努力克服疫情影响，丰沛高质量发展的动力源泉。全面贯彻落实总体国家安全观，增强忧患意识，落实安全生产责任，排查化解社会矛盾纠纷，做好首都重大活动服务保障，确保首都安全稳定。

二要在不断创造高品质生活中践行党的二十大精神。持续围绕“七有五性”目标，构建民生诉求“12345”一体化工作体系，健全我为群众办实事长效机制，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。持续提升城市功能品质，探索推动商务中心区、老旧小区融合共生，宜业宜居，不断提高公共服务水平，努力让广大群众享受到手机彩票网发展成果。

三要在不断探索高效能治理中践行党的二十大精神。以党的二十大精神为指引，积极探索服务首都超大城市治理、推进国际化城区治理、创新基层治理有效经验，立足CBD核心区特点，将楼宇聚集区作为新的基层社会治理单元，着力强化党建引领统筹协调，突破空间治理盲区，填补基层治理死角，打造楼域治理共同体，为首都治理现代化贡献建外亮点。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		民生家园建设专项经费
主管部门		建外					实施单位		建外
项目负责人		王一凡					联系电话		58789630
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000		986.91484		10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款		1000	1000		986.91484		—	99%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	根据街道工作安排，开展辖区社区环境整治工作						按照工作计划，有效推进各项工作落实，提高工程完工率。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：根据街道工作安排，开展辖区社区环境整治工作			11个	11	12		12
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：优先确保国家和市区有关政策和重点工作的落实			高中低	高	13		13
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：按照工作计划，有效推进各项工作落实，提高工程完工率。			100%	100%	12		12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：合理使用资金，减少浪费，杜绝占用截留等现象。			＜1次	0	13		13
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：根据群众需求，落实事业发展，解决群众需求迫切的民生问题。			优良中低差	优	30		30
		指标	指标2：
			……
		生态效益	指标1：
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度			≥95%	99%	10		10
	指标		指标2：
			……
总分								99.9		99.9

 

三、北京市对手机彩票网建外街道转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

附件1：手机彩票网建外街道办事处(决算公开表)

附件2：项目支出绩效自评